陶瓷生产企业隐患排查治理体系资料

隐患排查治理清单及台账资料怀仁宏鑫瓷业有限责任公司2019年12月输送装置窑车、窑具完好，轨道完好,无下沉、变形/牵引输送装置完好3.输送有限位装置11真空搅拌机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意平安”等警示标志。.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至平安区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练V控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确1.集中自动控制，急停按钮运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音2.集中控制，危险部位设置防护罩。混料机周围设平安护栏。搅拌正常，无异常震动、噪音3.集中控制，急停按钮。驱动系统制动装置。真空装置运转正常，压力正常/电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.按规定进行接地12装教机整体完好、无损坏，各机构无变形/1.有平安检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散VVV控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置防抱死制动装置自检功能正常信'J装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常有自检报警装置工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱♦、油管无泄漏、运转/

灵活、正常燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化,无滴漏破损/轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象/13煤气发生炉整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检杳，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“留神中毒”等警示标志。值班室设置报警.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩、空气呼吸面具等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至平安区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。3.V控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确L集中自动控制，急停按钮输煤输煤皮带完好，料斗加料、上升、落料、下降正常2.集中控制，急停按钮发生装置各种管路畅通，各阀门灵活,钟罩行程、密封合格，无泄漏3.管路设有紧急切断阀，水封装置，CO浓度报警装置风机、灰盘启动、停止正常,旋转正常；转动方向正确4.集中控制，急停按钮。传动部位有防护罩蒸汽系统循环正常，蒸汽管路畅通，翻开蒸汽放散阀5.压力表、平安阀，自动泄压装置水封水封水位正常；水套注满水,水位计显示清晰、进出水时液位显示正常/14煤气设施管道及阀门管道及阀门完好，无锈例!、损坏等现象按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识。燃气设施区域设置.可燃气体报警装置1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护对作业人员进行平安培训，提高平安意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医V管道涂色、标识完好、清晰1()

保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警示标志配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆并、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检.公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练15电设施低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路平安的障碍物2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确3.配电箱箱体按规定接地16消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格//消防通消防通道设置合理/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检,保持通畅///11

道消防栓完好，正常/专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查消防栓使用知识培训，考核合格//17车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好,无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等平安警示标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备火火器等应急器材V器具位置车间实行定置摆放：工位器具、料、箱摆放符合要求设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留足够距离；各种操作部位、观察部位应符合操作距离要求平安通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车行道宽度21.8m、人行道宽度21m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物地面平整，坑、池应设置盖板或护栏钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形设置防护栏、踢脚板18物料存放物料按规定堆放，间距、高度符合要求划定存放区域。有平安通道1.每日3次巡检。2.公司每月，班组每周1.三级平安教育培训1，考核合格。/1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期12

堆放IX及其他墙体、屋顶及钢结构等完好,无破损、变形等情况地面符合要求，平整，无障碍物检查。3.设置注意安全等平安警示标志2.进行年度平安教育培训，考核合格演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。13

3.现场作业活动类隐患排查工程清单序号作业步骤危险源或潜在事件现有控制措施日常检查综合性检查巡检车间级公司级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1原料工序作业破碎、碾压运料时，物料掉落或接触落料区接触运转部位设备采取控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩1.破碎及碾压作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严接触运转部位、落料区域。小车运料时，装料不要过多，防止物料洒落。铲入水碾碾压，保持平安距离。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格。配备工作服、口罩、防护手套1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，采取断电措施。球磨及筛分错误操作，接触运转部位进入球磨机、筛分机转动区域故障未处理，设备带病运行采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩2.球磨机筛分作业时，按规定量进行投料，设备运行中严禁接触运转部位或调整物料气严或进入运转危险区域。觉、泥练尼&拌榨及沪错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行采取集中控制，紧急停vL彳W.目.oJd险部位有防护罩或挡料3.搅拌、榨泥及练泥操作时，站位合理，不能距离设备过近或站在危险位置。按规定投料，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理2成型工序作业压制作业运转部位防护缺陷错误操作，接触运转部位设备存在缺陷、故障运行集中控制，旋转等危险部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。压制作业中，站位合理，不得离压机过近。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理停止后关闭设备、断电，现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格。3.驾驶人配备工作服、口罩、防护手套.制定应急预案，定期演练。.立即停止作业及设备运行。.事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。J烘干错误操作，进入窑内密封、易燃物料进入窑内/2.烘干前对窑体、供热及排潮装置进行全面检查，确保正常。严禁异物进入窑内，烘干过程中，严格按照工艺要求温度、时间进行控制，正确操作风机14

故障未处理，带病运行等设备，密切观察，发现异常情况，及时处理。员持证上冈4.火灾事故发生时，使用灭火器材火火，其他人员紧急疏散修边、人工施釉错误操作，接触运转部位采取集中控制，紧急停机装置。危险部位有防护罩3.修边操作时，站位合理，不能距离设备过近或站在危险位置。设备故障或异常，及时上报处理。施釉作业时，注意釉料不要洒落，及时清理现场，保持整洁故障未处理，设备带病运行作业现场杂乱3烧成工序作业进坯干坯存放不稳1.窑车有限位装置，危险部位设置防护罩，线路两边设置防护栏1.进坯时，干坯堆放牢固，严格控制窑车速度，严禁无关人员进入窑内。1.三级安全教育培训，考核合格。2.平安操作规程培训格配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散V窑车、牵引装置等设备故障错误操作，进入窑车运行线路点火点火时，熔炉内有煤气/2.点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检杳原因，排除故障。错误点火操作烧成密封、易燃爆物料进入炉内/3.烧成时，对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。以1250C的温度烧制12ho注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。煤气管道泄漏/故障未处理，带病运行可燃气体报警装置出窑错误操作，接触高温部位/4.出窑时，严格控制窑车速度，发现瓷器堆放不稳等情况，立即处理，确保平安。窑车及瓷器未降温前，严禁接触陶瓷掉落4彩烤工序作业人1.贴花、装窑瓷器存放不稳专门放置架1.人工贴花时，瓷器堆放牢固，小心掉落。及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。装窑时，瓷器放置稳固1.三级安全教育培训，考核合格。2.平安操作规程培训格配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故V作业现场杂乱点火点火时，熔炉内有煤气/2.点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检杳原因，排除故障。错误点火操作烧成密封、易燃爆物料进入炉内/3.烧成时，对炉料进行全面检杳，严禁混有易爆物品和不明物料。以1250C的温度烧制12h。注意观15

煤气管道泄漏/察，出现设备故障、温度异常应及时处理。发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散故障未处理，带病运行可燃气体报警装置出窑错误操作，接触高温部位/4.出窑时，严格控制窑车速度，发现究器堆放不稳等情况，立即处理，确保平安。窑车及瓷器未降温前，严禁接触陶瓷掉落5装序业包工作选瓷装箱瓷器存放不稳专门放置架1.人工选瓷时，瓷器堆放牢固，小心掉落。及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。1.三级安全教育培训，考核合格。2.平安操作规程培训格配备工作服、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医.3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散作业现场杂乱入库运送时，箱子掉落专门放置.架2.及时转运装好瓷器箱，运送时，小心课慎，防止掉落。按规定区域存放，不得超高、超宽，放置稳固。堆放不稳、超高等6模型工序作业搅拌错误操作搅拌机采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩1.严格按照操作规程进行搅拌操作。搅拌机不能负载启动，严禁接触运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。1.三级安全教育培训，考核合格。2.平安操作规程培训配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医接触运转部位故障未处理，设备带病运行注模、晾干瓷器存放不稳专门放置架2.注模、晾干时，模具及物料堆放牢固，及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。注模完成，及时转运至按规定区域晾干，不得超高、超宽，放置稳固。堆放不稳、超高等作业现场杂乱7煤气上煤违规驾驶车辆有制动1.上料作业前对车辆全面检查确保完好，严格依规1.三级安配备工作1.制定应急预J16

发生作业无关人员进入作业区域装置级灯光、喇叭等信号装置驾驶车辆，低速进行，合理铲挖。设置警示标志，严禁无关人员进行作业现场。全教育培训，考核合格。2.平安操作规程培训1格。3.装载机驾驶人员，发生炉操作工持证上岗服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时.，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。4.发现人员中毒窒息时，切忌盲目施救，在统一指挥下，进行救援点火发生炉及附属设备存在故障情况下点火2.点火时应翻开放散阀，放下钟罩、并用上料小车顶开上煤仓盖。引燃木柴烧旺后，少量加煤燃烧，启动一次风机，以小量风助燃，如有局部未燃烧时,关小风量或停风，并用探托适当拨动，使全炉膛均匀着火，如果还不能均匀着火，应重新点燃。错误进行点火操作不均匀着火，未处理运行煤气管道泄漏管路设有紧急切断阀，水封装置，CO浓度报警装置3.运行时，任何时间各水封部位和水套内严禁缺水，水套内的水应勤加少加。工作期间如发现上下水封冒水应减小一次风量。严禁在煤气发生炉运行状态下进行维修，煤气发生炉2米范围内严禁火焰。水封部位和水套内严禁缺水故障未处理，带病运行运行状态下进行维修，煤气发生.炉2米范围内明火停炉错误进行停炉操作/4.正常工作停炉前应先检查煤层高度，然后逐渐减小一次风量降低炉内反响温度，并使炉底保持正压，翻开放散阀，用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系，再依次关闭一次风阀门、停下风机，翻开蒸汽阀门，最后关闭电器控制柜总电源。工作时，遇到突然停电，迅速翻开放散阀，加大进炉底蒸汽量，使煤气炉内保持正压，用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系。同时将加热炉炉门打开。陶瓷掉落8检维修作业准备作业环境不符合要求/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备平安帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时•，使用灭火器材灭火，其他误操作，接触运转或带电维修带电作业1.按规定使用专用工具及设备。2.电开工具、电气设备等2.两人配合作业，严禁使川存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认平安情况。设置“有人工作，禁止合闸”接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具17

电气绝缘失效；线路负荷超限有漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护人员紧急疏散。停止错误操作接触带电部位有漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护3.送电前，确认现场平安情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁9时电业临用作准备作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电/1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.一：级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备平安帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品.制定应急预案，定期演练。.立即停止作业及设备运行。.事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医■J维修带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施2.两人配合作、也，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认平安情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志停止错误操作接触带电部位有漏电保护等平安装置；带电设备接地接零3.及时撤除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁18目录TOC\o"1-5"\h\z前言2一、隐患排查工程清单3.基础管理类隐患排查工程清单3\o"CurrentDocument".现场设备设施类隐患排查工程清单5\o"CurrentDocument".现场作业活动类隐患排查工程清单14\o"CurrentDocument"二、隐患排查治理台账表格20\o"CurrentDocument".平安检查台账21.隐患整改治理台账21.隐患整改通知单23.隐患整改情况验收单24.事故隐患等级评审/评价记录表25\o"CurrentDocument".重大平安生产隐患登记及整改销号审批表26保护10高处作业备搭作平三准及设业备误操作，踩空/1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在平安位置，站立牢固，确保平安1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、平安帽、平安绳、平安鞋等劳动防护用品.制定应急预案，定期演练。.立即停止作业及设备运行。.事故发生时,将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。作业平台、梯子等不稳设置平安平台，设置防护栏等2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在平安位置，确保平安。工器具严禁随意摆•放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为工器具等坠落错误操作、踩空停止错误操作，踩空/3.平台、脚手架撤除时，作业人员站在平安位置，确保平安。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作'也场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入平台、工器具掉落/11动火作业准备接触带电部位有漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品.制定应急预案，定期演练。.立即停止作业及设备运行。.事故发生时，将受伤者转移至平安区域进行抢救并就医。.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散接触带电部位1.有漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。氧气瓶、乙烘气瓶平安距离保持5米，气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡了或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要瞥示、告知标志火花飞溅存在可燃物焊接及热割错误操作工具绝缘失效气瓶、气管漏气线路破损19

停止接触带电部位行漏电保护等平安装置。带电设备接地接零保护3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时撤除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁可燃气体泄漏12限间业有空作准备及清理错误操作，踩空/1.严格执行平安操作规程及审批制度，清理时，边缘处，合理站位。确保平安。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、平安帽、平安绳、平安鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至平安区域进行抢救并就医。入间业进空作超时作业1、设置通风设施，进行氟含量检测；2、出口处，无障碍物2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为发生事故，盲目施救停止错误操作，踩空/3.清理时，作业人员站在平安位置，确保平安现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入.二、隐患排查治理台账表格20

L平安检查台账序号检查时间检查名称检查性质检查单位检查编号查况检情整改数量计划整改数量备注2.隐患整改治理台账21

序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人224.隐患整改通知单被检查部位检查日期参加检查人员检查的内容和发现的问题：隐患整改要求：检查负责人（签名）被检查岗位负（签名）责人23

5.隐患整改情况验收单验收时间验收人员隐患情况隐患整改措施实施情况：验收结论：验收负责人（签名）被验收岗位负（签名）责人24

6.事故隐患等级评审/评价记录表内容组织部门时间地点方式口会议口其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人：年月日评审人批准人：年月日25

7.重大平安生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况平安部门意见单位分管领导意见单位主要负责人意见26为深入贯彻《中共中央国务院关于推进平安生产领域改革开展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及山西省人民政府平安生产委员会办公室《关于推进平安生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》，公司根据《山西省企业平安风险分级管控和隐患排查治理指南》规定的方法、内容,在平安风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作，形成了隐患排查治理清单及台账资料。

隐患排查工程清单.基础管理类隐患排查工程清单3

序号排查工程排查内容与排查标准综合性检查班组级公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件V2管理机构或人员应当设置平安生产管理机构或者配备专职平安生产管理人员。主要负责人、平安管理人员具有管理资格。V3平安生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录V4平安生产投入有平安生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5平安生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算V6按法律法规要求提取平安生产资金投入V7平安生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容V8健全平安教育培训档案，包括：教材,、记录表、考核试卷等VV9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进平安生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。VV14平安设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。VV15有平安设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17平安生产检查平安生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。VV18平安生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定平安检查表等。VV19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。VV20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。V21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。VV22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料VV24平安生产奖惩有制度文件，明确考核方法、奖惩标准，并有相关记录V25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。V27应急管理有平安生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么》(AQ/T9002)要求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括万动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告V37平安生产风险管控有平安风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容VV38定期开展平安生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。VV39对风险点进行公告警示。VV40平安生产操作规程建立覆盖所有岗位平安操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求VV41通过培训、张贴等形式，对平安操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方平安管理在建工程的平安管理有专人负责；不应将生产经营工程、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备平安生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的平安生产管理协议。VV

.现场设备设施类隐患排查工程清单序号检查项目标准现有控制措施日常检查专业性检查综合性检查班前检查巡查设备及电气车间级公司级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每日1次/岗位级每日3次/车间级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级1鄂式破碎机整体整体及格结构部件完好/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小金触电”等警小标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训,考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医VV安装牢固、螺栓紧固运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩电机运转正常，无噪音锤片、皮带完好，正常电电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固2水碾基础安装牢固、螺栓紧固/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑.4.现场设置了“小心触电”等警示标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医VV运转电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。碾轮、铲刀完好，运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固3球基安装牢固、螺栓紧固/L三级平安教育配备防护1.立即停止作业及设VV

磨机础1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志培训1，考核合格。2.进行年度平安教育培训，考核合格服、口罩、防护手套等防护用品备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。主轴、磨辐、磨环、铲刀完好，正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固4榨泥机基础安装牢固、螺栓紧固/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志.三级平安教育培训1,考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医VV运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道压滤装置完好，过滤正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固5练泥机基础安装牢固、螺栓紧固/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检杳。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医V运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道料仓及管路完好，无堵塞电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固6滚压机基础安装牢固、螺栓紧固/1.有平安检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁靠近”等警示标志.三级平安教育培训1，考核合格。.进行年度平安教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至平安区域进行抢救并就医VV运转控制柜完好，按钮完好•、灵敏、准确1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。有故障自动诊断系统。危险部位设置