QC080000认证前准备市公开课一等奖省赛课获奖课件

认证审核前准备讲解:年10月22日IECQHSPMQC08000O1QC080000认证前准备第1页一、认证目标(一)判定QC080000管理系統中各要項是否符合規定要求。(二)判定所實施之QC080000管理系統是否有達成HSF目標之效益。(三)提供企业改進有害物质过程管理系統之資訊與機會。(四)符正当規要求。(五)獲得认证機構登錄。2QC080000认证前准备第2页二、认证审核階段(一)审核重點审核階段

审核重點文件審查

1.相關程序及書面文件是否符DocumentReview合QC080000條文要求?

正評2.相關程序及書面文件是否InitialAudit確實遵行?连续改进3.

管理系統是否持持續改进?3QC080000认证前准备第3页二、审核階段(續)(二)审核途徑垂直途徑：針對個別产品、订单、协议展開，對應於QC080000條文，审核與此产品、订单、协议相關之要項。可深入分为顺向审核和逆向审核。

水平途徑：以組織中個別部門展開，對應於各項相關要項，审核此部門權責要求事項。4QC080000认证前准备第4页三、审核計劃之範例(一)审核時程之範例第一天（X月X日）

第二天（X月X日）09:00～09:30啟始會議：第一組

第二組

主管介紹／审核员介紹09:00～10:30設備維護／儀校廢氣／毒化物管理企业簡介／製程簡介10:30～12:00資源／訓練研發／事務活動审核行程說明12:00～13:00午餐＆休息09:30～10:30廠區巡視13:00～15:30緊急應變／法規研發／事務活動10:30～12:00管理代表／方针

15:30～16:30內部討論／目標指标16:30～17:00總結會議12:00～13:00午餐＆休息

第一組

第二組13:00～14:00客户要求/沟通文件管制14:00～15:30分包商管理／運輸內部审核／管理審查15:30～17:00生产部製程管制／包裝17:00～17:30第一天發現事項摘要報告XX股份有限企业QC080000审核時程5QC080000认证前准备第5页四、认证前之準備事宜(一)文件審查发觉問題改進。(二)5S（整理、整理、清扫、清洁、素养）。(三)HSPM系統文件及相关统计準備。——HSPM手册/程序文件——作业程序（指导书）——以上受控文件最新版本——管理制度/标准/规范——相关统计等6QC080000认证前准备第6页五、任務編組(一)行政與後勤支援1.审核员住宿與交通安排2.歡迎海報製作3.會場之佈置4.企业簡報資料（3～5分鐘）5.廠區佈置圖（參觀路線安排）6.用餐安排7.打字人員安排（纠正事項，文件修正）7QC080000认证前准备第7页五、任務編組(續)(二)陪审人員1.陪审人員選擇原則(1)對QC080000之條文充份了解(2)對审核範圍內之质量系統徹底了解(3)有內部审核經驗(4)對审核员所採用評核標準有充份了解(5)有適當之位階8QC080000认证前准备第8页五、任務編組(續)2.陪审人員之職責(1)協助审核员進行审核事宜(2)向管理代表反應問題(3)記錄不符合事項(4)提醒审核员詢問是否超出被查稽者之職責(5)適度協助被查核者（必要時，但需考慮审

核員之反應取捨）9QC080000认证前准备第9页五、任務編組(續)3.陪审人員應有觀念(1)不要與审核员起爭執(2)不要隨便回答沒有把握問題(3)認清陪审員饰演角色(4)审核员是在協助企业找改进點，不是來

挑缺點10QC080000认证前准备第10页五、任務編組(續)4.召開每日审核檢討會(1)陪审人員報告审核员之审核方向與技巧以供相關部門學習。(2)提出改进對策總表及相關證據，第二天通知审核人員，如此可節省個別提報時間及加倍审核员信心。11QC080000认证前准备第11页六、对人员要求对全体员工总要求：——熟悉并了解本企业HSF方针、目标；——熟悉所在部门职能；——熟悉本组织组织机构和HSF责任人、管理者代表等；——明确本人HSF职责和岗位责任；——清楚本人工作所依据文件；——熟练掌握本职员作技能；——本企业体系文件公布和实施时间。12QC080000认证前准备第12页对最高管理者要求：

——HSF方针/目标是怎样制订，主要考虑了哪些原因；——体系组织结构、人员安排及各部门职责是怎样划分；——体系运行以来，是否到达HSF目标要求；——管理评审何时进行，效果怎样。13QC080000认证前准备第13页对管理者代表要求：——熟悉本组织HSPM体系及其文件组成；——内部审核怎样进行，内审员组成怎样；——熟悉HSF方针、目标及各部门职责；——掌握内部HSPM审核和管理评审情况；——熟悉本组织HS清单及控制要求；——熟悉本组织HSF工作情况。14QC080000认证前准备第14页部门责任人：——了解HSF方针、目标；——熟悉本部门HSF职责和相关质量体系文件；——熟悉本部门与相关部门工作接口；——明确对下属工作要求；——掌握本部门HSF工作情况。15QC080000认证前准备第15页文件管理人员：——熟悉所管理文件范围；——熟悉文件管理程序；——熟悉文件归档工作；——随时可出示所需文件。16QC080000认证前准备第16页主要工作岗位工作人员：——指从事关键工序操作、监控人员、标准及检验和试验工作人员，设备判定人员、内部审核员、采购和供给商管理人员等。——熟悉岗位职责及本岗位HS控制点；——熟悉工作程序、规范、流程等；——熟悉掌握所使用仪器、设备操作规程；——经过培训，持证上岗，能及时处理工作中出现异常情况；——熟悉使用统计方法。17QC080000认证前准备第17页普通员工：——熟悉本岗位职责；——熟悉本岗位HSF要求；——清楚工作所依据文件；——做好工作中所需统计；——了解与本人相关工作接口；18QC080000认证前准备第18页七、回答审核员問題技巧(一)回答時態度要端莊有禮，語氣溫和。(二)對自己工作崗位工作內容必須詳實瞭解，而口述宜簡明扼要，並要有自信心，但不要有高傲之態度。(三)對與自己工作崗位相關上下游工作（縱向銜接）與（橫向連繫）相關之作業要有所瞭解，但如未問到時，无须主動回答。(四)對自己不熟悉或不相關事務或作業，不要用猜測方式回答，以免引发誤會。假如是屬於本單位但不是自己工作崗位之職務範圍，可請上一級主管代為回答，態度仍需溫和有禮。19QC080000认证前准备第19页七、回答审核员問題技巧(五)在审核中提供抽樣記錄時，取樣人員應儘可能先行快速檢視，遇有小缺失马上修正，可防止一些小缺失被登錄。(六)审核過程中，如已發覺企业有缺失但审核人員尚未察覺時，勿先主動提出；因审核员可能未發覺但仍應設法马上改进或記錄再改进。(七)审核時，態度保持輕鬆，緊張會造成回答問題時無法切中回答，有時會引發其它之問題點，故回答問題保持日常心即可。20QC080000认证前准备第20页八、經常會問到共同題目(一)貴企业HSF方针是什麼？(二)貴企业HSF方针主要意義是什麼？(三)與您工作相關HSF目标有哪些？(四)請問你受過那些訓練