车用气瓶安装质量手册

桂林客车发展有限责任公司车用气瓶安装质量保证手册版本号：A编号：QM/GKF-2011-NG受控状态：受控2011年8

月30日颁布 2011年

月6日实施桂林客车发展有限责任公司质量保证手册发布令《TSGZ0004-2007TSGR3002006本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高用户的满意度。2011830201196总经理2011830日授权、任命书根据TSGZ0004-2007保证体系基本要求》，任命曾旺先生为质量保证工程师。总经理：2011年 8月30日质量方针、质量目标颁布令公司各部门：车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严格的许可证制以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。本公司的质量方针是：安全第一质量至上用户至上持续改进本公司的质量目标是：100%；90%；100%；全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。总经理2011年8月30目 录公司简介主题内容和范围引用法规和标准术语和缩写管理职责质量保证体系文件和资料控制合同控制材料、零部件控制设计控制作业（工艺）控制焊接控制检验与试验控制设备和检验试验装置控制不合格品控制质量改进控制人员培训控制执行特种设备制造许可制度规定01公司简介桂林客车发展有限责任公司是柳州五菱汽车有限责任公司控股的独立法人企业。五菱集团持股70%，桂林客车工业集团持股30%。目前公司的主要产品为五菱牌GL6463L4、GL6466L4、GL6505XQ系列轻型客车，产品已畅销全国各地。2009112.52.5亿元，占地2482.1亿元，2012年底将1.22.520亿元。该项目的建成将大大提升公司在客车细分市场上的竞争力，为跻身于国内一流客车制造企业奠定基础。TSGZ0004-2007TSGR3001.2006TSGR300l－20061许可的条件。02主题内容和范围车用气瓶安装提出了管理和控制要求。各相关部门。03引用法规和标准特种设备安全监察条例车用燃气气瓶安全技术监察规程 TSGR0009-2009燃气汽车改装技术要求 第1部分：压缩天然气汽GB/T19240-2003压力容器安装改造维修许可规则TSGR3001-2006特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细5 TSGZ0005-2007TSGZ0004-2007汽车用压缩天然气钢瓶GB/T17676-1999天然气汽车和液化石油气汽车标志GB24160-2009压缩天然气汽车专用装置的安装要求GB17258-1998天然气汽车和液化石油气汽车词汇GB/T17895-1999特种设备质量监督与安全监察规定汽车用压缩天然气电磁阀QC/T674-20072009（察条例>的决定》）国务院令第549车用压缩天然气瓶阀GB17926-2009天然气汽车定型试验规程GB/T23335-2009汽车用液化天然气加注装置GB/T25986-2010液化天然气汽车专用装置安装要求GB/T20734-200604术语和缩写本手册采用GB/T19000-2000idtIS0900200TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中规定的术语、定义。1 管理职责质量方针和质量目标质量方针本公司的质量方针是：质量第一，信誉第一；用户至上，持续改进。质量目标本公司的质量目标是：1）安装质量一次送检合格率不低于90%；关键元器件及主要材料的使用正确率100%；标。标进行考核。质量保证体系根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。行政组织机构（见图一），质量保证体系组织机构（见图二）。职责、权限公司总经理是公司产品质量的第一责任人；负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；批准和颁发质量保证手册；主持管理评审；对公司员工的工作质量有奖惩权。质量保证工程师1）2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡；3）和协调；组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定；严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量分析、质量审核；协助总经理组织管理评审工作；机构反映质量问题的权力和义务；对质量保证体系的人员定期组织教育和培训；审签气瓶安装质量证明书。设计、工艺责任人1）师汇报系统的运转情况；参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件；负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导；组织设计、工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审；审核本公司气瓶安装图样、气瓶支架图样；并对外来图样进行转化复核。材料、零部件责任人参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告、采购计划；审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；监督、检查、指导材料质控系统的工作；对材料质控系统的工作人员进行教育培训；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。焊接责任人参加制（修）订《质量保证手册》，负责本系统质量保证体系文件的编制，并监督贯彻执行；负责焊工培训、考试工作；定期对支架的焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改进和提高。检验与试验责任人1）告工作；参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；督检验和技术指导进行控制；检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；负责完工产品的资料归档，并做到完整、可靠并可追溯；负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。设备和检验试验装置责任人1）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施；负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；定期向质量保证工程师报告质量检验系统质控运行情况。检验人员负责汽车改装专用材料的入厂验收检验，并对其保管、发放、使用进行检查和监督；负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查；负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查；对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；及时反馈和处理质量信息。管理评审临时增加管理评审。a）质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；b）c）发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等。2 质量保证体系总则质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）方针、质量目标的要求。质量保证手册质量保证手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）执行。1）术语和缩写2）体系的适用范围3）质量方针、质量目标概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系14（管理制度本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。作业（工艺）式及其包括的项目、内容应规范标准。质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实、客观、完整、清晰、规范，便于查阅使用。第一层次：《质量保证手册》第二层次：程序文件第三层次：作业（工艺）文件和质量记录质量计划（安装工艺过程卡）并且包括以下内容：控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等；过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结论等。质量保证体系组织机构图（二）质量保证体系组织机构图（二）总经理技质量部财务部质量保证工程师档案资料室公司行政组织机构图（一）总经理总经理总采 生术经购 产工办部 部程部设材 设设计 3 料 备与 焊工 接艺31总则任

零

和记录控检 和责部责任验任责部责任验任件任人试人 责 人 验控制范围、程序、内容人员人 置人对文件和记录的 及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。文件和记录的控制范围1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；产品质量档案和出厂文件；6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。文件的编制、审批和发放件由有关人员编制，质量保证体系各责任人审核；安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质量保证体系各责任人审核。师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。产品质量档案和随机文件由质量部整理、保存。质量部负责保存产品质量档案，发放随机文件。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放记录表》上签字。文件的更新各部门使用的受控文件任何人不得随意在文件上更改。受控文件需更改，需填写《更改通知单》，由部门负责人批准后进行更新并重新发放。3.4.”．．．．．．．．表示，页版号以A/A/示，凡版次经43.4.4技术性文件的更新，由各责任人审核，质量保证工程师批准。文件的管理保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所本公司人员。调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。新，破损文件由收回部门进行作废处理。补发：当发生以下情况，质量保证工程师审批后补发：b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。作废文件的处理识，防止误用。质量保证工程师批准后方可销毁。外来文件控制制有效版本目录报质量保证工程师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。相关程序文件：《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》4合同控制总则对合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求作出规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。适用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同等的评价。工作程序与产品有关的要求的确定销售人员应确定与产品有关要求的内容包括：b)顾客隐含的要求；c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）；d)与公司确定的任何附加要求。要求的咨询。与产品有关要求的评审销售公司负责评审与产品有关的要求。（单或合同的更改）评审的目的应确保：a）b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c）公司有能力满足规定的要求。要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。评审的形式：一般合同（用户要求的功能在公司客车配置中规定的范围内的合同）公司负责人签字。（用户要求的功能不在公司客车配置中规定的范围内的合同有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。顾客沟通对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a)产品信息问询合同或订单的处理顾客反馈，包括顾客抱怨。相关程序文件：《顾客有关要求的识别与评审控制程序》《内外部信息交流控制程序》5设计控制总则保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。适用范围适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。产品设计控制设计范围：TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、’R3001-2006《压缩天然气汽车专用装置的安装要《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。设计过程质量控制技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。1）符合国家技术规范和标准规定；2).图形表达正确、统一、完整；应有设计、审核人员的签字。外来设计文件的控制外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。1）与试验要求符合法规和标准的规定；检查图形表达是否正确、统一、完整；根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。材料代用文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任人审签。设计文件的修改与发放设计修改按《质量保证手册》中文件和记录控制的规定执行。相关程序文件：《设计和开发控制程序》、《文件与资料控制程序》6材料、零部件控制总则本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）的采购、验收、标识、可追溯性。范围适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用等。质量控制活动材料供方评价2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。采购并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容；a由材料责任人对与供方签订的合同进行审核，质量保证工程师确认；b增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验；c采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。验收入库验员。将实物放在待验区域。验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按《不合格品控制程序》规定进行处置。材料保管整齐码放。放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。材料发放领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。员确认签字后方可发料。材料代用生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。6.4相关程序文件：《采购控制程序》《供方评价和选择控制程序》7作业（工艺）控制总则为保证车用气瓶安装质量，就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。适用范围适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工艺实施和工装设计的质量控制。工艺过程控制方案审查设计与工艺责任人组织安装方案审查，应有相关人员参加。审查内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。工艺文件的编审和修改1）2）工艺文件编制依据：设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件。3）工艺文件的修与发放工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序；工艺文件的发放按《质量保证手册》的规定执行。工艺文件的实施1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和检验员进行宣贯。2）生产作业人员应3）工艺过程控制按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录工装的控制师批准，绘制工装图纸。质量部负责制造质量检验；验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。相关程序文件：《文件与资料控制程序》8 焊接控制总则根据法规、规范、标准的要求，对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节、控制点都做出规定，确保安装中的焊接质量符合规定的要求。适用范围理等控制。气瓶支架焊接过程控制焊工管理1）焊工需经过培训取得操作证。有效日期等资料，以便确定焊工证到期之前定期换证。焊接材料1）焊接材料的采购、验收、入库、标识执行本手册第6章规定。2）焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的发放规定进行发放管理。气瓶支架焊接工艺编审及修改发放焊接工艺人员根据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用焊接工艺卡；施焊控制1）2）焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材、电流等工艺参数应与工艺一致，焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录，检查合格后方允许上油漆。焊接设备管理应保证焊接设备在完好状态下进行工作；8.6相关程序文件《文件与资料控制程序》

9检验控制《采购控制程序》总则活动，确保产品质量。适用范围适用于公司车用气瓶安装中材料、零部件检验（含外协外购件检验）、制造过程检验、支架强度试验、气密性试验系统总检、质量档案和出厂文件完整性的质量控制。检验与试验过程的控制安装前检验准备1）应配备熟悉车用气瓶安装的有关知识和产品设计文件的技术要求，掌握车用气瓶安装的检验人员；检验与试验文件检验和试验责任人负责组织人员编制检验与试验规范。3）检验检测手段的控制板也应进行定期校准。入库检验采购部采购的气瓶,需按规定要求报检,合格后方可入库.安装过程检验工序检验每一工序完工后，操作者进行自检、互检，检验员专检，检验合格后签字交下道工序；当检验结果不能满足规定的要求时，按《不合格品控制程序》进行处理；重点检查项目：焊接；支架强度试验；系统气密性试验；2)处置。检验资料的控制安装过程（工序）须在工序完毕即时产生，所有记录必须内容齐全、签字完整，竣工时由检验员汇总；产品竣工资料由质量部在安装、检验、试验后编制，包括产品档案文件和产品出厂文件（机资料）产品出厂文件（随机资料）检验和试验状态标识检验和试验后合格；检验和试验后不合格；检验和试验后待定；未经检验和试验；检验和试验状态标识的对象：外购外协加工件；制造施工过程。标识方法物资标识使用标牌、标签、钢印等方法；制造施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及质量记录卡和检验报告。的标识。无标识的产品和过程，在未确定其真实状态前不得使用和进行下道工序；操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验试验人员查明鉴别后恢复标识，难以鉴别的应重新进行检验、试验。6)产品的安装施工工艺中应确定检验和试验状态的控制点和标识方法，检验员按控制要求进行状态标识，采购部和仓库保管员对进货物资做好状态标识，检验员监督检查检验和试验状态的标识。/支持性文件《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》10设备和检验试验装置控制总则适用范围备和检验试验装置档案管理、设备和检验试验装置状态控制等。设备和检验试验装置控制设备和检验试验装置的购置1）总经理批准；采购部按批准的购置计划，进行采购；临时购置计划仍按照以上程序进行；若在验收时或保修期内发现质量问题，依据《不合格品控制程序》处理。设备和检验试验装置的管理1）懂用途。特种设备操作人员应持证上岗。织日常巡查和定期检查，并做检查记录。需要检查。借用期间发生丢失、损坏，由借用责任人负责赔偿。量保证工程师批准。设备设施的保养、维修和报废到规定的技术要求。设备和检验试验装置档案管理准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。设备和检验试验装置状态控制规格型号、设备责任人、设备编号、设备检定周期等。相关程序控制文件《设备设施控制程序》

11 不合格品（项）控制《文件和资料控制程序》总则本章对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评定及处理进行规定，防止不合格品（项）的非预期使用或安装。适用范围适用于材料、零部件验收、过程检验与试验、最终检验与试验中发现不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离及处置。不合格品（项）的范围1）外购物资（包括材料、外协、外购件）不合格（项）：术文件和采购计划的要求的物资；2）3）因操作不当造成损伤或损坏的原材料、成品及半成品。不合格品（项）的分级不合格品（项）分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三级。外购物资的不合格品（项）控制部与相关责任人，由相关责任人进行评价；采购部根据评价意见向供方提出处置意见；对评价确定的不合格品（项），由仓管员在实物上标识“不合格”标记，并予以隔离。安装过程不合格品（项）的控制制造过程中产生的轻微且又易于处置的不合格品（项），通知施工者进行返工，返工后重新检验；理意见。不合格品（项）的处置不合格品（项）的处置分为：返工、让步和报废；返工处置由操作者按处理工艺实施；返工后，由检验员进行检验确认合格方可转下道工序。判定报废的不合格由检验员作出“报废”标识，生产部做隔离处理。对于出现的不合格品（项），实并跟踪验证是否有效。不合格的记录不合格的处理必须由处理工序检验员进行记录；相关程序文件《不合格品控制程序》《文件和资料控制程序》12 质量改进与服务控制总则规定，以确保质量保证体系的正常有效运行，使企业产品质量持续改进。适用范围施的控制。质量信息的控制质量信息的收集质量部负责收集生产过程中监检单位所提出问题及内部审核出现和潜在的不合格信息；生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息和建议性意见；其他部门负责收集相关的不合格信息、意见。质量信息的汇总分析1）质量部负责数据的分析控制，其他各部门负责本部门有关数据的分析控制；2）和产品特性及趋势。质量信息的处理1）2）3）质量部监督质量体系不合格的纠正和预防措施的实施；4）内部质量审核前，质量部汇总，作为内部质量审核的输入。内部质量审核解决问题的措施和预防措施。内部质量审核的范围：质量保证体系的所有质控系统和本手册涉及的所有体系要素。内部质量审核由质量部归口管理，在质量保证工程师的领导下，各质控系统配合。根据《内部质量审核程序》，每年应对所有体系要素至少进行一次内部质量审核。参加内部质量审核的人员应与被审核活动无直接责任。内部质量审核程序12.51审核前，质量部提出审核组组长和成员名单，编制内部质量审核计划，报质量保证工程师批准后实施；开末次会议；审核组组长编制审核报告，报质量保证工程师审核，经总经理批准后下发受审方，限期整改；织审核员对纠正结果进行验证、确认；质量部保存审核记录，作为体系评审的依据。监检方和顾客提出的质量问题的处理检意见通知书》，质量部报质量保证工程师，质量保证工程师负责组织处理和回复；对监检方发出的认为公司质量保证体系运行和产品安全性能违反国家法规标准的一般问题的《监检意见联络单》，由质量部负责处理和回复；后组织落实整改；应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息；施。12.5相关程序文件《内部质量审核控制程序》《质量改进控制程序》

13人员培训控制总则本章对从事影响车用气瓶安装质量工作的各类人员资格的教育培训与考核评定作出规定证满足岗位要求和车用气瓶安装的法规标准要求以及保证稳定的产品质量。适用范围注：不包括焊接人员，焊接人员的培训、考核、管理在本手册相应章节中规定。人员培训计划、培训考核范围、内容、方式保证工程师审核，经理批准实施，计划应包括各工程技术人员、质量管理人员和新进员工的教育。、考核的组织；并归口管理；建立员工相应的培训、考核台帐和档案。培训考核范围：各工程技术人员、质量管理人员和新进员工。质量意识教育等。培训方式：外派、内部集中培训、自学等方式。人员的培训、考核档案责任人培训以便提高技术管理水平；证书，在有效期内从事相应工作；总经办应建立特种设备许可所要求人员的培训档案（证书等）以便根据需要按时换证；13.4.3公司的培训申请、计划、培训记录均应保存记录见证。特种设备许可所要求的相关人员的管理特种设备许可所要求的相关人员应为本公司聘用人员并签订了劳动合同；特种设备许可所要求的相关人员调入时由总经办审查其相应资格，合格后方能调入；要求的合格人员补齐岗位。况，及时上报主管领导。1相关程序文件《人力资源控制程序》14执行特种设备制造许可制度规定总则适用范围供产质量证明文件的控制。执行遵守国家车用气瓶安装许可制度须认真执行遵守国家车用气瓶安装许可制度并接受各级安全监察机构的监督检查。所有安装必须接受市特检机构的监检，未经监检不得销售；公司安装的产品必须提供符合国家法规标准要求的车用气瓶安装安全技术资料（随机资料）；公司对安全监察机构和用户提出的压力容器安全质量问题必须即使有效解决；术监察规程》及其相应标准、设