专家会诊检查表

XX省合成氨生产企业专家会诊检查表单位名称： 所属地区： 检查人员： 检查时间： 企业基本情况表企业名称企业名称企业地址建厂时间从业人数上年产值安全生产许可证号及有效期安全标准化等级及有效期法定代表人分管安全负责人安全部门负责人联系电话危险化学产品及规模专职安全管理人员人数“两重点一重大”情况“两重点一重大”情况XX省合成氨生产企业专家会诊检查表检杳项目危险化学况

检杳内容 检查方法 检查结果 整改意见《安全生产法》等相关法律法规及省市县各级安监部门下发文件的宣查会议记录及学习培训贯情况。 录，并抽查掌握情况。（危险化学品企业保障生产安全十条规定（64号的掌握落实情况。企业安全

企业和单位领导班子安全生产责任制建立和洛实情况。

查机构设置及责任制制疋和发布文件，杳安全生产目标责任书、年底考核、责任追究等落实情况。五到位”情2.2是否按《安全生产法的要求进一步修改明确主要负责人和分管查资料（责任制的修订况 负责人的安全生产责任制。 下发情况）。2.3职责是否存在交叉不清的情况是否做到了一岗一责安全生产责结合岗位设置查责任制任制落实情况是否纳入了日常考核。 相关考核文件。3•安全生产3.1安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检查资料（制度的修订及下管理制度制

维修等作业环节安全管理情况。

发情况）。定和落实情3.2重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进入受限空间等查近一年内的票证，抽查况 特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。

现场管理。检杳项目 检杳内容（41号）19项制度。针对本行业本企业特点，是否制定相应的管理制度。

检查方法 检查结果 整改意查制度。查制度。网络，各级机构是否配备负责安全生产的人员（兼职安全员）。

安全管理人员的下发文件。特种作业人员、特种设备作业人员的取证情况。 根据岗位设置查相关人员的数量，再查证件。安全管理 4.3是否配置专职安全管理人（人数不应少于企业员工总数的2%）及查人员毕业证及培训考人员配置和 其专业素质和培训考核情况。 情况，现场询问。教育培训情况总图及安全风险可控

查文件，培训内容及考试培训教育档案，培训计划变更的记录，培训教育主管部门对培训教育效资料。果是否进行评价。企业其他人员包括管理部门负责人和基层单位负责人专业工程技查文件，培训内容及考术人员等安全培训教育是否由企业相关部门组织，经考核合格后持证上资料，现场检查持证上岗。 情况。周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况，是否符合总局13参照评价报告结合现场号公告的距离要求。 查外部距离。按现行的标准规范对企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、情况厂

布局不合理的情况（重点关注操作室、巡检室、化验室、休息室、更衣室等布局的合理性）。

参照评价报告结合现场核查内部距离。是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。 查资料。检杳项目 检杳内容企业是否选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业是否根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

检查方法 检查结果 整改意见品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三201376号）情况， 查设计单位资质设计单位的资质情况。项目工程况

采购物资入库检验等相关制度的执行情况。施工过程中隐敝性工程的验收情况。

查物资入库登记记录。情况。查记录，并抽查隐患整改投料开工前的“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施）情况及存在问题的整改情况等。情况。查记录，并抽查隐患整改7•隐患排查按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三 查资料，并抽查隐患整改1治理工作 〔2012103号）开展隐患排查治理工作，建立隐患排查台帐，对检查 情况。情况 出的隐患是否做到“五落实”。工艺运行

工艺操作规程的修订及执行情况，是否定期修订。

查资料，现场检查操作人员执行情况。及巡回检查8.2工艺指标的控制情况，是否按照《合成氨生产企业安全标准化实施 查现场等制度落实 指南》等规范制疋并严格执行工乙控制指标。情况 8.3日常巡检是否存在走过场、应付检查等情况。 查巡检记录，现场抽查。装置停、

8.4涉及重点监管危险化工工艺的自动化控制情况。是否制定装置停、开工的安全条件确认制度。

查现场控制情况。查停、开工相关制度。检杳项目开工，风险防控措施落

检杳内容是否逐项进行安全条件的确认。

检查方法料有无签字。

检查结果 整改意见实情况

是否对装置停、开工进行了全面的风险识别。 查风险识别记录。操作人员是否清楚存在的安全风险以及应米取的措施等。 询问相关操作人员。重大机10.1重大机组（煤气发生炉、压缩机、转化炉、合成塔、废锅、提塔查现场管理及维护记录组及压力容 循环机、液氨罐、甲醇罐等设备设施）日常的维护情况况器等管理情 10.2压力容器、压力管道的定期检测以及腐蚀监测等情况 查台账及检测报告。况施的完好与运行情况

可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况。操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况。紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况。现场视频监控设备的完好情况。其他安全设施的完好与运行情况。

查现场。查现场。查现场。查安全设施台帐，抽查现场设施的完好有效性。化学品罐区米取安全管理措施情况

重大危险源是否配备了压力、液位、流量、组份等信息的不间断采查重大危险源档案，查集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置； 场。一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能； 查现场。化学品罐区是否实现了单罐单堤（隔堤）的要求。 查现场。涉及重点监管危险化学品的安全措施情况。 查现场。变更管发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施，变更程序的理情况

履行情况等。

告知相关人员。承包商14.1承包商（为企业提供设备设施维护、维修、安装等作业的队伍）管理情况

资质和安全生产业绩的审核情况。 协议。检杳项目 检杳内容 检查方法 检查结果 整改意见事故应吸取同

承包商入厂前的安全教育情况。对承包商的现场监督检查情况。事故应急预案制定和演练情况。应急救援器材、设备、物资配备使用情况。

查安全教育记录。杳监督检杳记录-现场抽查。查演练记录。行业事故教针对2013年美国得州化肥厂4.17事故，1984年的印度博帕尔事故，查记录，事故类比的专项训及整改措 2015年阳城瑞兴化工5.16事故等事故的学习落实情况施落实情况

检查情况。按照《XX违专项行动的通知》要求，依据《XX省危险化学品生产经营企业销售装频记录查是否遵章执行规载环节“十不准”规定》完善管理制度和责任制。 定。危化品

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