某软件公司质量管理方案手册典范

某软件公司质量管理方案手册模范某软件公司质量管理方案手册模范76/76某软件公司质量管理方案手册模范散发号：受控状态：质量手册XX／ZGA－2002）软件家产有限公司二OO二年二月二十天同意页拟制：审察：同意：公布令本公司依据GB／T19001：2000《质量管理系统要求》标准，编制达成了重庆市xxx软件家产有限公司《质量手册》，现予以同意宣布，从改日起在全公司贯彻履行。贯彻GB／T19001：2000族标准，建立、实行质量系统并连续改良其有效性，必然大大推动公司质量管理科学化、规范化和程序化的进度。本《质量手册》是公司质量管理系统的文字描绘，是公司进行质量管理的法例性文件，是指导我们建立、实行并连续改良质量管理系统的大纲和全体员工的质量行为准则，公司各部门和全体员工都必然依据履行，本公司制定的其余任何文件都不得与之相矛盾。本《质量手册》由管理者代表负责组织实行，质量部对履行状况进行监察检查。总经理：年代日委任书为了建立、实行并连续改良公司的质量管理系统，增强对证量管理系统运作的组织领导，依据GBT19001：2000《质量管理系统要求》标准规定和本公司质量管理系统工作的需要，特委任胡晓华副总经理为我公司管理者代表，其职责为：保证质量管理系统所需的过程获得建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理系统的业绩，包含改良的需求；保证在整个组织内提升知足顾客要求的意识；就质量管理系统相关事宜对外联系。总经理：年代日目录0.1公司大体10.2组织机构图20.3质量管理系统构造图10.4质量管理系统过程职责分配表11.0质量手册说明12.0引用标准13.0适用范围14.0质量管理系统14.2.3文件控制程序14.2.4质量记录控制程序15.0管理职责15.4策划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15.4.2质量管理策划控制程序15.5职责、权限与交流15.6管理评审控制程序16.0资源管理16.2人力资源管理程序16.3设备和工作环境管理程序17.0产品实现17.1产品实现的策划控制程序17.2与顾客相关的过程控制程序37.3设计和开发控制程序17.4采买控制程序17.5生产和服务供应的控制程序17.6监察和丈量装置的控制程序18.0丈量、分析和改良18.2.1顾客满意程度丈量程序18.2.2内部审察程序18.3不合格品控制程序18.4数据分析控制程序18.5改良控制程序1附：－《委任书》－《宣布令》－《质量记录清单》0.1公司大体重庆市xxx软件家产有限公司是一家已隆重营运八年的高科技公司，以计算机硬件、软件及系统集成产品的开发、生产、安装和服务为主导家产，兼营代理国内外品牌电脑、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇对讲系统与弱电系统的代理、设计、安装。产品在银行、电信、电力、交通、工商、税务、保险、证券、电信、事业机关、公司、学校、酒店、房地产、机械制造等行业获得了宽泛的运用。公司目前是重庆规模最大的计算机软件和系统集成公司之一。在大型网络设计、综合布线、安全防备工程、各样软硬件平台的开发设计、散布式数据库应用，网络平台业务系统的设计开发等方面具有必然的能力。公司设有行政部、财务部、商务部、质量部、市场部、方案中心、工程技术部、研发中心、售后服务部、生产部等10个部门。公司总部设在重庆市江北区，总面积两千余平方米，此中有广阔光明、布局合理的办公区，有功能齐全的电教培训室，有覆盖面广、应用性强的网络通讯实验室，为公司进行产品开发、实验、培训、考证等供应了必需的资源保障。科技时代，以人为本，xxx已建立了优秀的激励、竞争、核查系统，为活跃在不同样岗位上的xxx员工供应了尽展个人材能的空间。xxx现有科技人员40余名，多半已成为获得不同样网络产品国际认证资格的工程师。高学历、专业强、年青化是xxx60余名员工的显然特色。他们知识构造新，擅长探索，为xxx高层次的技术创新确立了坚固的基础。重视与各高等院校及资深专家交流合作，已获得中国软件行业协会、软件评测中心等机构的大力支持。为给公司培育适用型人材，现已与重庆市软件行业培训中心联合创办成天制软件工程学校。同时，xxx也重视与国际、国内有名厂商建立优秀的伙伴关系，从而获得产品供应、技术支持、人员培训、售后服务等上游资源，充分保障了终端用户的需求。先后被市科委、市信息家产局认定为“高新技术公司”和“软件公司”。同时还成为重庆市首批被国家书息家产部同意认定为“计算机系统集成三级资质”的八家高科技公司之一。xxx科技的代表性产品有：

xxx客户服务中心（适用于银行、保险、证券等行业）

，xxx

中间业务平台（适用于银行、电力、燃气等行业）

，xxx

视频会议系统（包含

VOD

点播系统）、xxx

社会养老保险管理系统、

xxx发票稽察检举管理系统、

xxx网络化数码监控系统（适用于各行业）

、智能交通控制系统、

xxx

通用路桥联网收费管理系统、

xxx智能建筑自控系统，

xxx校园网综合信息管理系统

（适用于小学、中学、大中专院校）、xxx公司综合信息管理系统（包含公司MIS、公司ERP、公司MRP-ii，公司OA，公司PDM，制药公司GMP）、xxx事业单位办公自动化管理系统等产品。公司为适应现代管理需要，建立了公司内部信息网，以实现管理的实时和高效。公司经营主旨为“帮助公司信息化”。帮助公司最好地发挥生产力和竞争力，以“追求个人与社的共同发展”为基本理念，以“团队、奉献、挑战、民主”为公司精神，以中兴民族信息家产为己任，不停致力于世界信息家产的发展，为推动人类社会的共同进步而努力。法人代表：陈秀祥联系电话：86－23－67757899／67742538传真：86－23－67000264公司地址：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦15楼邮编：400020公司网址：E-mail：cqhelp@0.2组织机构图公司的组织机构以以以下图所示：总经理行政副总业务副总市场部财商行质市市方工研售NC场场案程后发生务务政量技服一二中中产部部术务部部部部心部心部部0.3质量管理系统构造图公司的质量管理系统构造以以以下图所示：总经理管理者代表行政副总业务副总市场部财商行质市市方工研售程后场场案发量务务政一二中技中服术务部部部部部部心部心部0.4质量管理系统过程职责分配表总业行质行商职能部门管政务理副经副量政务者总系统要求总代经经理表理部部部理管理系统4.1总要求☆▲○○○○○4.2文件要求☆▲○○○○○4.2.1总则4.2.2质量手册☆▲○○○○○4.2.3文件控制○☆○○▲▲○4.2.4记录控制○☆○○▲○○

方财市场部研工售发程案后市市技服场场中务术中务一二心部部部部部心○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○管理职责5.1管理许诺▲○○○5.2以顾客为关注焦点▲○○○○○○○○○○○○○5.3质量目标▲○○○○○○○○○○○○○5.4策划▲○○○○5.4.1质量目标☆▲○○○○○○○○○○○○5.4.2质量管理系统策划5.5职责、权限与交流▲○○○○○○○○○○○○○5.5.1职责和权限☆▲○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆▲○○○○○○○○○○○○5.5.3内部交流☆▲○○○○○○○○○○○○5.6管理评审☆▲○○○○○○○○○○○○5.6.1总则5.6.2评审输入☆▲○○○○○○○○○○○○5.6.3评审输出☆▲○○○○○○○○○○○○资源管理6.1资源供应☆▲○○○○6.2人力资源☆○○○○▲○○○○○○○○6.2.1总则6.2.2能力意识和培训☆○○○○▲○○○○○○○○6.3基础设备○○○☆○▲○○○○○○○○6.4工作环境○○○☆○▲○○○○○○○○产品实现7.1产品实现的策划○○☆○○○○▲▲○7.2与顾客相关的过程○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲7.2.1与产品相关的要求确实定7.2.2与产品相关的要求的评审7.2.3顾客交流7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发考证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更正的控制7.4采买7.4.1采买过程7.4.2采买信息7.4.3采买产品的考证7.5生产和服务供应7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务供应过程确实认7.5.3表记和可追忆性7.5.4顾客财富7.5.5产品防备7.6监察和丈量装置的控制

○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲○☆○○○○○○○○○○▲▲○☆○○○○▲○○○○▲▲▲☆○▲○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○☆○○▲▲▲▲▲▲○○○○☆○○▲▲▲○▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○○☆▲○○○丈量、分析和改良8.1总则○☆○○▲○○○○○○○○8.2监察和丈量○○○○☆○○○○○○○○○8.2.1顾客满意程度丈量○☆○○○○○○○○○○▲▲程序8.2.2内部审察☆▲○○○○○○○○○○○○8.2.3过程的监察和丈量☆▲○○○○○○○○○○○○8.2.4产品的监察和丈量☆▲○○○○○○○○○○○○8.3不合格品控制○☆○○▲○▲▲▲○○○○○8.4数据分析○☆○○▲○○○○○○○○○8.5改良○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.1连续改良○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.2纠正举措○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.3预防举措○☆○○▲○○○○○○○○○注：“☆”：归口“▲”：责任“○”：配合1.0质量手册说明．手册内容本手册依据GB／T19001：2000《质量管理系统要求》标准的规定和本公司的实质状况编制而成，它包含：１．公司质量管理系统的范围，包含除GB／T19001：2000标准中条之外的所有要求；２．质量管理标准和公司质量管理系统要求的所有程序言件；３．对证量管理系统所包含的过程次序和相互作用的表述。手册管理为保证《手册》的适合性和有效性，使质量管理的所有现场都能获得其有效版本，本节对《手册》的管理作以下规定：本《手册》由质量部归口管理，详尽负责编制、校审、发放、更正、换版，并对《手册》的保存、使用进行监察、核查。２．管理要求编制和审批本《手册》由质量部组织编制，管理者代表审察，总经理同意宣布实行，解说权归质量部。发放本《手册》正本由质量部归档保存，副本由质量部一致编号，造册登记发放（有条件时可在网上宣布），使用部门署名领取。本《手册》分“受控”和“非受控”两种。“受控”手册在扉页上加盖有“受控文件”红色印章，编号后发公司领导、各职能部门及第三方认证机构。“非受控”手册不加盖红色印章，不编号。《手册》宣布后，由质量部负责制定培训计划对全体员工进行培训，使其能正确理解、一致认识、全面履行。更正为保证《手册》的适合性、有效性和充分性，质量部应依据需要对其更正。除勘误性更正外，更正内容必然经总经理同意。更正由质量部负责组织实行，并将更正的相关信息记录在手册的更正记录页内，保存《文件更正申请单》。更正采纳就页划改、换页或换版三种方式。换页或换版更正应回收原页或原版，并加盖“作废文件”红色印章，按规定进行办理。换版本《手册》依据需要进行换版。换版由质量部提出申请，总经理同意后履行。刊行新版时，应实时回收作废版的《手册》。使用本《手册》的拥有者必然对其稳定保存，不得损失，未经同意不得外借、外赠或复印，调离公司时应向质量部办理移交锋续。《手册》拥有者发现手册有严重损坏或抛弃时，应实时报告质量部按规定补发。评审质量部每年应联合内部质量系统审察对《手册》进行一次审察，以保证其适合性、有效性和充分性。术语和定义本手册采纳GB／T19000：2000《质量管理系统基础和术语》中的术语和定义。2.0引用标准本《手册》中所引用的标准包含的条款，经过描绘已构成本《手册》的条则，在被引用的标准被更正从前，本《手册》为有效版本。如所引用的标准被校正时，本《手册》将作相应的更正，使其与引用标准的最新版本的内容相适应。本《手册》引用的标准有：GB/T19000-2000质量管理系统基础和术语GB/T19001-2000质量管理系统要求GB/T19004-2000质量管理系统业绩改良指南本《手册》中所引用的上述标准仅在本章节中整体进行描绘，不再在此后的章节中重复加以描述。3.0适用范围本《手册》适用于公司各职能部门及科研和系统集成现场。对内，是公司进行质量管理的法例性文件。对外，在合同环境下，是本公司向顾客和认证机构供应质量管理能力和能增强顾客满意能力的证明。实质量手册所覆盖的产品为：软件及系统集成产品。4.0质量管理系统4.1总则公司依据GB／T19001：2000标准要求建立质量管理系统，形成文件，加以实行，并坚持连续改进。质量管理系统应符合下述要求：为使产品和服务知足顾客要求，公司鉴识并规定质量管理系统所需要的过程，并编制相应的程序言件。这些过程既包含从鉴识顾客需求到讨论顾客满意程度的大过程，也包含每一过程中的若干详尽质量活动的子过程；确立过程之间的相互作用、过程次序和过程接口关系；明确规定过程的输入、输出及保证这些过程的有效运转和控制所需的准则和方法；保证可以获得必需的用于支持过程运转的资源和对过程进行监察的信息；对过程进行监察和丈量，分析监察和丈量结果并对过程采纳必需的举措，以保证明现对过程所策划的结果和对过程的连续改良；4.2文件要求概括1.依据GB／T19001：2000标准的要求及公司的实质状况，本公司的质量管理系统文件包含：质量目标和质量目标；b.质量手册（包含为质量管理系统编制的形成文件的程序）；为保证过程的有效策划、运转和控制所需的文件（包含部门工作手册、工作标准、技术标准等）；对所达成的活动和达到的结果供应客观凭证的各样记录。质量管理系统文件是指质量管理系统信息及其承载媒体。公司质量管理系统信息的承载媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其余电子媒体。适合的文件可以使质量管理系统有效运转。公司质量管理系统文件的数目及其详略程度与本公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力相适应。质量手册为保证公司质量管理系统的建立、实行和保持，公司编制质量手册。质量手册的内容包含：质量管理系统的适用范围，包含需要删减的标准内容和删减的细节及删减的原由；为标准和公司质量管理系统要求所编制的形成文件的程序；对经识其余公司质量管理系统过程及过程间的相互作用的描绘。质量手册分受控和非受控两种。受控质量手册按《文件控制程序》规定的要求予以控制。1文件控制程序．目的对与公司质量管理系统相关的文件进行控制，保证各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用。．范围适用于与质量管理系统相关的，包含以纸张、计算机磁盘、光盘、或其余电子媒体为载体的文件的控制。．职责质量部负责质量系统文件的管理。方案中心及其余各部门负责管理各自的文件和资料。各部门制定的文件，由本部门自行管理。同时，还应作好公司及其余部门发放的相关文件的管理。质量部负责联合内部审察，组织对现有系统文件进行评审。．程序4.1文件分类及保存1.质量手册（包含所有过程控制的程序言件），由质量部存案保存。公司第二级质量管理系统文件分为两类：部门工作手册，作为部门运转质量管理系统的常用实行细则，包含：管理标准（部门各项管理制度）；工作标准（岗位职责和任职要求等）；技术标准（技术标准、作业指导书、查验规程等）；部门质量记录。以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部存案存档。其余质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其余标准、规范等，文件的构成适合于其独有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。公司级管理性文件，如各样行政管理制度、部格外来的管理性文件，包含与质量管理系统相关的法律、法例文件等，由行政部保存。4.2文件的编号质量管理系统文件的编号质量手册编号规则：XX/ZGA一版号，共用11个字符来表示。b)举例说明：XX/ZGA

一

2002

，XX/ZG

表示

xxx

公司质量管理系统文件，

A表示质量手册，2002

表示为

2002

年版。2质量记录编号规则：XX/ZGB—主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号。此中“B”表示质量记录。举例说明：XX/ZGB—ZL—5.6—01，表示质量部在质量手册第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。其余质量系统文件编号规则：XX/ZGC—部门代号—文件次序号—年号，此中“C”表示其余质量系统文件。举例说明：XX/ZGC—YF—05—2002，表示研发中心于2002年宣布的第5号文件。2.部门代号规定以下：工程技术部：GC研发中心：YF财务部：CW市场部：SC质量部：ZL商务部：SW方案中心FA行政部：XZ售后服务部SH4.3文件编写、审察、同意、发放质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审察，总经同意宣布，质量部负责登记、发放；各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审察后报总经理同意，部门负责登记、发放，并送质量部存案；文件宣布前应获得同意，以保证文件是适合的：各文件管理部门应保证文件使用的各场所都能实时获得相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件资料发放、回收记录》，采纳电子邮件发文时，可不作记录，但应能鉴识文件发放、回收状态。因文件损坏需从头发新文件时，发散号不变，回收相应旧文件；因抛弃补发的文件，应赏赐新的发散号，发放部门作好相应发放签收记录。4.4文件的受控表记文件分为“受控”和“非受控”两种。凡与质量管理系统相关的文件均为受控文件，由各主管部门按规定进行控制。受控文件中除质量手册在封面上加盖表示其受控状态的红色印章外，其余受控文件不加盖受控印章，需要编号时，应按编号登记、发放。4.5文件更正1.质量手册需更正时，由申请更正部门填写《文件更正申请单》，经管理者代表审察，报总经理同意后由质量部组织更正。质量部保存文件更正的记录；2.其余文件的更正由各相应主管部门填写《文件更正申请单》，经原审批部门审批后，再由各相应部门指定人员进行更正。假如指定其余部门审批时，该部门应获得审批所需依据的相关背景资料；3所有被更正的原文件必然由相应主管部门回收，以保证有效文件的独一性要求。4.6文件保存、作废与销毁文件保存文件必然分类寄存在干燥、通风、安全的地方；各部门文件由本部门指定的资料管理员保存。质量部联合内部审察对各部门文件的保存状况进行检查；各部门资料管理员应实时填写《部门受控文件清单》。如清单内容有变化，应在备注栏加以说明；任何人不得在受控文件上乱涂乱画，禁止私自外借，保证文件清楚、易于鉴识和检索。文件作废与销毁所有无效或作废文件，由相关部门指定的资料管理员实时从所有发放或使用地方撤出并加盖“作废”印章，稳定保存，防备作废文件的非预期使用；因某种原由需保存任何已作废的文件时，都应进行适合的表记；对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表同意后，由申请部门组织销毁。文件复制复制与质量管理系统相关的文件时，应填写《文件复制申请单》，一般文件由各部门经理按规定权限审批，重要文件需经分管副总同意，必需时经总经理同意后方可复制，复制后由资料管理人员登记编号。4.7外来文件的控制收到外来文件的部门应进行登记，鉴识其适用性，并控制发散以保证其有效。2.质量部负责采集相关国家、行业、国际标准的最新版本，填写《现用国家、国际标准清单》，经审批后一致编号，发散到相关部门使用，并把旧标准回收。3.相关部门要把上述标准及其余质量管理系统相关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质量部存案。4.8文件评审每年由质量部联合内部审察，组织相关部门联合平常使用状况，对现有质量管理系统文件进行检查、评审，必需时，按4.5条款的规定予以更正。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，应比较上述规定履行。4.10作为特别文件的质量记录的控制履行《质量记录控制程序》。相关文件《质量记录控制程序》。质量记录《文件资料发放、回收记录》《文件更正申请单》《部门受控文件清单》《文件销毁申请》4《文件复制申请单》《文件资料移交清单》《现用国家、国际标准清单》质量记录控制程序目的对证量管理系统所要求的记录予以控制，以供应符合要乞降质量管理系统有效运转的凭证。范围适用于为证明产品符合要乞降质量管理系统有效运转记录的控制。职责质量部负责监察、检查各部门的质量记录及对记录的控制状况。各部门指定资料管理员负责采集、整理、保存好本部门的质量记录。各部门负责人确认本部门编制的质量记录格式。程序4.1记录采集、整理各部门指定资料管理员负责采集、整理本部门的质量记录。质量部负责编制公司质量记录清单，清单应表示质量记录的保存部门和保存限时。4.2记录表记质量记录的表记经过履行《文件控制程序》中对证量记录的编号规定来实现。4.3记录填写、更正质量记录填写要实时、真切、内容圆满、笔迹清楚，不得任意涂改，如因某种原由不可以填写的项目，应能说明原由，并在相应的栏目内画上斜线。记录上的署名应签全名。如因笔误或计算错误要更正记录内的数据时，应采纳单杠线划去原数据，同时在其上方写上更正后的数据，加盖或签上更正人的印章或姓名及日期。4.4记录保存各部门指定的资料管理员必然将本部门的质量记录分类、编目，依日期次序整理，寄存于通风、干燥的地方，所有质量记录都要保持洁净，笔迹清楚。各部门应按规定的限时保存记录。质量部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理系统运转相关的记录汇总，包含名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并齐聚存案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为工作手册的附册，并汇总本部门质量记录的原始样本。质量部联合内部审察检查各部门质量记录的管理状况。4.5记录借阅、复制各部门依据需要，向质量部申请领用所需记录空白表；需借阅、复制质量记录时，应经部门负责人同意，并办理相关手续。4.6记录销毁质量记录如超出保存期或其余特别状况需要销毁时，由销毁部门填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审察，报管理者代表同意后，由申请部门组织销毁。4.7记录格式各部门的质量记录格式，由部门负责人确认，送质量部存案。各相关部门可依据工作需要提出记录格式的更正，更正按《文件控制程序》的相关规定办理。相关文件《文件控制程序》质量记录《质量记录清单》《文件资料发放、回收记录》《文件复制申请单》《文件销毁申请单》5.0管理职责5.1管理许诺总经理经过以下活动对在公司建立、实行质量管理系统和连续改良其有效性的许诺供应凭证：向组织传达知足顾客和法律、法例要求的重要性：总经理应建立优秀的质量意识，清楚认识让顾客满意是最基本的质量管理要求；总经理应清楚知道产质量量与公司每一个员工对证量的认识亲近相关；总经理经过培训、刊行内部刊物、召开会讲和个别讲话等方式，使员工建立起质量意识，都能认识到知足顾客和法律、法例要求对公司的重要性，使他们踊跃参加与提升质量的相关活动。总经理负责制定和同意公司的质量目标和质量目标，保证全体员工都理解质量目标，并自觉贯彻履行；总经理按计划的时间间隔主持对证量管理系统进行评审，保证其连续的适合性、有效性和充分性；总经理为保证公司质量管理系统的有效运转和连续改良供应必需的资源。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并知足顾客及其余相关方明示和暗藏的需乞降希望，并争取超越这些需乞降希望。为此，总经理以实现顾客满意为目标张开以下工作：经过市场调研、展望，或与顾客的直接接触并履行《与顾客相关的过程控制程序》确立顾客的需乞降希望；将顾客的需乞降希望转变为对产品的要求。这些要求包含对产品、过程和质量管理系统要求等，只有圆满知足顾客的需乞降希望时，顾客才能满意；使转变的要求获得知足：公司必然知足法律法例及强迫性国家和行业标准的规定；顾客的希望和需求、法律法例及强迫性国家和行业标准的要求会随时间推移而变化，所以，总经理经过履行《管理评审控制程序》和《改良控制程序》的规定来实现质量管理系统的连续改良，以知足顾客不停变化的需求。5.3质量目标为实现以顾客满意为目标，保证顾客的需乞降希望获得确立，并转变为公司的产品和服务要求，特确立本公司的质量目标为：以人为本、创新为魂、精诚立业、连续改良，以一流的产品和优秀的服务，为顾客架起通向信息高速公路的桥梁。本公司立足于人材，以先进的技术不停开发、设计新产品，圆满服务系统，以最好的质量和最高服务保持公司的生命力，实现我们对顾客的许诺，创办更大的社会价值。本目标与公司整体经营目标相适应、协调，它是公司经营目标的重要构成部分。表现了知足要乞降连续改良的许诺。本目标为制定和评审质量目标供应了框架，公司与质量相关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，履行《管理策划控制程序》。各级经理、部长要将质量目标传达到管理、履行、考证和作业等层次，使全体员工正确理解并果断履行。公司要不停地经过履行《管理评审控制程序》，对证量目标进行适合性评审，必需时，对其进行更正，以适应公司内外环境的变化。6.对证量目标的同意、宣布、评审、更正都要进行控制，履行《文件控制程序》。5.4策划质量目标公司在质量目标给定的框架内建立质量目标，质量目标是公司在质量方面追求的目的，它包含知足产品要求所需的内容，与质量目标保持一致。公司制定的质量目标是实现“知足顾客要求，增强顾客满意”的详尽要求的判断指标，是可以量化和可以丈量的，并将质量目标落实分解到相关的职能和层次上。依据公司质量目标的要求，联合公司产品的方向和产品特色，本公司的质量目标确立为：a．顾客满意度不低于95；b．产品一次交验合格率不低于95；c．顾客投诉办理率为100。质量管理策划控制程序目的对实现公司的质量目标和质量目标进行管理策划。范围适用于为保证明现公司的质量目标和质量目标而进行的质量管理系统的策划。.职责总经理为实现公司的质量目标，配置必需的资源，负责同意相关部门编制的质量策划输出文件。管理者代表负责审察各中心、部门为管理策划编制的相关文件。质量部负责组织各中心、部门进行质量管理策划，编写相应的策划文件，并对实行状况进行监察检查。各中心、部门主要负责人组织本中心、部门的质量策划。程序4.1质量目标的管理和张开1、质量部是公司质量目标的管理部门，负责宣传公司质量目标、质量目标的内容，宣传各部门实现质量目标的责任，采集相关信息，组织讨论质量目标实现的程度。2、与产质量量相关各职能部门应针对公司分解到本部门的质量目标项和目标值，填写《年度质量目标目标管理张开表》，制定确实可行的举措，保证分解给本部门的目标值可以实现。3、对证量目标实行动向管理，质量部联合公司在管理评审活动中的安排，组织相关部门对证量目标的适合性、有效性进行讨论，保证质量目标能按期实现。4.2进行质量策划的时机公司在以下状况下需进行质量策划：依据质量管理标准建立、改良质量管理系统；组织的质量目标、质量目标、组织机构发生重要变化；组织的资源配置、市场状况发生重要变化；现有系统文件未能涵盖的特别事项。针对详尽的产品、项目或合同的质量策划履行《产品实现过程的策划程序》。4.3质量策划的内容总经理应保证对实现质量目标所需的资源加以鉴识和策划。质量策划的内容应包含：a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确立过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；鉴识为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现整体质量目标和阶段或局部的质量目标进行按期评审的规定，要点应评审过程和活动的改良；依据评审结果找寻与质量目标的差距，保证连续改良，提升质量管理系统的有效性和效率。策划的结果（包含更正）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则应参照质量手册的相关内容；应符合质量目标、目标，并与产品实现过程的策划及其余质量系统文件的内容相协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并依据特其余要求增添新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放各部门质量策划输出文件由质量部组织各中心经理、部门负责人编制，经管理者代表审批后，以受控文件形式发到相关部门。各部门质量策划输出文件的封面必然写明策划项目名称及编号、编制人、审察人、同意人、宣布日期。4.6质量策划的实行、监察检查和更正各中心、部门在履行中应依据质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将履行状况、存在的问题等实时反应到质量部。质量部对证量策划实行状况进行检查和考证，协调相应的资源，并填写《质量策划实行状况检查表》报告总经理。质量策划的更正《质量策划输出文件》的更正应在受控状态下进行，由更正部门填写《文件更正申请单》，经管理者代表同意后进行更正，按《文件控制程序》履行；在进行更正时应保持质量管理系统的圆满运转，比方，组织机构的调整应付职责作出相应的更正，以保证系统正常运作。质量策划所形成的相关文件，由各策划部门保存。相关文件《文件控制程序》。《产品实现过程的策划控制程序》。质量记录《质量策划实行状况检查表》《文件更正申请单》《年度质量目标目标管理张开表》5.5职责、权限与交流职责和权限为了有效地实行质量管理，使公司能协调地指挥和控制与质量相关的活动，总经理规定了公司各级各样人员的职责、权限和相互关系，并在公司相关层次的管辖范围内予以传达。同时，还要求各部门和各岗位之间经过会议、培训等交流方式，增进相互认识，使规定的职责和权限更加合理，能更好地获得贯彻、落实。总经理全面领导公司的平常工作，向公司传达知足顾客和法律、法例要求的重要性；制定公司质量目标和质量目标，保证员工能理解并自觉贯彻履行；主持管理评审，保证质量管理系统连续的适合性和有效性；为质量管理系统的有效运转和连续改良供应必需的资源；设置组织机构并规定它们的职责和相互关系；指定一名管理者代表；为保证质量管理系统的有效运转，在公司内建立适合的交流过程，使质量管理系统的有效性获得交流。业务副总经理组织分管各部编制本部门的工作文件，并对适合性进行审批；组织产品的研发活动，监察产品研发计划的实行，保证按计划组织产品设计评审、考证和确认活动；组织评审与系统集成、软件工程安装、服务、培训活动相关的顾客的需求；参加管理评审，配合内部审察，参加策区分管各部的质量改良活动；达成总经理交办的其余任务；对因管理不力造成顾客对产品开发质量和服务质量有严重投诉负责。行政副总经理负责公司的行政事务工作及总经理交办的其余工作；组织分管各部编制本部门的工作文件，并对适合性进行审批；组织商务部张开合格供方的检查、讨论、选择和再讨论活动，保证供方按公司的要求供应符合要求的产品；参加管理评审，配合内部审察，参加策区分管各部的质量改良活动；对因管理不力造成采买不实时或采买不合格而严重影响产质量量和顾客的满意负责。管理者代表１．保证质量管理系统所需的过程获得建立、实行和保持；２．组织内部审察，向总经理报告质量管理系统的业绩和任何改良的需求；３．保证在整个组织内提升知足顾客要求的意识的形成；４．负责与质量管理系统相关事宜的外面联系。质量部（经理）责组织编制质量管理系统文件，并联合内部审察进行评审；制定并实行公司的质量工作计划，监察、检查各部门贯彻公司质量目标、实行系统文件的状况；组织对管理评审后的纠正、预防举措进行追踪和考证；在管理者代表领导下，组织内部质量系统审察工作；负责分析顾客反应信息，确立责任部门并监察其纠正；负责公司对内、对外与质量管理系统相关的数据的采集、分析、传达与办理。行政部（经理）依据公司各部门人员需求，进行员工招聘；编制公司各部门及各岗位人员的任职要求；经总经理同意后作为选择、招聘、安排、分配人员的依据对不知足任职要求的，供应培训或采纳其余举措以知足要求；制定、实行公司《年度培训计划》，组织岗前基础教育，对培训见效进行评估；负责对实现产品符合性所需的工作环境和主要设备进行控制；规定并履行人事管理制度；组织合同管理领导小组编制合同管理方法，并组织培训，对合同履行、管理进行检查、核查。方案中心（经理）负责本部员工的岗位技术培训负责组织系统集成方案的编制；组织本部编制系统集成的实行方案、施工计划，并对项目的执行进度进行监察；踊跃参加管理评审和配合内部审察工作；配合市场部作好售前技术支持工作，向顾客供应软件产品大纲设计说明；负责软件产品的考证测试工作。工程技术部（经理）负责本部门员工的岗位技术培训；制定本部门的技术规范、服务规范。组织编制工程实行方案和工程施工计划；负责系统集成、软件安装工程及其过程质量的控制；组织系统集成、软件安装工程的质量检查、查收与交托；负责对不合格品提出办理建议并采纳纠正、预防举措；参加评审与系统集成、软件安装工程相关的顾客的要求；采集顾客在使用产品中的建议，运用统计技术，分析与质量相关的数据并供应结果；参加管理评审，配合内部审察；仔细做好系统集成产品的配合服务工作。研发中心（经理）组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技术培训；2严格按软件产品的开发过程的开发设计过程的要求，及全面控制软件产品的开发设计质量；参加与产品相关的要求的评审；组织制定开发计划，并按计划生成各个阶段的开发文档；按开发计划的规定，组织适合于每个开发阶段的评审、考证和确认活动；参加对不合格品的控制，并依据要求采纳相应的纠正和予防举措；负责运用包含统计技术在内的方法，分析产品开发及顾客使用产品过程中与产品和服务质量相关的信息数据，以追求任何改良的需求；参加管理评审，配合内部审察；仔细配合做好产品的售后服务工作。市场部（经理）组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技术培训；制定本部门的技术规范、服务规范。组织编制监察系统的技术方案和工程施工计划；组织监察系统产品的市场开发，对顾客与监察系统产品相关的要求组织相关部门进行评审；采集顾客在使用产品中的建议，运用包含统计技术在内的方法，分析与质量相关的数据并供应结果；参加管理评审，配合内部审察；仔细做好产品的服务工作。商务部（经理）组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技术培训；张开合格供方的检查、讨论、选择和从头讨论活动，保证供方按公司的规定供应符合要求的产品；组织编制物质采买计划，采买计划应拥有能正确表达采买要求的采买信息；负责审批采买计划的适合性，保证采买物质符合规定要求；保证采买产品的考证活动，未经考证或考证不符合规定要求的采买产品不得入库或非预期使用；对因管理不力造成采买不实时或采买不合格而严重影响产质量量和顾客的满意负责；参加管理评审，配合内部审察。售后服务部（经理）组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技术培训；负责协调各职能部门与顾客间的交流工作；负责登记、办理顾客的投诉和反应的建议，督导责任部门提出可行的纠正方案，并追踪解决状况；宣传、履行公司的服务目标政策；建立顾客档案，采集顾客反应信息，分析来自市场、顾客与质量相关的各样数据，丈量顾客的满意程度；提出服务系统的改良方案，圆满公司的服务系统；参加不合格品的办理，并依据办理结果采纳相应的纠正和预防举措；参加管理评审，配合内部审察。财务部（经理）负责公司财务核算；组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技术培训；负责库房管理，并对库存物质进行表记；负责对不合格品提出办理建议并采纳纠正、预防举措；参加管理评审，配合内部审察。管理者代表公司依据GB/T19001:2000标准的要求及质量管理系统的需要，委任胡晓华副总经理为管理者代表，无论其行政职责怎样，其质量职责见条之规定。内部交流公司应保证在不同样层次和职能之间，就质量管理系统的过程，包含质量要求、质量目标及完成状况，以及实行的有效性进行交流，达到相互认识、相互相信和全员参加的见效。公司采纳办公网络、各样会议、通知栏、内部刊物及其余媒体等方式，就质量管理系统的有关信息进行内部交流。5.6管理评审控制程序目的按计划的时间间隔评审质量管理系统，以保证其连续的适合性、有效性和充分性。范围适用于公司质量管理系统的评审活动。职责总经理审批管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理系统运转状况，提出改良建议，审察管理评审报告。质量部负责制定评审计划、采集并供应管理评审所需的资料，对评审后采纳的纠正、预防举措进行追踪和考证。各部门负责准备、供应与本部门工作相关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的相关的纠正、预防举措。程序4.1管理评审计划1.每年最少进行一次管理评审，但两次评审的间隔时间不得大于12个月，可联合内审后的结果进行，也可依据需要安排。2.每年由质量部编制年度《管理评审计划》，报管理者代表审察，总经理同意。计划内容主要包括：评审目的；评审依据；评审时间；评审范围；参加评审部门（人员）；评审内容。当出现以下状况之一时，可增添管理评审频率公司组织机构、产品范围、资源配置发生重要变化时；发生重要质量事故或用户对于质量有严重或连续发生投诉时；当法律、法例、标准及其余要求有变化时；市场需求发生重要变化时；马上进行第二、三方审察或法律、法例规定的审察时；质量审察中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审的输入应包含以下方面的信息：审察结果，包含第一方、第二方、第三方质量管理系统审察、产质量量审察等的结果；顾客反应的质量信息，包含满意程度的丈量结果及与顾客交流的信息等；过程的业绩和产品的符合性，包含过程、产品丈量和监控的结果；改良、预防和纠正举措的状况，包含对内部审察和平常发现的不合格项采纳的纠正和预防举措的实行及其有效性的监控结果；过去管理评审追踪举措的实行及有效性；可能影响质量管理系统的各样变化，包含内外环境的变化，如法律法例的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。质量管理系统运转状况，包含质量目标，质量目标的适合性和有效性有问题时。4.3评审准备评审前10天，或内审后，质量部以书面形式向管理者代表报告现阶段质量管理系统运转状况并提交本次管理评审计划，由管理代表审察，总经理同意。质量部负责依据管理评审输入的要求，组织评审资料的采集，准备必需的文件。评审资料由管理者代表确认。质量部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及本次评审计划和相关资料。4.4管理评审会议总经理主持评审会议。参评人员对评审输入进行评审，对存在或暗藏的不合格项提出纠正和预防举措，确立责任人和整即刻间；参评人员应依据评审输入供应的相关信息和自己对公司质量管理系统的认识，对公司现行质量管理系统实现质量目标、目标的程度、连续坚固供应知足顾客和法律法例要求的能力以及存在的差距、改良的举措宣布建议。总经理依据会议资料和与会人员的讲话对公司质量管理系统实现质量目标、目标和连续增强顾客的满意能作出结论（包含进一步检查、考证等），并对改良提出详尽要求。4.5管理评审输出管理评审的输出应包含以下方面相关的举措：质量管理系统及其过程的改良，包含对证量目标、质量目标、组织构造、过程控制等方面的讨论；与顾客要求相关的产品的改良，对现有产品符合要求的讨论，包含能否需要进行产品、过程审察与评审；资源需求等。2.会后，由质量部依据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，交总经理同意，发至相应部门并监察履行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评的输入。4.6改良、纠正和预防举措的实行与考证质量部依据《改良控制程序》的规定，对改良、纠正和预防举措的实行见效进行追踪考证。假如评审结果惹起文件的更正，应履行《文件控制程序》。4.7记录的保存管理评审产生的相关的质量记录应由质量部按《质量记录控制程序》的规定保存，需保存的记录包含管理评审计划、管理评审通知单、评审前各部门准备的评审资料、参评人员签到表、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件《内部审察程序》《改良控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程序》质量记录《管理评审计划》《管理评审通知单》《管理评审报告》《纠正和预防举措办理单》6.0资源管理6.1资源供应公司实时确立并供应为知足以下所需的资源：实行、保持质量管理系统并连续改良其有效性；经过知足顾客要求，增强顾客的满意。资源可包含人员、信息、供方、基础设备、工作环境及资本等。本公司从连续改良质量管理系统的有效性和不停增强顾客满意的角度出发，只对人员、基础设备和工作环境等资源规定了相应的管理要求，编制了以下程序言件：6.2人力资源管理程序6.3设备和工作环境管理程序6.2人力资源管理程序1.目的鉴于适合的教育、培训、技术和经验，对与质量管理系统相关的人员规定相应岗位的能力要求，并供应培训或采纳其余举措以知足规定要求。2.范围适用于负有质量管理系统规定职责的所有人员的管理，必需时包含供方的人员。3.职责3.1行政部负责编制对各部门和各岗位人员的任职要求；负责编制公司《年度培训计划》并组织实行；负责岗前基础教育；负责组织对培训见效进行评估。3.2各部门、中心负责本部门、中心员工的岗位技术培训。3.4总经理负责审批公司年度培训计划和对各部门各岗位人员的任职要求。程序4.1人员安排1.从事影响产质量量的人员应拥有岗位对其能力的要求,对能力的判断应从教育、培训、技术和经验等方面考虑；行政部负责编制各部门及各岗位的任职要求，经总经理同意后作为选择、招聘、安排、分配人员的依据。对不知足任职要求的人员，应供应培训或采纳其余举措以知足要求。4.2培训计划及实行要求每年关，由各部门向行政部提出下年度的培训申请。行政部依据公司的需要及各部门的申请，编制下年度的培训计划（包含培训内容、对象、时间、核查方式等内容），经总经理同意后下发各部门，并组织实行。2.培训时，培训组织部门应组织填写《员工培训签到表》及《培训记录表》，记录参加培训的人员、时间、地址、教师、内容及核查成绩等。培训结束后将相关记录、试卷或操作核查记录等交行政部存档。3.需计划外培训时，由部门填写《培训申请表》，报行政部审察、管理者代表同意后由部门自行组织培训或送外培训，培训记录交行政部保存。4.2培训、意识和能力鉴识从事影响产质量量工作的人员的能力，依据其岗位的任职要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工及各样专业人员等实行培训。新员工培训公司基础教育：包含公司简介、公司文化、员工纪律、质量目标和质量目标、质量意识、相关法律法例、质量管理系统标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；岗位技术培训：学习作业规范、操作技术、操作步骤等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作核查，合格后方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年应付在岗员工最少进行一次岗位技术培训和核查。技术骨干培训各样技术骨干是公司的主力军，由行政部负责创办条件安排内部培训或送外培训，使他们的知识不停更新。转岗人员培训部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；岗位技术培训：学习作业规范、操作技术、操作步骤等等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作核查，合格者方可上岗。经过教育和培训，使员工意识到：知足顾客和法律法例要求的重要性；违犯要求将造成的结果；自己从事的活动与公司发展的相关性。应不停提升自已的质量意识和参加质量管理的责任感，为实现质量目标做出贡献。讨论供应培训或采纳其余举措的有效性经过理论考试、操作核查、业绩评定和察看等方法，讨论培训的有效性，讨论被培训人员能否具备了所需的能力；行政部增强对员工平常工作业绩的讨论，对不可以胜任本员工作的员工，应实时暂歇工作，安排培训、核查或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。行政部应建立员工档案，保存员工教育、培训、技术和经验的适合记录。相关文件《各部门工作手册及相关的法律法例》。《岗位工作人员任职要求》。质量记录《员工培训签到表》《培训记录表》。《培训申请表》《年度培训计划》《员工培训档案》6.3设备和工作环境管理程序目的对设备和工作环境进行管理，以便确立、供应并保护为达到产品符合要求所需的设备和工作环境。范围适用于公司对进行计算机硬件、软件开发以及系统集成所使需基础设备和工作环境的管理。职责3.1行政部负责对工作环境和基础设备进行管理，包含工作环境及设备等。3.2商务部负责购进设备及其配件，并对配件进行控制。3.3其余部门负责提出资源申请，包含设备、软件的采买；负责依据信息技术方面的评估，从互联网上下载的相关技术资料或工具软件的管理；各部门负责本部门办公场所的环境管理，工程技术部负责系统集成施工现场的管理。程序4.1确立设备公司为实现软件及系统集成产品符合规定要求，所需的设备包含：工作场所、生产设备和生产工具、丈量和试验设备、工艺技术等。4.2采买设备各使用部门依据使用要求及公司发展的需要，填写《设备需求申请单》，注明申请设备的名称、用途、规格、技术参数、数目等，如所需设备不可以经过内部分配知足使用时，行政部应将申请汇总后报总经理同意，由商务部负责采买。4.3查收设备采买回来的设备，由使用部门查收。经安装调试，确认知足要求后，由使用部门在《设备验收单》上署名确认，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数目、随机附件及资料等内容。《设备查收单》由行政部一致保存，并向财务部办理固定财富登记手续。自制的设备，由使用部门确认知足要求后，在设备档案上记录设备名称、型号规格、技术参数、数目、说明等内容。查收不合格的设备，由商务部负责与供方磋商解决，并在《设备查收单》上记录办理的结果。行政部对查收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上登记。4.4设备的表记、使用与保护行政部对所管理的设备，采纳贴标笺的方式，进行独一性的表记。标笺上应注明设备名称、型号规格等内容，并指定专人保护，按期填写《设备保护记录表》，说明配置改换及病毒检查状况。制定计算机防病毒管理方法，建立防病毒管理系统，指定专人负责，保证设备常年处于圆满状态。发现设备有故障时，应实时向行政部报告，由行政部通知维修人员到现场检查，确认问题已查清，行政部方可同意改换器件，维修人员填写维修记录。4.5设备的报废1.对没法修复或无使用价值的设备，由使用部门填写《设备报废单》，经部门经理同意后报行政部组织审察，确认同报废的，报总经理同意后报废，行政部在《设备管理卡》及《设备一览表》上注明状况。2.对自制设备的报废，由使用部门填写《设备报废单》，经部门经理同意后报废，由行政部设施管理员在《设备管理卡》及《设备一览表》上注明状况。3.对低质易耗品的报废，由使用者填写《设备报废单》，报本部门负责人同意，即可报废。对报废的设备应实时撤退使用现场，一时不可以撤退现场的，应作报废表记。4.6工作环境行政部应依据工艺要求鉴识为实现产品符合性所需的工作环境。依据作业需要，负责确立并供应作业所必然的基础设备，并创办优秀的工作环境，包含：供应符合工艺平面要求的办公和生产场所并适合装饰；配置必需的通风设备和消防器械；考虑人体工效学，供应畅快的工作环境，保证工作现场洁净、齐整、沉静。相关文件《设计和开发控制程序》《财富管理制度》质量记录《设备需求申请单》《设备查收单》《设备一览表》《设备管理卡》《设备报废单》《领物单》7.0产品实现产品实现过程是公司质量管理系统中产品形成并提交给顾客的所有过程，它包含软件产品、系统集成产品，从开发／集成策划开始，到保护和服务为止的一组有序的过程和子过程，对这组过程中每一项活动规定控制要乞降控制方法，并实行质量管理是保证上述产质量量的核心。公司将过程管理的原则用于所有的活动。产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品、产生增值。依据公司产品的特色，产品实现的过程包含：产品实现的策划、与产品相关的过程、设计和开发、采买、生产和服务供应、监察和丈量装置的控制等。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，并且这些过程和子过程间的次序和相互作用都会对产品的质量产生影响，下述各节将描绘公司是怎样实现GB/T19001:2000标准对这些过程提出的要求的。7.1产品实现的策划控制程序目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量举措、资源、过程及其次序，以保证知足规定的要求。范围适用于公司特定产品、项目或合同的实现过程的策划。职责管理者代表负责同意相关部门编制的质量计划。质量部负责对各部门的产品实现策划的实行状况进行监察检查。研发中心负责软件项目实现的策划及相应质量计划的编制、实行；工程技术部负责系统集成产品实现的策划，编制施工计划并组织实行。程序4.1策划要求对任何产品的实现均应进行策划。产品实现的策划应和质量管理系统的其余过程要求相一致。产品实现策划的输出形式同公司的详尽状况相适应。4.2策划选择公司在下划状况进行产品实现的策划：引进、试制新产品，或采纳新工艺、新技术、新资料，进行技术创新或技术改造；顾客对产品有特其余要求；存在质量管理系统文件不可以覆盖的特别事项。4.3策划内容针对特定产品、项目或合同确立适合的产质量量目标，包含鉴识产品的质量特色，建立其目标值和知足顾客和法律法例的所有质量要求。鉴识并确立产品实现所需的过程和子过程，以及需建立的过程文件，以保证过程有效运转并获得控制。确立为实现产品的过程所需的资源（人力资源和设备设备等），及运作阶段的区分，人员职责和相互关系。确立过程所需的检查活动和接收准则，如生产过程中的监察和丈量活动，产品交托前的查验、试验活动等。确立能充分证明过程运转和过程结果符合规定要求的适合的质量记录。4.4质量策划对属于4.2条状况之一的特定产品、项目或合同，应按4.3条规定的内容进行策划，产品实现过程的策划应详尽针对产品、过程和合同进行，联合产品和实现过程的特色，将质量管理系统通用的过程要求转变为详尽的可操作并落实责任的计划和要求。4.5策划输出质量策划的输出形式应适合于公司的运作方式，质量计划是平常采纳的一种策划输出的形式，编制质量计划的原则一般为：质量计划的内容要依据质量策划的内容和结果；应参照质量手册的内容，与质量目标、目标和质量管理系统文件中的内容协调一致；依据公司的实质状况，可以编写总的质量计划，也可以只编写相关的事项计划，如产质量量计划或产品采买质量计划、产品促销计划等。可以引用已有质量文件中的相关内容，并依据特其余要求编制新的内容；质量计划可以作为一个独立的文件，也可以依据需要作为其余文件（如项目计划等）的一部份。4.6质量计划编制、审批和发放部门质量计划由各部门组织编制，部门经理审批。属于部门使用的质量计划，由部门发放，并办剪发放登记手续，公司使用的质量计划，由质量部按受控文件形式发到使用单位和相关部门(顾客需要时，可发给顾客)。属于部门范围使用的质量计划，发放时应发一份给质量部存案。4.7质量计划实行、监察和更正各部门应严格履行质量计划的规定，并将计划的履行状况反应给质量部。质量部应付公司各部门履行质量计划进行监察，依据要求协调各部门之间的接口和资源配置，并将监察、检查状况报告给总经理。质量计划需要更正时，按XX/ZGA4.1-2002《文件控制程序》的规定填写《文件更正申请通知单》，经质量计划的原审批人审批后，进行更正。4.8质量计划实行达成后，计划相关文件由质量部负责存档，部门计划资料由部门保存。相关文件5.1《文件控制程序》质量记录《质量策划实行状况检查表》《各部门的质量计划》《文件更正申请通知单》7.2与顾客相关的过程控制程序目的对保证顾客的要乞降希望获得充分理解的过程作出规定，并加以实行和保障。范围适用于对顾客要求的鉴识、对产品要求的评审及与顾客的交流过程。职责市场部负责鉴识顾客的需求与希望，组织相关部门对产品要求进行评审。质量部负责评审产品要求能否获得规定、表述不一致的要求能否已予解决以及检测产质量量要求的能力。研发中心、方案中心、工程技术部负责评审产品要求及表述不一致的要求能否已经获得规定和解决，现有的设计开发及工程施工能力能否知足规定要求。商务部评审产品实现所需物料的采买能力。程序4.1与产品相关的要求确实定市场部负责确立顾客对产品的需求与希望，包含顾客明示和隐含的要求。顾客明示的产品要求，包含产质量量要求及波及可用性、交托、支持服务（如运输、保修、培训等）、价钱等方面的要求。顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的产品要求，是一类习惯隐含的暗藏要求，公司应为知足顾客的这种要求同知足顾客的明示要求同样作出许诺。在与顾客的商务洽商中，市场部负责将顾客经过如合同草案、技术协议草案及口头订单等方式表述的与产品相关的要求填写在《产品要求评审表》中。4.2与产品相关的要求的评审在提交标书、接受合同或订单以及接受合同或订单的更正从前，市场部应组织相关部门对已确定的与产品相关的要求以及本公司确立的附带要求进行评审。评审要求经过评审，各参评部门应就以下几点宣布评审建议：产品要求（包含顾客的要乞降公司自行确立的附带要求）能否已经获得规定：顾客没有以文件供应要求时（如口头订单），顾客要求在接受前获得确认与从前表述不一致的合同或定单要求（如招标或报价单）已予解决。公司能否有能力知足规定的要求。合同分类常例合同：对公司已定型的软件产品所签订的合同。特别合同：常例合同之外的其余销售合同，如新产品（包含系统集成产品）开发或对定型产品有改良要求的合同。评审流程常例合同：由市场部将软件名称、数目等填写在出库单上并署名，经软件复制人员确认无误后，即达成对产品要求的评审。特别合同：市场部、研发中心、质量部、商务部、方案中心、工程技术部等按本程序第3章中规定的职责和评审内容对产品要求进行评审，并在《产品要求评审表》中签注评审建议。《产品要求评审表》报业务副总经理审批，必需时报总经理同意。在评审过程中，评审人员对与产品相关的要求提出问题或更正建议时，由市场部负责与顾客联系，征采其书面建议。市场部负责保存《产品要求评审表》、合同及其余相关文件，包含对于评审过程中提出问题的解决方法及追踪记录。4.3合同的签订与管理产品要求评审后，由市场部（或总经理受权的其余人员）人员代表公司与顾客签校正式合同。市场部对合同进行一致编号。合同正本一式两份，一份交客户方，一份交财务部。市场部指定的资料管理员填写“合同登记表”，并保存一份合同复印件，以备查。产品要求评审表、合同及合同管理方面的资料保存期为四年。合同文件管理拜见《合同管理方法》。4.4合同的履行与检查公司建立合同管理领导小组，设置兼管理人员负责管理；行政部负责履行的督导与检查。合同签订后，依据各部门的需要，市场部负责将合同（复印件）发到相关部门，作为设计开发、采买、生产、查验、出货、系统集成、培训等工作的依据；市场部对合同执行进行监察，认识合同履行全过程，依据需要将合同的履行状况反应给顾客，包含产品要求方面的更正，并与公司内相关部门实时交流；4.5产品要求更正的控制当产品要求因为公司原由（如供方配套件供货不正常）需更正时，应实时将更正的要求与顾客磋商一致，并履行《文件控制程序》的相关规定，对相应的文件（如合同）作出更正。若顾客提出更正合同，如无难处时，应试虑接受顾客要求。需要时，对顾客更正要求从头评审，在《产品要求评审表》上署名确认后，由市场部人员与顾客从头签订合同或签订增补协议，并发给相关部门。4.6与顾客的交流在销售行为发生前，市场部应经过多种渠道（如广告宣传、公关活动、展现会等）向暗藏的客户介绍本公司的产品、服务，回答顾客的咨询，并予以记录。在销售活动中，销售人员应依据需要将合同的履行状况反应给顾客，包含产品要求方面的更正等等。销售活动结束后，市场部人员要采集顾客反应的信息，由市场部一致办理顾客投诉，以获得顾客的连续满意，履行《顾客满意程度丈量程序》的相关规定。相关文件《文件控制程序》《合同管理方法》质量记录《产品要求评审表》《产品要求更正评审表》7.3设计和开发控制程序目的对公司软件及系统集成产品的设计和开发过程进行控制，以保证设计和开发的结果知足规定要求。范围适用于本公司对软件及系统集成产品的设计和开发过程的控制。职责3.1总经理负责软件、系统集成产品项目的立项审批。3.2业务副总负责产品技术标准和设计开发文档的审批。3.3研发中心负责软件项目项目的设计和开发策划，编制软件《项目开发计划书》，经研发中心经理审察，业务副总同意后组织实行。3.4方案中心负责系统集成项目的设计和开发策划，编制系统集成《项目开发计划书》经工程技术部会签，方案中心经理审察，业务副总同意后组织实行。程序4.1设计和开发项目确实定市场部依据与顾客签订的项目（软件或系统集成）开发合同，编制项目开发拜托书。经中心领导审察，业务副总同意后交研发中心或方案中心和工程技术部进行设计开发和集成施工。项目开发拜托书最少应包含以下内容：项目名称；项目技术要求；项目达成时间；拜托部门、受托部门；附相关资料等。研发中心在进行市场需求调研和采集同行新产品开发信息后自主确立的项目，应编制项目可行性分析报告，经业务副总审察，总经理同意后，即为软件设计和开发立项项目。4.2设计和开发策划研发中心或方案中心收到市场部的《项目开发拜托书》或许研发中心自主确立的开发项目经同意后，由研发中心负责人指定项目组长和项目构成员。项目组长受领任务后，依据《项目开发拜托书》进行项目设计和开发策划，编制《项目开发计划书》，计划书应包含以下内容：项目名称；工作内容及达成时间；阶段区分及进度安排；主要人员及职责分工和相互间接口关系；适用于每个阶段的评审、考证和确认活动安排；设计和开发输出的产品和文件等。《项目开发计划书》是张开和检查项目开发工作的依据。在项目的开发过程中，当不可以按计划睁动工作时，应实时更新开发计划。更新计划应经原审批部门审批。4.3设计和开发输入项目组应确立与产品要求相关的设计和开发输入。设计和开发输入是进行正确设计和设计考证的依据。设计和开发输入的内容包含：产品的功能和性能要求；适用的法律法例要求及产品必然知足的强迫性标准要求；适用时，从前近似设计供应的信息；设计和开发所必需的其余要求。主要的设计和开发输入文件平常设计和开发输入的信息主要经过手下文件加以确立和表述：软件设计和开发输入软件需求说明书；项目开发拜托书；软件开发技术协议书；与产品要求的评审结果等。系统集成设计和开发输入项目开发拜托书；系统集成开发技术协议；适用的国家、行业的相关信息系统集成设计的法律、法例；与产品要求的评审结果等。为保证设计和开发输入的充分性和适合性，在正式张开设计和开发前，应由项目组组织相关人员进行设计和开发输入的评审，使产品要求圆满、清楚，无自相矛盾现象。4.4设计和开发输出4.4.1项目组长应依据《项目开发计划书》和设计和开发输入供应的产品要乞降相关的法律法例要求，组织项目构成员依据分工张开设计和开发工作，并在规定的时间段内以能够针对设计和开发的输入进行考证的方式提出设计和开发输出。4.4.2设计和开发输出的内容应知足以下要求：a.知足设计和开发输入的要求；b.能为采买、生产和服务供应适合的信息；c.包含或引用产品接收准则，如产品规范、查收规程等；e.规定对产品的安全和正确使用所必然的产品特色。设计和开发输出形式软件产品设计和开发输出方式一般包含：源程序；软件开发文档。项目组依据软件规模大小编制相应的软件开发文档，每一文档的详尽程度取决于任务的规模和复杂性，以及项目组长对开发软件所需文档的详略程度的判断。一个软件项目的详尽文档参照下表生成：软件规模小规模软件中规模软件大规模软件特大规模软件基大纲设计说明本在对应于大规模的软件设计说明软件设计说明详尽设计说明软件所规定的文软数据库设计说明件的基础再进一件用户手册步细分文使用说明使用说明操作手册档测试计划测试计划测试计划测试计划备注：1.小规模软件源程序行数小于5000的软件；2.中规模软件源程序行数为10000~50000的软件；3.大规模软件源程序行数为100000~500000的软件；4.特大规模软件源程序行数大于500000的软件；产品表记、包装、积蓄等要求等。系统集成产品设计和开发输出方式一般包含：设计说明书；b.圆满的设计图纸（包含施工方案、施工图和施工说明等）；物质采买清单；工程查收准则；安装、保护、使用说明书等。为保证设计和开发输出的充分性和适合性，设计和开发的上述输出方式在发放前，应获得相关责任人的同意。4.5设计和开发评审评审目的讨论设计和开发结果知足要求的能力；鉴识知足要求还存在的任何问题并提出必需的举措。评审时机依据公司所设计开发的软件、系统集成项目的复杂程度，评审安排在以下阶段进行：软件产品在达成测试后；系统集成产品在提出初步设计方案后；上述评审要求应在编制设计和开发计划书时作出安排。评审方式评审一般采纳评审表会签审察的方式进行，也可在网络上采纳电子邮件会审的方式进行。对复杂、大型的软件系统或系统集成项目，采纳会议方式进行评审。评审部门和人员软件的设计和开发评审由研发中心经理主持，与评审内容相关的部门代表参加，时，邀请相关专家和用户代表参加会议评审。系统集成项目的评审由方案中心经理主持，项目组长及工程技术部代表参加。

必需评审内容软件设计评审内容《项目设计拜托书》；《软件需求说明书》；《软件设计说明书》；《软件测试计划》；《软件测试分析报告》。系统集成设计评审内容《项目设计拜托书》；对集成现场检查的相关资料；初步设计方案（包含设计图纸和设计资料）。4.6设计和开发考证为保证设计和开发输出知足输入的要求，研发中心和方案中心依据软件项目、系统集项目成开发计划书所策划的安排，张开软件、系统集成或设计和开发的考证活动。考证方法软件设计和开发考证方法将新项目的设计方案与已经证明的近似项目的设计方案进行比较，以证明新项目的设计和开发输出能知足设计输入的要求。由方案中心软件测试人员按测试计划对软件进行测试，编制测试分析报告，经过比较软件需求说明、软件测试计划，对测试分析报告进行校审同意署名方式认定软件已实现规定的输入要求。系统集成设计和开发考证方式将新项目的设计方案与已证明的近似项目的设计方案进行比较；经过设计和开发输出的设计文档宣布前对其评审的方式，即采纳对设计方案进行校审同意署名的方式进行考证。由研发中心和方案中心保存对软件、系统集成设计和开发考证结果及采纳任何须要举措的记录。4.7设计和开发确认4.7.1为保证软件、系统集成产品的设计和开发输出知足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，研发中心和方案中心依据软件或系统集成产品设计和开发计划书的安排，进行设计和开发确认。只需可行，确认的安排应在产品交托或实行从行进行。4.7.2确认部门及人员软件产品设计和开发确认由研发中心组织，项目负责人、主研人员、测试人员、项目管理人员参加，可行时，邀请顾客代表参加。系统集成产品设计和开发确认由方案中心组织，项目负责人、工程技术部代表参加，可行时，邀请顾客代表参加。4.7.3确认内容软件设计和开发输出确认内容：软件设计和开发说明书；软件测试计划及测试分析报告；用户试用报告等。系统集成产品设计和开发输出确认内容：项目设计说明书；施工图纸及施工方案；完工测试报告等。软件产品设计和开发输出确实认结果记录和采纳任何须要举措的记录，分别由研发中心和方案中心保存。4.8设计和开发更正控制更正鉴识对已经设计和开发评审、考证或确认的设计和开发结果（包含各阶段成就）的更正均为对设计和开发的更正，必然进行控制。4.8.2更正控制更正应由更正申请人填写《更正申请通知单》，将更正原由，更正前后的状况等内容填在通知单上。更正实行前必然经项目负责人审察，业务副总经理同意，重要项目由总经理同意。更正可采纳刮改、划改或换页等方式进行。依据更正的种类、复杂程度、更正内容及影响程度，应由研发中心或方案中心分别确定能否对更正内容进行评审、考证和确认活动。对设计和开发更正的评审，应试虑更正对已交托产品及其构成部分的影响，需要时，应将更正实行延长到已交托产品上。设计和开发更正的文件应实时传达到需履行的部门和人员手中，保证软件、系统集成产品所波及到的所有场所都能实时获得设行和开发的最新结果。系统集成产品的施工代表不可以签订施工文件的更正，除非该代表拥有签订设计更正的业务能力，并经相关人员受权。由研发中心和方案中心分别保存软件产品、系统集成产品设计和开发更正记录，以及对于更正的评审、考证、确认的结果采纳的任何举措的记录。相关文件《文件控制程序》质量记录《项目开发计划书》《项目开发拜托书》《更正申请通知单》7.4采买控制程序目的对采买产品及其供方进行控制，以保证所采买的产品在质量、交托和服务等方面符合规定要求。范围适用于对软件、系统集成产品所需要的资料、器件及设备等的控制和供方的讨论、选择活动。职责3.1商务部a)负责依据本控制程序规定的要求，组织对供方进行评定，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩进行讨论，建立供方档案；b)编制采买文件，并按文件实行采买，保证考证合格的采买产品才能入库和使用。3.2工程技术部、研发中心依据所采买的物质对最后产质量量的影响程度，编制《采买物质分类明细表》；并规定采买物质应知足的技术标准。3.3质量部a)在评定合格供方中，负责对供方供应的样品进行测试；b)负责对采买物质进行考证。3.4管理者代表负责同意《供方评定记录表》和《合格供方名单》。3.5行政副总经