某地区有线电视数字化整体平移项目可行性研究报告

TOC\o"1-5"\h\z第1章项目概述 1§1.1项目背景 1§1.1.1项目名称 1§1.1.2项目承办单位概况 1§1.1.3研究工作依据 2§1.2项目建设内容 3§1.3简要结论 4§1.3.1以免费配发机顶盒方式推动整体转换 4§1.3.2以市场营销方式开展数字电视业务 4§1.3.3全项目投资计划 5§1.4主要技术经济指标 6第2章数字电视介绍及发展现状 8§2.1数字电视简介 8§2.1.1数字电视的定义 8§2.1.2数字电视的分类 8§2.1.3有线网络数字电视系统 9§2.1.4有线数字电视的主要优势 10§2.2有线数字电视发展现状 13§2.2.1国外数字电视发展迅速 13§2.2.2我国有线电视向数字化过渡时间表 14§2.2.3我国有线电视数字化发展 14§2.2.4XX省数字电视发展时间安排 15§2.3有线数字电视业务发展现状 16§2.3.1数字电视业务介绍 16第3章有线电视数字化的重要意义 21§3.1推进社会信息化进程 21§3.2拉动关联产业的发展 23§3.3满足有线电视网络用户新需求 24§3.4扩大信息共享与保障信息安全 27§3.5促进广播影视业的繁荣与发展 28§3.6本项目现实意义 30第4章项目实施环境分析 31§4.1政策环境 31§4.1.1国家政策环境 31§4.1.2相关部门优惠政策 34§4.1.3地方政府政策 35§4.2用户规模 35§4.2.1用户分布 36§4.2.2用户规模 36§4.2.3用户需求 36§4.3技术条件 37第5章项目技术方案 39§5.1技术路线 39§5.2 总体技术方案 40§5.3 县市数字电视分前端方案 40§5.4 条件接收系统 41§5.5 电子节目指南（EPG系统） 42§5.6 数字电视机顶盒（用户终端） 43第6章项目组织和实施 45§6.1 数字电视发展目标 45§6.2 数字电视整体转换项目运营模式 45§621公司定位和职能 45§622公司业务运营模式 46§623公司业务推广规划 49第7章环保、节能与安全生产措施 50第8章投资估算与融资方案 51§8.1投资估算 51§8.1.1投资估算依据 51§8.1.2项目建设投资总额估算 52§8.1.3流动资金估算 55§8.1.4建设投资总额 55§8.2项目资金筹措 55§8.2.1 资金来源 55§8.2.2 项目筹资方案 55§8.3债务资金筹措 56§8.3.1 投资使用计划和资金主要用途 56§8.3.2 借款偿还计划 56第9章项目经济效益分析与财务评价 57§9.1分析基础和评价范围 57§9.1.1 财务评价基础数据选取 57§9.2收益预测 58§921收入测算基本原则 58§9.2.2 逐项收益预测 58§9.3成本费用预测 59§9.4经济效益评价 61§9.4.1财务评价原则与条件 61§9.4.2财务评价结论 61第10章社会评价 66第11章项目风险及对策 68§11.1项目主要风险因素识别 68§11.2 财务风险程度分析及对策 68§11.2.1收费标准风险 68§11.2.2成本控制风险 68§11.3管理风险及对策 69§1.4技术风险及对策 70§11.5人力资源风险及对策 70第12章研究结论与建议 72§12.1结论与建议 72第13章附图、附表、附件 73实现有线电视数字化，加快发展数字电视业务，是党和政府倡导的一项宏伟的民心工程、产业工程。“数字电视”顺应全球科技飞速发展的客观形势，集视频、语音、数据三大高科技功能于一体，在满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求、加快推进国家信息化进程、促进国民经济持续快速发展等方面，扮演着十分重要的角色！党中央、国务院领导高度重视有线电视数字化工作。近年来，温家宝、李长春等领导就加快推进我国有线电视数字化工作分别作出了一系列重要指示和批示。国务院已将其列入国家中长期发展规划和国家文化发展纲要。国家广电总局于2003年6月颁布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，国家发改委、广电总局并出台了《鼓励数字电视行业发展的若干政策》。党中央、国务院《关于深化文化体制改革的若干意见》（中发〔 2005〕14号）文件的出台，进一步为全面推进有线电视数字化、加快发展数字电视业务提供了体制上、政策上的有力保障。国务院办公厅近日发布国办2008年1号文：《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，为数字电视产业发展带来利好消息，将对产业发展起到很好的推动作用。XX省广播电视局按照国家广电总局制定的《广播影视科技十五”计划和2010年远景计划》，结合XX省经济发展和有线电视实际,制定并公布了XX省有线电视向数字化过渡时间表。2005年7月，XX省物价部门就调整全省有线数字电视用户收视费标准成功举行了听证会，并获得了省人民政府批准。以上行动和措施，为打造湖北数字电视产业发展平台，构建“数字湖北”全新的信息服务平台，创造了良好的条件。随着国家有关部门在有线数字电视收费、税收、融资等方面一系列优惠政策的陆续出台，实施有线电视数字化项目，已具备“天时、地利、人和”的先决条件，完全能够达到党和政府满意、人民群众满意、合作双方共赢的共同目标！XX县有线电视的建设和发展起步于1992年，经历了共用天线系统、闭路电视系统、有线模拟网络系统等几个阶段，随着社会和科技的不断进步，人们物质和精神文化生活水平的不断提高，数字电视取代模拟电视已经成为历史必然， 2004年，XX县广播电视网络有限公司投入巨资完成了城区光纤网络改造工程，设置光节点64个（不含乡镇），架设了城区至各乡镇的光纤骨干传输网，至2008年，全县有线电视网络拥有干线光缆1200芯公里，全县拥有有线电视用户50000户，传输基本电视节目34套。为XX县实施有线数字电视的整体转换、开发“海量式”数字电视增值业务、实现数字电视项目的预期效益提供了良好的网络基础。综上所述，本项目的提出和实施，符合国家的产业发展政策和方向，具有良好的社会效益和经济效益，同时对推动我国社会信息化进程，培育新的、强大的消费市场，进一步促进湖北经济持续、快速发展，具有特殊的积极意义！到业务质量反馈的一系列业务流程，以操作手册和管理制度的形式实现规范和标准的制度化管理，并通过有计划的系统培训和合适的人员流动，不断提高员工的业务水平、专业技能和整体素质，同时通过在公司范围内推进目标管理责任制并根据完成的实际效果进行考核，以此把员工的个人利益与公司的短期和长期发展有机地结合起来，逐渐提高公司劳动生产效率和服务质量。11.4技术风险及对策信息与网络技术发展迅速，有线电视网络也面临着在更大范围内的整合。有线电视网络运营商需要及时、准确地把握行业的技术发展方向,不断推出新的业务以适应市场需要。在上述过程中,任何重大失误都可能导致市场地位的下降。因此，需继续加强与国内外先进的网络运营商和设备商的合作，紧密跟踪国际有线电视输行业技术和业务的发展趋势，将实际应用中存在的有关专题进行跟踪研究，在有线电视网络传输技术的过渡中，也要充分利用现有网络资源的技术灵活性，选择最佳的时间和方式完成向新技术的过渡，降低网络建设和运营成本。11.5人力资源风险及对策项目业务的发展将对高素质的管理人员、业务营销人员和技术人员有较大需求，而有线电视网络行业又长期处于人才匮乏的形势，同时又面临着高端人才流失的问题。如果项目的人才储备和培养无法满足业务需求与发展，会给经营造成不利影响。针对该项风险，项目法人必须将按照数字化时代新的有线电视产业发展逻辑去打造新的运作体制、 运作架构、盈利模式，强化综合实力，提高自身专业服务水平，并用一系列激励与约束措施保证公司对人才的吸引力，在公司的管理政策、薪酬政策上向人才倾斜，通过股权激励、高于同业的薪酬水平、提供内部创业机会、提供专业培训、建立良好的企业文化与工作环境等制度化、经常化的手段，吸引和稳定人才队伍，确保项目能够执行到位。第12章研究结论与建议12.1结论与建议本核准申请报告以目前XX县有线电视网络发展现状为基础，采用增量分析的方法，对项目产生的收入、成本及盈利能力进行测算。根据分析结果，项目经济环境允许，政府支持力度较大，前期准备比较充分，技术方案成熟，组织、管理和控制措施方便操作，各项经济效益指标较好，净利润、投资净利润率、内部收益率、投资回收期、年均上交税金等指标均较为理想。因此，投资XX县有线电视数字化项目既能创造可观的经济效益， 又能产生良好的社会效益，项目是切实可行的。第13章附图、附表、附件1、附表本章所列各表与软件《投资项目可行性研究分析生成分析系统》生成各表对应。（1）、项目基础数据表（2）、工程建设费用估算表（表13-7）（3）、工程建设其他费用估算表（表13-5）（4）、建设期利息估算表（表13-10）（5）、建设投资估算表（（表13-8）（7）、新增投资使用计划与资金筹措表（表14-1）（8）、营业收入、税金及附加和增值税估算表（表 15-1）（9）、总成本费用估算表（表15-2）（11）、外购燃料动力费用估算表（表15-2-2）（13）、固定资产折旧费估算表（表15-2-4）（14）、投资现金流量表（表15-3）（15）、资本金现金流量表（表15-4）（16）、利润及利润分配表（表15-5）（17）