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文档简介

财务部廉洁风险防控登记表财务部廉洁风险防控登记表财务部廉洁风险防控登记表xxx公司财务部廉洁风险防控登记表文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度部门廉洁风险防控登记表部门财务经营部责任人***部门职责财务管理、资金管理、资产管理、预算管理、税收筹措与缴纳部门廉洁风险和防控措施风险内容描述风险等级防控措施岗位职责风险1、营私舞弊；2、挪用公款；3、私设小金库；4、差异性考核重要1、加强教育2、严格执法3、加强监督4、完善内控业务流程风险1、因公司发展而导致流程不适合企业；2、因责任人原因导致流程缺失重要1、制度化建设2、调整流程3、加强监督制度机制风险1、制度缺失2、制度过期重要1、制度化建设2、严格执行外部环境风险1、泄密2、渎职3、蓄意的错误决策重要1、加强教育2、严格执法3、加强监督4、完善内控风险点总数及登记情况总数（7），其中重大（0）；重要（7）；一般（0）。部门风险等级重要防控措施总数13审定意见

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