地产公司2021年第二季度工作汇报

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地产公司2021年第二季度工作汇报

根据集团《2021年地产公司经营绩效考核评价方法》要求，对比年初与集团签订的经营目标责任状，现将第二季度地产公司目标任务完成情况汇报如下。

一、

营销工作海德北岸：

第二季度完成销售面积23639平米，销售签约218套，实现销售额16704万元，销售回款13987万元。

上半年累计完成销售面积39561平米，销售签约373套，实现销售额29163万元，销售回款26324万元，回款率81%。

名城世家：

第二季度完成销售面积21919.2平米，销售签约231套，实现销售额44078万元，销售回款24688万元。

上半年累计完成销售面积35677平米，销售签约377套，实现销售额62851万元，销售回款41449万元，回款率66%。

2021年营销任务是确保销售面积10.2万平米，销售金额11.07亿元，回款11.3亿元。

截至6月末，名城世家和北岸城共完成销售面积75238平米，占年度任务的73.8%；实现销售金额92021万元，占年度任务83.12%；回款67773万元，占年度任务的60%。

二、

工程管理2021年上半年，地产无新开工项目。

工程管理的主要任务是对2021年开工项目的持续跟进和规范化管理，实现小行Ｂ地块和北岸三期在建项目年底具备竣工交付条件。

根据地产管理工艺工序标准，切

实加强了工程的精细化管理。

严格执行样板指路，样板先行的原则，实现在建工程各栋建筑一次性通过主体验收，其中北岸三期青建18、20、22楼获得省级文明工地荣誉称号。

完成小行Ａ地块和北岸三期墙改退费，完成与南通一建签订不能按期交付的违约和经济惩罚责任书，通州建总在接管中江标段后，准时组织倒排工期把握计划并组织实施，推动进度节点，为Ｂ地块整体交付奠定了基础。

在过程管理中实施《实测实量》及推行《住宅工程质量通病把握标准》。

项目进度情况如下：

小行名城世家项目：

1.Ａ地块地库：

解决了地库渗漏维修，并确保按期移交物业；

2.Ａ地块21楼：

主体已验收，外粉刷完成90％，内粉刷完成40％；

3.Ａ地块19楼：

主体已验收，内外粉刷各完成40％；

4.Ｂ地块1楼：

内外墙粉刷结束，外墙干挂石材和地库顶板防水正在施工；

5.Ｂ地块2楼：

10层以下主体验收打算6.Ｂ地块3楼：

内外墙粉刷结束，外墙干挂石材和地库顶板防水正在施工；

7.Ｂ地块4楼：

10层以下主体验收打算；

8.Ｂ地块5楼：

10层以下主体验收打算；

9.Ｂ地块6～９楼：

主体已验收，内外墙粉刷结束，1～3层正进行干挂石材的施工，地下室耐磨地坪和顶板防水正

在有条不紊的进行。

10.Ｂ地块幼儿园：

与园方交接完成，现主要进行室外景观和绿化收尾工作。

11.Ｂ地块西大门：

现正进行各项收尾工作，估计7月30日竣工。

海德北岸城项目：

1、三期16、17楼：

二套样板房精装修及室外景观，外墙保温砂浆及涂料、地下室地坪浇筑，各种门窗安装，楼梯扶手、电梯安装、室内公共部位的墙地砖铺贴，地下室顶板防水工程，室内管道穿线等；估计8月份具备竣工条件；

2、三期18、20、22楼：

外墙涂料完成80％，室内外墙砖铺贴完成，外脚手架估计7月20日拆除完毕，8月份基本具备竣工条件；

3、三期19、21楼：

外墙涂料和室内外墙砖完成，室内管道穿线，扶手和电梯安装、地下室顶板回填土结束。

三、技术管理工作（一）、鼓楼科技园项目1.完成总体概念性方案设计并专家评审会，完成第一轮设计询价、比价工作。

（二）、迈皋桥项目1.开展迈皋桥项目前期相关楼盘考察工作，完成设计任务书。开展多方案比较并确定设计深化方向。

按进度计划多次组织方案讨

论及提供内部审查意见。

2.组织完成3套方案，打算开展规划设计方案报审。

（三）、海德北岸项目1.完成海德北岸北部住宅、商业综合体项目规划方案调整，组织开展多次方案讨论，并提供内部审图意见。

2.组织完成海德北岸商业综合体项目初步勘查，并与施工图设计单位初步沟通项目桩基选型。

3.拟定海德北岸商业综合体基坑支护设计招标文件，初选基坑支护设计单位。

4.完成海德北岸东五栋外立面设计调整。

组织开展海德北岸东五栋住宅施工图内审，形成审图意见，并组织设计单位根据审图意见完成图纸修改。

5.完成海德北岸中岛铝合金门窗、门厅幕墙装修等二次深化设计及公共空间装修设计图纸，并组织内部审图及现场技术交底。

6.完成海德北岸中岛局部立面修改及现场技术交底。

7.完成海德北岸中岛7栋住宅外墙及屋面保温材料设计变更，并组织通过市审图中心施工图节能变更审查。

8.组织完成海德北岸东五栋住宅、北岸小学审图中心施工图审查、防雷中心图纸审查，消防支队施工图审查。

9.调整海德北岸项目西北侧雨污水管线布置及走向，与项目现场共同拟定西北侧管线开挖支护施工措施。

（四）、名城世家项目

1.组织完成小行B地块外立面深化设计、干挂幕墙深化设计、通高阳台幕墙设计、图纸内审及现场技术交底。

2.组织完成小行B地块1、2、6、7地下室夹层砌体、梁、板等设计调整，优化庭院排水方案，并完成现场技术交底。

3.完成小行B地块西大门两侧景观方案设计，现场技术交底及局部设计调整。

4.组织完成小行B地块景观设计方案二次调整，并完成施工图纸内部审查，景观工程招标协作工作。

完成景观亭子、入口台阶、坡地挡墙基础等结构设计协作工作。

5.组织完成小行B地块西大门干挂石材设计及现场施工技术交底。

6.组织完成小行B地块住宅外墙、屋面保温材料施工图纸变更及审图中心审查。

组织完成保温材料铺设范围图纸并现场交底。

7.完成小行B地块幼儿园室外景观方案设计，局部挡土墙，景观围墙施工图设计，并完成现场技术交底。

8.完成小行B地块幼儿园屋顶太阳能热水系统优化设计、结构基础设计协作，并组织项目现场技术交底。

9.完成小行B地块及幼儿园室外管网施工图设计调整，及现场技术交底。

10.完成小行B地块2、4、5栋住宅通州建总标段二次施工图纸交底。

完成小行B地块地下室配电房夹层结构设计图纸，及现场施工

技术交底。

11.完成小行B地块公共空间装修图纸设计及现场技术交底。

12.完成小行A地块1楼一层原物业用房局部调整为住宅设计变更施工图纸，并组织现场技术交底。

13.完成小行A地块01、09外墙保温材料设计变更及施工图审查，并组织现场技术交底。

14.组织完成小行A地块9楼外幕墙施工图设计、内部图审，及现场施工技术交底。

15.完成小行A地块11周边道路、广场、东大门设计及现场技术交底。

16.协助项目现场处理小行A地块地下室底板渗漏问题。

17.完成小行A地块管线跨河道段钢结构设计施工图纸及现场交底。

18.开展小行A地块11电梯、局部隔墙加固设计工作。

四、成本费用管理上半年各项目成本费用均没有突破计划。

详细情况见下表：

序号考核指标分值考核评分细则项目计划实际完成率评分小行A地块小行B地块80473.2863392.959848.1894.41%58305.3172.45%1总成本费用501、考核期总成本费用与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每降低1%加3分。2、总成本费用包括不含土地费用的建筑成本、营销费用、管理费用、财务费用和不行预见费。

（本项最高65分，最低北岸城三期45166.0634429.1676.23%65

20分）

小行A地块51748.7549935.0896.50%小行B地块67784.452868.2877.99%2不含土地费用的建造成本费用151、考核期不含土地费用的建筑成本与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每降低1%加2分。

2、不含土地费用的建筑成本指工程达到交付使用状态而发生的除土地费用以外的各项成本。

（本项最高20分，最低5分）

1、考核期营销推广费用与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每降低1%加2分。

2、营销费用按推广费用和销售费用（包括营销人员的工资、奖金、提成及办公费用）

分别列示并考核。（本项最高7分，最低2分）

1、考核期管理费用与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每低1%加2分。

管理费用按地产总部、项目公司分别列示并进行考核。

（本项最高25分，最低5分）

北岸城三期39375.4431061.5178.89%20小行A地块小行B地块4118.6316576.85%5473.1860.3615.72%3营销费用5北岸城三期22981351.0358.79%7小行A地块小行B地块1059.11059.1100.00%1186.681169.8898.58%4管理费用20北岸城三期107864059.37%25小行A地块小行B地块北岸城三期小行A地块小行B地块北岸城三期5861.25568997.06%53513406.7963.67%5财务费用5考核期财务费用与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每低1%加2分。

（本项最高7分，最低1分）

1798.621376.6276.54%7605.200.00%678.100.00%6不可预见费用5考核期不行预见费用与考核计划指标相比，每超1%扣2分，每低1%加2分。（本项最高6分，最低0分）

61600.00%6

五、物业管理第二季度，各物业单位持续一手抓服务、一手抓收费的物业管理工作原则，如期完成季度收费任务，第二季度北岸收取物业费469户，计：

456001.63元；代收租金和公摊水电费及其它费用共计：

1060537.8元，基本完成公司下达的半年考核指标。

名城世家上半年圆满完成A地块18、20栋共计224户的交付工作，其中未售及款未清共计18户，收房共190户，物业收费率100%，收房率达87%。

上半年共收取物业费111.7万元，物业费收缴率完成年度任务的86%。

处理业主投诉454次，完成维修292项，开展物业管理专业知识培训6次，组织参观学习2次，乐观搞活社区文化活动，4月份与卫岗牛奶合作，成功组织30多户业主前往锁石村、采草梅等一日游活动，得到业主的全都好评。

完成小区管理争创市优的前期申报及资料初步打算工作，在五月初向南京市城乡建设委员会递交申报市优秀住宅小区材料。

协作地产公司完成了物业资质年检和资质升级，圆满完成海德物业三级资质升级至二级。

六、管理规范化建设管理规范化，是地产公司一直在探究和追求的目标。

第一季度，重点对管理制度进行了重新梳理并汇编成册，新增技术、工程、合同等管理制度。

优化了行政人事和物业管理相关制度，明晰岗位责

任，做到项目公司制度上墙并定期组织制度学习、培训工作，聘请陈信孚同志为主讲老师，组织对地产工程管理人员进行技术培训。地产绩效考核延续了2021年的