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文档简介

内部评估管理标准.目的通过内部评估员的评估，以找出体系待改进领域，确定安健环体系等级，并进行持续改进.范围本标准规定了安健环管理体系内部评估的程序和管理要求。本标准适用于公司各部门。.规范性引用/应用文件引用文件《质量和(或)环境管理体系审核指南》(GB/T19011-2003)全文《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)4.5、、4.6《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-20H)4.5、、4.6《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)53.1应用文件《集团公司安全健康环境管理体系评估指南》(公共).术语和定义体系评估:为获得评估证据(能够证实的记录、事实陈述或其他信息)并对体系进行客观的评价，以确定满足评估指南的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。.职责安全环保部负责人对公司安健环管理体系评估的组织和实施负责。各部门负责人对配合内部评估员进行评估负责。.管理内容和方法公司安全环保部一般应每半年组织对公司体系运行的适宜性、充分性和有效性进行一次体系评估。公司进行体系评估口寸，应成立体系评估组，评估组成员由具有资质的体系评估员和有关专业技术人员组成，另外可根据需要设置体系评估观察员。公司应组织对内部体系评估员进行专门的评估员培训，使其具有评估体系的技术和能力。体系评估员应满足以下能力：◊熟悉相关的安健环法律法规、标准◊具备与评估对象相关的技术知识和技能◊具备操作评估过程的能力◊具备区分危害和评估风险的能力◊具备系统评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力体系评估前安全环保部应制定评估计划，计划内容应包括：时间、目的、依据、范围、工具与方法。当法律法规及其他外部要求发生变化、发生较大及以上事故或管理体系内容变更时，应制定临时评估计划。公司应为体系评估提供必要的资源和信息。体系评估时内部评估员应依据《集团公司安健环管理体系评估指南》（公共）的要求，客观地衡量现场安全健康环境管理体系的依从工作，依据闭环管理和风险管理的思想，通过访谈、资料审查、现场验证等方法，从PDCA四个环节，确认体系的应用情况，并进行量化打分。体系评估时应召开首、末次会议。评估发现应通过末次会议、报告等形式进行沟通，并输入安健环信息管理系统。体系评估结果应形成书面的评估报告，报告内容应明确：主要强项与改进机会评估的详细发现◊短期行动计划与持续改进的建议依据评估工具量化的评估结果公司评估体系时形成的评估报告应作为管理评审的依据。各部门应对评估中发现的不符合项制定行动计划，

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