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文档简介

2018学校内部把握工作管理制度为规范学校内部把握，提高学校管理水平,依据《财政部关于印发行政事业单位内部把握规范（试行）为了更好的做好学校内部把握建设工作,特制订本方案。组长：蔡守东副组长:杨光成员：冉旭忠武英明张庆东李天禄袁艳芳二、建立各项规章制度,设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由最终的年初预算报告.再由学校监督委员会负责监督收支状况.每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支状况，使用状况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导2、建立学校财务审批制度学校各项开支，均由处室提出方案,做好顸算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会争辩打算是否执行。最终由学校监督委员会负责监督，严格依据预算执行。3、建立学校选购制度成立学校选购小组，应由六人以上组成,需选购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研打算是否选购。大宗选购由分管领导体负责到教育局相关部门报批 ,批准后交选购小组具体执行.4制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长监督，确保工程安全合格。制度.严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括养分餐、困难生生活补助。建立专款专账户,让同学准时享受囯家惠顾政策.6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。（1）成立督查组组长：冉旭忠成员：杨秀琴刘丽丽7、建立校长五不直接分管制度。分管具体工作。学校办公室工作由校长蔡守东直属。基地工作由支部副书记、成教校长杨光分管学校人事工作、政教工作、教务工作由副校长冉旭忠分管学校安全工作、卫生工作、关工委工作、足球工作由副校长张英强分管.学校财务工作、总务工作、基建工作由副校长武英明分管1、学校基础建设及校舍维护修理工作由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会争辩,得出最终方案。最终由全部班子签名后，依据程1000010000监管，达到内部把握的目的。2、选购工作购工作。各处室需要选购的物品：由处室提出方案，由分管副管理。选购时，假如是政府选购项目，严格报送旗选购办。从而达到内部把握的目的。3、经费管理工作:首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专用,由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作支配1内控工作.(1）成立内部把握工作领导小组。(2）责。3）学习工作流程,杜绝出觋越权及工作不到位状况。4执行,对工作中的不足作出指导，对工作中消灭的问题认真督促。2、3运行状况3、9月，召开二级班子正职以上班子会，对内部把握工作作报告,对工作的不足作出检讨及批判，对下学期工作作出具体支配。411512支配本年度工作。督察

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