2023年三标准体系运行报告生产部

201*三标准体系运行报告生产部201*三标准体系运行报告生产部

生产技术部质量、环境、职业安康安全三标准体系运行状况报告

201*年，生产技术部在公司统一部署下，在部门内部全面推行质量（GB/T19001-201*）、环境（GB/T24001-201*）和职业安康安全（GB/T28001-201*）三项治理体系。现在通过1年的运行，生产技术部渐渐摸索出行之有效的治理模式。形成了“治理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：一、目标的分解与执行

在目标规划治理工作中，我们将公司的治理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的规划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的规划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业安康安全的要求，生产技术部的整体目标主要有：

1）顾客满足率90％；

2）成品合格率到达98％，客户退、换货率不超过1％；3）合同履约率100％；

4）客户投诉在24小时内予以答复；5）每年至少有一个新产品推向市场；

6）主要生产设施设备完好率96%，维护保养率100%；7）伤亡事故和职业病为零；8）火灾发生率为零；9）人员轻伤率＜1‰；

10）固体废弃物合理回收率100％；11）节能降耗，年内电消耗年递减0.2％；12）厂界噪音：白天＜65Db；夜间＜55Db。二、围绕目标实现所做的工作

自各工程标建立以来，生产技术部积极发动、全员参加，为保证所分解各工程标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用早上班前会的时间，加强员工职业技能的培训，通过部门自查、值班经理巡查监视各部门、各岗位卫生保持和标准工作的执行状况。对监视考核中发觉的问题要求责任人马上整改，对违纪现象依据相关治理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有标准，工作流程有监视，监视工作有结果”，真正使各项质量工作的治理横到边纵究竟，持续改良有成效。

2、对各类主要设施设备进展登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常治理养护，并将日常养护形成记录。对大项修理我们准时与公司沟通，积极争取公司领导的支持。3、对员工进展职业安康安全教育，依据治理手册要求，依照《突发大事应急预案》手册举办消防、中暑、食物中毒、触电等10多项关于职业安康安全方面的培训学习，在体系实施以来生产技术部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，实行危急废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危急废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废料回收箱。对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。三、目前部门目标的完成状况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，生产技术部在部门内部根本完成了公司下达的目标。在职工的职业安康安全教育方面还需要和公司企管部进展协调，连续加大员工在这方面的思想熟悉和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻状况

公司各部门一贯重视治理工作中法律法规的符合性问题，自体系在公司正式实施以来，我们积极收集了64部国家法律、26部地方性法规和部门规章以及46项国家标准和行业标准。依据收集的法律法规、规章和国家标准、行业标准，我们列出了《适用法律法规和其他要求清单》，并且依据生产技术部现状，对比16部重要的法律法规进展了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危急源的运行掌握状况

为了在公司的安全生产和环境爱护中，引入了“以人为本”、“持续改良”的治理理念，生产技术部依据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危急源辨识，对重要环境因素和重要危急源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危急源清单》并制定了相应的掌握措施来有效地掌握危急，防止和杜绝事故的发生。六、体系运行存在的问题

体系治理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参加和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对本部门的各个层面、各个环节的“接口”进展流程设计，制定具体的筹划方案，协作高效的考核体系，使治理更加标准化、科学化、标准化。但仍旧存在以下问题。

1、思想意识缺乏：由于公司领导、员工刚刚从质量治理体系转变为三标准体系，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监视，工作细化，从细节中发觉问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随便性强：体系有效运行最根本的要求是:“应当做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍旧消失“只说不做”或者“只做不记”的状况,任凭转变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。七、体系持续改良的建议

1、公司各部门连续加大员工对质量、环境、职业安康安全治理工作的的重视和参加程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的掌握程序要求。2、治理体系和日常工作的融合需要进一步加强，治理体系的要求就是公司对日常工作标准的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监视机制，加强公司员工的工作标准。

3、工作准时进展总结，有关质量、环境、职业安康安全的记录等组成了企业的阅历数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量供应依据。一方面可精确、快速的处理消失的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较精确的制定出规划方案，使方案更具有针对性。八、总结

从治理体系正式实施以来，在公司刘总的带着下，治理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项治理工作都能根据GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准和公司制定的质量、环境和职业安康安全体系文件的要求去掌握。顺当到达了公司指定的质量、环境和职业安康安全方针和目标的要求。使公司各项工作文件化、程序化、标准化。事实证明GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*治理体系在我公司运行是有效的、相宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程掌握、测量、效劳和订正预防措施等有效地持续改良工作，将公司201*治理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

生产技术部201*.12.

扩展阅读：201*年“三体系”运行报告-副本

201*年度“三体系”运行状况报告

总经理、各位领导：

今日我们召开年度治理评审大会，对三体系运行的状况进展总结和评价，我所报告的内容主要是说明全公司的治理体系运行状况，请予以审议和提出改良意见：

先对上一年度治理评审提出的改良工作做以小结。201*年公司治理评审会在12月12日召开。会议提出了以下改良意见：

（1）连续坚持开展“第一次做对”的质量意识的培训、培育职工形成自主治理和效劳的工作意识和习惯。

（2）在新基地逐步实现“三体系治理”外审掩盖工作。（3）选购产品质量治理和掌握工作。（4）5S治理连续深入开展。

在201*年的工作中，在根据治理体系开展各项专业治理工作的过程中，重点对以上方面进展了强化治理。主要实行的措施有：

（1）、今年的“第一次做对”的质量治理活动重点放在了相关标准的制订和培训上，不同的班组由于安排挨次的不同在产品细节上有一些差异，这在焊接上尤为明显，通过对现场的了解结合实际状况把使理论和实践相结合起来，最终形成标准文件并组织有关人员培训学习，使“第一次做对”这项治理活动取得很好的效果，已形成公司一条有效的治理阅历。

（2）、基地的根据“三个一样”的部署有效的开展工作，组织机构和治理模式以完全建立，形成了治理“模式一样、标准一样、过程一样”的治理阅历。

（3）、根据总经理的要求开展质量活动，（4）、结合职业安康安

全治理体系标准由GB/T28001-201*换版为GB/T28001-201*新标准的工作，在全公司展了治理体系文件的全面修订、评审和培训工作。并组织了三体系内审员的培训，共有10名治理人员取得了内审员资格。

截止11月，上一次管评提出的整改意见已根本得到了落实。以下是对本年度治理体系运行状况的总结汇报，下面对201*年的治理体系运行状况进展总结汇报：

一、“三体系”治理工作综述：

回忆上一年度的工作，公司和治理体系根据“GB/T19001-201*质量治理体系要求、GB/T24001-201*环境治理体系要求、GB/T28001-201*职业安康安全治理体系要求”三个标准，以及公司治理体系文件、各项专业治理制度，以全公司质量、环境、职业安康安全等方面实施了治理和掌握。通过日常监视检查、体系内部审核等工作，并依据对检查结果、各类数据的分析利用，提出了整改意见，保证了三个治理体系的有效运行。公司制订的年度各项规划目标（指标）中，1-9月综合良品率指标，规划目标为99.7%以上，实际完成为99.73%，全年一次校验合格率指标规划目标为95%以上，实际完成为95.3%，环境治理做到了达标排放，职业安康安全无重伤事故。完成了公司确定的规划目标。二、“三体系”治理的主要工作：

1、组织完成了“GB/T28001-201*职业安康安全治理体系要求”的换版工作。针对新标准，主要开展了以下方面工作：

（1）组织体系治理办公室对公司治理手册、程序文件进展了修订和换版。按标准要求，由总经理任命了治理者代表、安全事务代表。治理体系文件经过会议评审，并经总经理批准，于6月25日正式发

布实施。

（2）由经营生产部、体系治理办公室组织，对各项生产作业活动进展了全面危急源、环境因素进展了重新识别和评价，并于7月18日－22日组织四次专题会，对各单位的危急源、环境因素进展集中识别和评审，确定了公司重大危急源、重要环境因素。共识别出45项产生不良影响的环境因素，其中重要环境因素9项。危急源35项其中，重大危急源13（不行接收风险）项。并制定了相应的掌握措施。同时，通过专题会对各专业的程序文件进展了逐条评审，保证了文件的可操作性。

为有效掌握生产作业活动对环境的影响，以及职业安康损害，经营生产部安排专人巡检，每周五组织定期检查，全年共对检查30余次，全年共进展设备检查42次，设备修理68次，并通过生产会通报检查状况及整改状况。对消防安全的薄弱环节重新进展排查，对各库房、喷漆房等配备了灭火器材；对关键地点设置制止烟火标识，消退了隐患，坚持安全治理人员、特种作业人员持证上岗，对入厂员工进展三级安全教育，准时配发劳动防护用品。加强安全突发大事应急预案演练，提高了员工应对突发大事的应急意识，检验了公司突发大事的应急力量。通过各职能部室和生产单位的全方位监控，环境因素及危急源得到了有效的掌握。

（3）结合生产实际制订了年度环境治理方案、职业安康安全治理方案。

（4）对公司应急预案进展了重新编制，制订了火灾、机械损害、高处坠落、物体打击、触电等五种应急预案。并组织了相应的培训、演练。

2、组织对适用的法律法规和其他要求进展了合规性评价。（1）环境治理体系共有33个法律法规及其他要求，识别到了条款，并逐条与环境因素相对应，进展了分析评价。

（2）职业安康安全治理体系共有66个法律法规及其他要求，同样识别到了条款，并逐条与危急源相对应，进展了分析评价。通过综合评价，合规性符合要求。

3、公司审核小组进展了全部门全要素的质量、环境、职业安康安全治理体系内部审核。

审核结论：公司“三体系”的运行状况是充分、相宜、有效的。本次内审，共发觉了7项不合格（符合）项，均为一般不合格，各相关单位根据审核组的要求按时完成了不合格（符合）项的整改工作。整改结果由内审员进展了验证。

本次内审实行了集中审核的方式，由内审组共同对各单位进展审核，通过审核对各单位进展治理体系标准、手册、程序文件及公司有关治理规定进展了培训。

4、人力资源方面，加强了员工培训工作。结合公司产品构造的变化、新员工入厂等工作，有针对性地开展培训活动。内容涉及到生产、供给、技术、质量等相关专业治理学问，共安排各式各类培训9次，参与培训人员100多人次。

5、选购专业，对供方进展了重新评价。评价从“资质、供货质量、产品价格、送货准时性与售后效劳以及环保安全性”六个方面进展。重新评价后的合格供方共有89家（新增15个）。按选购物资分类，合格供方构成为：钢材8；五金11；机电15；化工6；其他辅9；铸锻及外表处理11；机械加工29。

本次评价中有1个不符合合格供方条件，取消合格供方资格。6、技术部开发专业工作，按治理要求完成了新产品的开发工作，今年主要完成的任务。

7、公司的各项治理目标、指标保持稳定进展

（1）本年度由体系治理办公室组织对全公司的质量、环境、职业安康安全治理目标进展了分解。并组织对各单位的分解目标进展了评审。在9月份组织了各单位目标完成状况的检查。各单位均按治理要求完成了本专业所担当的各项指标。

（2）本年度在质量治理工作上加强了预防措施的制定和实施。并加强了过程质量的监控。针对不同客户的要求，对生产单位进展了专业培训共7次；成立了产品质量联检小组，定期抽查现场存在的各类不符合。通过图文并存的形式，下发整改通知、状况通报、质量考核等文件进展订正预防，有效地掌握了生产过程的产品质量。

1-9月份：主要产品质量指标实际完成状况：综合良品率为：99.73%,产品一次合格率为:95.30%。与年度规划指标（综合良品率99.7%以上，一次合格率95.0%以上）相比，综合良品率提高了0.03%，一次检验合格率提高了0.3%,完成了质量规划目标。

选购产品一次交验合格率平均92.66%，与90%的最低规划指标提高了2.66%；外委件一次交验合格率平均为87.1%，与最低规划目标的85%相比，提高了2.1%。

（3）、经营生产部组织开展了以下重点工作：

●对公司污染物排放进展监测，监测结果为达标排放。●准时上报污染物排放状况报表。

●与有资质的公司签订《危急废物处置合同》，对我公司产生的危急废弃物进展无害化集中处置，到达爱护资源环境、提高经济效益和社会效益的目的。

●安装远程用水监测系统，严格掌握抽取地下水量。●完成特种设备的定期检测，及操作人员的培训工作。三、顾客满足度调查分析

1、经营生产部对顾客满足度进展了调查。本年度主要结合公司市场的变化，对5家顾客进展了调查，经测算：满足度平均得分为：82.8分,详细各项得分状况如下：

本年度收到顾客满足度测量表共计5份

第一大项“你认为本公司供应的产品的主要优势在哪方面”：认为综合考虑的有3份占：60％；认为质量缘由的有2份占：40％；认为价格缘由：无；认为售后效劳缘由：无。（注：其中有的测量表打二项）

其次大项“您对我厂产品的评价”平均分数为：82.8；其中：“使用性能”平均分数为：51；（总分值为：60分）

“外观质量”平均分数为：7.1；（总分值为：10分）“价格方面”平均分数为：9.1；（总分值为：10分）“效劳方面”平均分数为：9.1；（总分值为：10分）“包装方面”平均分数为：3.3；（总分值为：5分）“交货方面”平均分数为：3.2；（总分值为：5分）

从以上的客户满足度调查表，可以发觉，客户对我公司所供产品

在其使用性能和售后效劳方面的满足程度较高，同比201*年相比，总分数提高了4分。产品外观、包装方面的得分同比去年有所下降，这就要求我公司在产品的外观方面、包装有待进一步提高，以满意或超越客户的要求。

四、对“三体系”治理工作的总体评价