ISO9001：2000质量管理体系

有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL依据标准：ISO9001：2000质量管理体系—要求》《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》控制状态：版 本： B文件编号：GLT-QM-B-2002分发号码：颁布日期： 2002年10月1日有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01质量手册

0.1

目录版本：A/0

页次：1/34序号 章节 标题 ISO9001对应条款 CCC对应条款 页码0．1目录0．2颁布令0．3任命书0．4质量手册修改控制0．5质量手册的说明1．0质量方针和质量目标2．0企业概况83．0组织结构图1．193．1质量管理体系过程职能分配表1．1104．0质量管理体系4，4.1211文件控制4．22．1，2．212记录控制4．2．42．3135．0管理职责5113管理承诺5．114以顾客为关注焦点5．215质量方针5．316策划5．417职责权限和沟通5．51．118管理评审5．6196．0资源管理61.220资源提供6．11.221人力资源6．21.222基础设施6．31．2，4．423工作环境6．41．2，4．2247．0产品实现725产品实现的策划7．14．1，有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01质量手册

0.1

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页次：2/34序号章节标题ISO9001对应条款CCC对应条款页码26与顾客有关的过程7．227设计和开发7．328采购7．4329生产和服务提供7．54.1,10,30监视和测量装置的控制7．6631认证标志的保管和使用1.1c),d)328．0测量、分析和改进833总则8．134监视和测量8．235顾客满意8.2.136内部审核8.2.2837过程的监视和测量8.2.34.338产品的监视和测量8.2.43.2,4.5,539不合格品控制8．3740数据分析8．441改进8．5429．0认证产品的一致性9附件1程序文件清单有限公司编号：GLT-QM-B-2002 日期：02-10-01质量手册 0.2 颁布令版本：A/0 页次：3/34颁 布 令本《质量手册》由管理者代表组织相关部门按照 GB/T19001–2000idtISO9001 ：2000《质量管理体系—要求》和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的要求，结合公司质量体系运行的具体情况进行了编制。本《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标，描述了建立的质量体系，是指导全体员工组织生产、开展质量管理的纲领性文件，因此，公司的全体员工要认真学习领会，严格遵守，以保证质量管理的连续性和质量体系的有效性。经管理者代表以及公司主要领导、部门负责人审核，经本人审阅，同意发布生效。特发此令总经理：年 月 日本手册起草人： 审核人：有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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0.3任命书版本：A/0

页次：4/34管理者代表（质量负责人）任命书按照GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000《质量管理体系 —-要求》的要求，结合公司质量体系运行的具体情况特任命：版主 为有限公司管理者代表和质量负责人。其主要职责：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：年 月 日有限公司编 号 ： 日期：02-10-01GLT-QM-B-2002

质量手册 0.4 质量手册修改控制版本：A/0 页次：5/34章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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0.5

质量手册说明版本：A/0

页次：6/34手册内容本手册系依据 ISO9001：2000《质量管理体系 ---- 要求》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际相结合的原则编制而成，其内容包括：公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的要求及删减的说明；按二个《要求》和公司质量管理体系要求的所有的文件或查找路径；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1删减的说明本公司无顾客财产 ,要求 删减。术语和定义本手册采用 ISO9000：2000《质量管理体系 ---- 基础和术语》的术语和定义。手册的控制本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总务部统一负责管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有人员调离工作岗位时，应将手册交还给总务部，办理核收登记手续。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。《质量手册》由管理者代表负责解释。手册的修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门责任人应汇总意见。及时反馈到总务部，总务部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。凡出现下列情形之一时 , 应及时对《质量手册》进行修改 :手册内容与国家颁布的法规法令相抵触；公司质量方针调整；组织结构变动；组织结构的质量职能变动；经营环境和产品结构变化；在实施纠正和预防措施时要求作出修改。手册的换版出现下列情形之一时，《质量手册》必须换版 :一次性的全面修订增加了新的质量体系要素每一次换版都要废除并取代旧的版本。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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1.0

质量方针和质量目标版本：A/0

页次：7/34质量方针：质量赢市场 信誉争顾客 改进求发展质量目标交付产品 100%合格。产品一次检测合格率 98%。用户满意率达 95%。总经理批准：年 月 日有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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2.0企业概况版本：A/0

页次：8/34公司概况有限公司位于天堂市，占地面积

4000多平方米，建筑面积

2000

平方米。公司创建于一九七八年，前身是天堂市电器厂和天堂市互感器厂，

是获得国家二部颁发的生产高级型成套开关设备合格证书

（红证）和箱类产品合格证书的单位，在一九九九年通过

ISO9002

质量体系认证。是天堂市供电局和原天堂市供电局定点生产单位。 目前成套设备产品主要有

GCK、GCL、GCS、MMS、DOMINO

抽出式开关柜，

GGD、PGL低压配电屏，

PJ1-0.38G、PJ1-0.38D

计量柜及各种配电箱、

控制箱。互感器产品有

LQG、系列、LM、LMZ、LMK

系列高精度计量专用互感器。现有员式

65名，其中科技人员

15名，中高级职称人员

5名，公司固定资产 80万元。公司曾获得部级全面质量管理达标准企业和重合同守信誉企业称号，是连年的市级文明单位。本公司集二十多年的生产经验及科学的生产管理和严格的质量控制， 为用户提供先进、 优质、安全可靠的产品。为了进一步提高企业管理水平，持续稳定产品质量，更好地为顾客服务 。公司名称：有限公司地 址：天堂市法人代表：坛主电 话：0888--88856388传 真：0888--88888888邮 编：666666有限公司编号：GLT-QM-B-2002版本：A/0质管科

日期：02-10-01质量手册2.1 组织结构图页次：9/34总经理副总经理 管理者代表供销技生总财应售术产务务科科科科科科材成板电料品金器仓仓车车库库间间CCC认证之要求。有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：B/03.0质量管理体系过程职能分配表页次：10/34质量管理体系过程职能分配表总销管总生技销质供财车经售代/务产术售管应务间要求序要求/文件理副质科科科科科科科总量编号号名称经负理责人4.11总要求◆

4.22文件要求

◆

4.2.33文件控制程序

◆

◆

4.2.44记录控制程序

◆

5.15.25管理职责◆

5.35.46策划◆

◆

5.57职责、权限与沟通◆

5.68管理评审控制程序◆

6.19资源提供◆

6.210人力资源

◆

6.311基础设施

◆

6.412工作环境

◆

7.113产品实现的策划

◆

7.214与顾客有关的过程

◆

7.415采购

◆

7.516生产和服务提供控制程序

◆◆

◆7.617监视和测量装置的控制（7.7）18认证标志的保管使用程序

◆

8.018测量、分析和改进

◆

19顾客满意度控制程序

◆

◆

8.220内部审核程序

◆

21产品的监视和测量程序

◆

8.322不合格品控制程序

◆

8.423数据分析

◆

8.524改进

◆

8.5.125持续改进

◆

8.5.226纠正措施控制程序

◆

8.5.327预防措施控制程序

◆

(9)认证产品一致性程序

◆

◆表示负主责，为归口部门；

表示负次责，为配合部门。注：要求编号加括号者为有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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4.0 质量管理体系版本：A/0

页次：11/34目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的编制的总要求。范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。职责3.1总经理3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进和需求；3.2.3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.2.4代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联系3.2.5主持重大的质量分析、整改会议，全面协调不符合项的纠正和预防。监督检查公司有关部门采取纠正和预防措施,并组织验证其效果。。3.3总务科3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。程序概要4.1质量管理体系总要求公司按ISO9001标准要求和

CCC认证要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：① 公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；② 明确过程控制的方法和过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；③ 对过程进行管理的目标是实施质量管理体系，实施公司制定的质量方针和目标；④ 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划的结果，并进行持续的改进。4.2 文件化的质量管理体系按照ISO9001标准的要求和 CCC认证及公司的实际情况， 编制了适宜的文件以使质量管理体系有效的运行。公司质量管理体系文件的结构图：A

：质量手册ABC

BC

：程序文件：作业指导书、质量记录有限公司编号：GLT-QM-B-2002 日期：02-10-01质量手册 4.0质量管理体系版本：A/0 页次：12/344.2.1文件的规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的规定。4.2.2文件的编制要求和程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应结合实际，便于理解，切实可行。4.2.3文件可保存和体现在各种媒体形式，如纸质、磁盘、光盘或照片等，都应按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》进行管理。4.3本公司的外包过程为表面喷漆，对其控制按《采购控制程序》和《生产和服务提供控制程序》执行。4.4 本公司质量体系过程为管理职责、资源管理、产品实现和测量分析和改进，各过程之间的相互关系和相互作用通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进以及职能分配表进行描述。5相关文件《文件控制程序》SHD-423《记录控制程序》SHD-424《采购控制程序》SHD-740质量管理体系过程之间的相互关系和作用描述：管理活动 测量分析和改进 资源管理顾客需求 产品实现 顾客满意产品实现过程和产品检验过程流程图：原料采购 进料检验出 厂 确认检验 例行检验有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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4.1

文件控制版本：A/0

页次：13/34目的:通过控制质量管理体系文件,使质量体系能够正常运行,并提供有效的客观证据。范围:适用于本公司质量体系文件的控制。职责:质管科负责文件资料的管理。程序概要:1总则文件能表达确定的信息，能使人们沟通意图、统一行动，传递所需要的信息，利用信息实施并完成各项活动。 文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录。1.2根据特定产品、项目、合同要求的情况，由总经理或管理者代表结合本公司实际，指定有关部门进行质量衙划，落实实施方案，组织有关部门和人员落实满足质量规定要求的质量措施和对策， 并形成文件，经总经理批准后下发执行。1.3质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。4.2 质量手册质量手册是本公司内部质量管理体系的纲领性文件，必须具有可操作性、适用性。4.2.1质量手册内容包括：本公司概况、发布令、质量管理体系的范围、应用标准、手册的引用和质量体系所需过程及过程之间的相互作用。 质量手册由总经理组织编制和审定并批准发布实施 ,质管科负责实施并管理，并对实施情况进行检查，每年 12月由质管科组织有关部门对其适用性和有效性进行评价，评价结果报总经理或提供管理评审，若需更改由质管科提出，按文件更改程序办理。4.3 文件控制是对与质量体系有关的文件进行控制，规定了控制范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。编制形成文件的程序 文件控制的范围与质量管理体系有关的所有文件。 文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，标明实施日期，明确发放范围。质量手册执行规定。形成文件的程序、制定、标准等由编制部门领导审核总经理批准。各类作业指导书、工艺规程、检验规程等由各类主管职能部门审核，主管领导批准。产品开必和设计文件由技术科领导审定与批准，必要时经总经理批准。采购文件由供应科编写，科长审批，必要时经总经理批准。 文件分发文件分发按文件的分类，分别由公司办公室及主管职能部门分发。文件分发均要办理登记签署手续，记录文件编号，文件受控号。天堂恒祥电器有限公编号：GLT-QM-B-2002

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4.1

文件控制版本：A/0

页次：14/34文件的状态均要标识，受控文件盖“受控”红色印章，生产用文件盖“生产用图”红色印章。在分发新版文件的同时收回作废的文件，确保各场所使用有效版本。作为资料保留的作废文件加盖“保留”红色印章。 文件更改与换版文件更改由原编制审批部门负责，按原审批程序进行，实行更改单的形式。文件更改处相应做好标识，在更改类目中作好记录文件换版当文件和公司组织不相适应时或经过多次更改和大幅度修改时需换版，新版文件应重新评审和审批分发。 外来文件管理外来文件由质管科统一管理顾客提供的产品技术资料等，由销售科分管人员接收登记后传递到技术科，由技术科归口管理。各类标准由技术科归口管理，负责收集登记和传递。 文件归档实行分类归档，执行公司的档案管理制度。相关文件5.1文件控制程序SHD-423有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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4.2 记录控制版本：A/0

页次：15/34目的:通过控制质量管理体系记录 ,使质量体系能够正常运行 ,并提供有效的客观证据 .范围:适用于本公司质量体系运行记录的控制职责:质管科负责质量记录的归口管理程序概要：4.1记录的标识采用相关程序和编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。4.2记录的填写结合产品实际，说明问题，简而不繁。填写真实、准确、清晰、签署完整。书定差错时不准涂改，只能划改，并作划改记录。4.3 记录的确定与产品质量有关的记录：各种元器件、原辅材料进货检验、过程检验、最终检验和试验报告，新产品检测鉴定报告，产品抽检报告，过程监控记录，不合格品处置，产品售后报务记录，与用户投诉记录等。与质量体系运行有关记录：管理评审、合格供方、质量策划，顾客提供产品，计量器具周检，人员培训、纠正和预防措施、不合格品处置、统计技术应用、内外质量审核等。4.4记录收集、编目、归档和保管各职能部门负责本部门质量记录的收集、编目、保管和归档记录保存环境必须符合要求，防止损坏，便于存取和检索明确保存期限和借阅、处理手续。4.5记录的标识、储存、检索、防护、限期保存和处理详见《记录控制程序》相关文件5.1记录控制程序SHD-424有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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5.0

管理职责版本：A/0

页次：16/34目的总经理对质量管理体系的制定和改进提供承诺，并通过质量策划，制定质量方针和质量目标，明确各级管理人员的职责和权限，最终得以实现本公司的质量方针和目标。范围适用于本公司产品质量形成全过程相关的质量策划，组织和职责、权限，信息沟通， 。职责和权限总经理负责，管理者代表协助，所有部门配合程序概要4．1管理者承诺总经理对质量管理体系的制定和改进提供如下承诺：向本公司传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；实施管理评审；确保所需资源的配置。．2以顾客为关注焦点 总经理确保将已确定的顾客需求和期望转换为以达到顾客满意为目标的要求，并履行。 在确定顾客的需求和期望时，考虑与产品相关的责任，包括法律法规的要求。4.3质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：质量赢市场 信誉争顾客 改进求发展 本公司坚持以高标准，严要求来管理企业，通过提高每一位员工的质量意识，认真对待每一件产品，把一万件产品当一件产品来做，强化过程控制，不断提高产品的档次，来满足市场的需求，并力争不断超越顾客需求；以最好的产品质量和工作质量来保持公司的生命力；公司的各部门工作均以让顾客满意成为自觉行动来赢得顾客的信誉。 本方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。以全员参与品质管理工作作为公司的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上，对管理策划。各级主管应将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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管理职责版本：A/0

页次：17/34公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》 。4.4 质量策划4.4.1质量目标4.4.1.1由本公司总经理组织制定并批准发布实施。4.4.1.2本公司的质量目标是：交付产品100%合格。产品一次检测合格率 98%。用户满意率达 95%。 质量目标的分解由公司最高管理层将公司质量目标落实到屋次。明确质量职责,确定各部门质量职能。 质量目标实现的考核由质管科制定年度质量计划，经总经理批准后发布。由质管科定期组织有关职能部门对年度质量计划执行情况进行考核，考核结果汇报总经理，经分析必要时采取相应的措施。 质量管理体系策划质量管理体系策划是实现及达到质量目标，对所需过程的识别结果提供保证。质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织各相关部门参与进行。总经理负责组织进行质量策划，以确保达到质量目标。质量策划包括质量管理体系的过程；所需的资源；质量体系持续的改进。 质量策划的输出应文件化（见《质量策划控制程序》 ），策划应确保更改是在受控状态下进行，且在更改期间保持质量管理体系的完整性。4.5 职责、权限和沟通 组织机构:见组织机构图及职能分配表 职责与权限: 总经理a) 负责贯彻国家的质量法律法规及相关的政策，主持制定和贯彻本公司的质量方针、目标 ，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各部门的质量职责。确保获得必要资源，激励员工，协调活动，营造良好的内部环境。主持管理评审，决定方针、目标的改进措施和质量管理体系及产品改进的措施。对公司提供顾客的产品负责和对质量管理负责。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理职责版本：A/0

页次：18/34 销售副总经理组织领导公司的产品销售，有效的开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率。协助总经理组织实施公司经营质量方针目标，组织领导产品售后服务，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意。主管产品音交付，广泛征求顾客意见，为公司开发提供信息。 质管科由质管科长负责贯彻、执行公司的质量方针目标，负责制定年度质量工作计划，组织编制、修订质量管理文件，参与合格供方评定。负责组织编制产品的检验规程和试验规范，负责采购物资和生产过程的检验和最终产品的检验和试验。负责组织不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施。管理质量印章，签发产品合格和质量证明文件。负责组织接受对本公司的产品质量管理体系的检查、审核和认证。归口管理公司内监视和计量检测的设备的工作，负责组织周期检定，校验和现场使用的监督。 技术科技术科长负责组织新产品开发的调研、论证和提出立项报告，负责组织技术文件的编制，审批和发放实施，参与合格供方的评定，不合格和评审，产品确认及技术培训。负责组织新产品的试制，新技术和新材料的采用和技术攻关。主管全公司技术和工艺管理，制订满足生产要求的工艺文件，并监督执行。负责对特定产品、项目及合同进行质量策划，提出方案和相应的质量计划。归口管理技术文件和外来文件及国家有关标准。参与合格供方质量保证能力的评定负责制订采购物资检验规范。负责按顾客要求编制产品技术制造规范与相关的技术工艺文件。负责制定各类产品技术条件和检验规程。参与不合格品审理，制订纠正、预防措施，提交质管科。负责产品售后服务工作，组织人员对顾客所规定的安装、指导、培训、调试等项目进行实施并作记录。负责收集、分析顾客信息，对服务中重复出现的问题制定预防措施。参与质量管理体系审核。 生产科生产科长协同技术科组织的新产品开发的调研和论证工作。负责组织新品特定产品的试制及生产，负责编制生产计划，设备修理计划，负责组织编制有关的作业指导书，并审批和发放实施，参与合格供方的评定，不合格品评审，产品确认及技术培训。负责按排和协调生产任务。严格控制生产过程，确保产品质量符合要求。负责在用设备和管理，组织实施“三级”保养制度，确保设备精度满足产品精度要求（参见设备管理制度）。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理职责版本：A/0

页次：19/34参与对外协喷涂单位的质量能力评定，负责按排和协调外协喷涂。负责组织认别和编制生产过程流程（见附图二），编制各种设备安全操作规程并对特殊过程进行确认。负责对设备操作人员培训。负责对生产中使用的工艺装备进行管理，确保生产环境，符合产品要求。参与不合格品审理，监督执行纠正、预防措施。合理利用资源，采取措施降低生产成本。负责组织生产过程中交付前的产品贮存、防护和搬运。参与质量管理体系审核。 供应科a) 供应科长负责产品所需外购物资的采购供应 ,确保采购物资的质量符合要求 ,负责组织对合格供方质量保证能力的评定 ,审批采购清单。负责组织采购物资的验证，贮存、保管及向生产车间配套提供。负责组织对合格供方评定，进行现场评价或历次供货质量记录。分析其质量保证能力，评定后经总经理批准建立合格供方名单档案。依据制造规范表，负责制订采购清单，经主管领导批准后实施采购。负责采购物资在指定的合格供方进行采购，如有特殊需要必须经总经理或技术科长批准后方可采购。 财务科财务科长负责贯彻和执行国家和地方的法律法规，认真执行财务财务制度。主管市场开发、销售和顾客联系，负责售后财务工作。参与内部审核，负责质量成本核算。负责库房管理工作。 总务科负责对公司的基础设施包括厂房、生产和办公场所及周围环境的管理。负责协同部门或车间对满足产品要求所需的设施进行改造。负责对公司内环境的保护和维护，确保良好的工作环境。 车间主任负责贯彻和招待公司质量方针、目标，完成所承担目标任务。负责做好生产管理，按质如期完成生产任务。负责加强生产过程控制，组织操作者按图纸、按工艺、按标准要求生产，严格招待工艺纪律和操作规程，控制不合格品发生。负责设备保养工作,维护产品标识,控制安全文明生产秩序.认真负责执行检验制度和检验规程,认真填写各种记录. 管理者代表(质量负责人)总经理任命 为管理者代表、质量责人，对质量管理体系所需过程的建立，实施和保持负责。管理者代表的职责和权限确保按GB/T19001-2000标准和CCC认证要求建立，实施和保持及持续改进的质量体系有效运行。领导内部质量体系审核，向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础。负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理职责版本：A/0

页次：20/34确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 内部沟通内部矛盾沟通促进公司内各职能部门和层次间的信息交流，增进理解和提示从事质量活动的有效性。沟通内部：确保质量管理体系有效性，促进过程输入和输出的有效性。沟通方式：由总经理组织质量例会，沟通公司内各过程实现输出的有效性，由各职能部门，深入车间及库房，收集信息，沟通过程之间的协调。确保全过程的有效执行。 内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间 ,就质量管理体系的过程质量方针、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，实现全员参与的效果。 沟通的方式和渠道本公司在组织内部建立适当的沟通过程，包括召开各种会议、下发文件等形式进行沟通，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。4.6 管理评审确保质量体系的持续，适宜和有效性，由总经理亲自主持。 总则 总经理每年进行一次质量管理体系评审工作，间隔周期为 12个月内。当发现质量体系运行中的问题，采取加以解决，确保持续的适宜性和有效性，以满足 GB/T19001-2000标准和公司的质量方针目标。 当市场的要求或公司管理体制，组织机构发生重大变化或发生生产大质量事故， 顾客边疆申诉经及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。 保持管理评审记录，并按记录控制程序以控制。 评审输入 管理评审输入的信息a) 审核的结果（第一方、第二方和第三方审核） 。b) 顾客反馈（顾客的满意程度和顾客的抱怨） 。c) 过程的业绩（如对某一产品不合格情况的数据收集和分析，实施纠正措施后，合格率的分析）

。产品符合性（顾客对产品要求、包括性能、交货期、包装、售后报务等）e) 预防和纠正措施状况（有关预防和纠正措施的记录） 。以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性可能影响选题管理体系的各种变更。由于各种原因机而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。 信息输入的提供由各职能部门负责提供本部门所涉及以上输入的信息的有关资料和记录。 评审输出有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理职责版本：A/0

页次：21/34 对公司质量体系的适宜性、充分性和有效的总体评价总结。 通过评审提出质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施。 提出与顾客要求有关的产品改进和措施。 有关资源需求的决定和措施。 管理评审的决定和措施的实施。质管科将管理评审作出的决定和措施编制实施计划，计划中明确责任部门和完成时间，经总经理批准后下放招待管理者代表和质管科对其实施情况进行监督检查。相关文件5．1《质量策划控制程序》SHD-5405．2《管理评审控制程序》SHD-560有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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6.0

资源管理版本：A/0

页次：22/34目的本公司通过资源管理为实施和改进质量管理体系的过程,为使顾客满意，及时确定和提供所需的各种资源。2范围适用于本公司的人力资源、设施以及工作环境的管理。3职责总经理: 负责资源的提供管理者代表：负责人力资源的管理生产科：负责设备管理和工作环境的管理质管科：负责监视和测量设备的管理程序概要4.1 资源供给本公司总经理负责确定和提供所需的资源，以便：1）实施和改进质量管理体系的过程及持续改进其有效性；2）满足顾客的要求，以加强顾客满意。 资源的确定：由总经理确定外购、外包和自身具备的资源。 确定资源的用途 为实现和保持现有的质量管理体系和持续改进的有效性。 为满足顾客要求的变更而引起对资源需求的变更 ,及时提供所需资源

,满足顾客的要求

,达到增进顾客的满意。4.2 人力资源确保从事与质量活动有关的人员能胜任工作并达到规定的要求。 总则由总经理根据质量活动的需要， 选择相应人员，规定其职责并指定有关职能部门对质量活动所需的培训， 达到规定要求。 能力、意识和培训 培训的范围对本公司所有与质量活动有关的人员的教育培训。 培训的实施由管理者代表根据各工作岗位对人员能力的要求或各部门提出的培训要求，编制年度培训计划，经总经理批准后组织实施。各部门根据年度培训计划，制订实施计划表，实施计划应包括：时间、地点、受培训人员、目的、教材、主持部门、考核方式，制定后交总经理批准， 实施部门按照计划按时实施培训并考核， 做好相应的记录。内审人员、计量人员和特殊工种（电焊工）人员采取委外专业培训，必须取得相应的资格证书后持证上岗。检验、测试人员由质管科予以培训，并经考核合格才能上岗有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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6.0

资源管理版本：A/0

页次：23/34新工人和转岗工人由相关的职能部门组织培训，会同生产科和技术科按所需的应知应会，仪器、设备、工具的使用，加工产品的方法，岗倦技能、质量责任等进行培训后才能上岗。培训记录的保管所有培训教育档案均由办公室管理、旧档4.3 基础设施公司的厂房、各生产工作场所和相关的设施，过程设备、运输工具及通讯设备能确保生产、装配、交付和服务过程的质量。4.3.1基础设施的确定和提供4.3.1.1生产科组织有关部门对能满足产品要求的所需设施进行策划，确定所需的基础设施。4.3.1.2已确定的基础设施，经总经理批准后，予以提供。4.3.1.3基础设施的管理和维护a) 由总务科对公司的厂房

生产和办公的所有工作场所和相关设施进行管理

,必要时总经理批准后进行维护和改造。b) 由生产科负责对公司内所存的过程设备进行管理、维护和保养。详见《设备管理制度》

。由质管科负责对公司内检测设备、计量器具进行管理，包括周检、检定和使用。由厂部负责运输工具、通讯设备的维修保养联系工作，并落实和监督执行。4.4 工作环境实现产品的符合性，必须具备必要的良好环境，公司对环境进行策划，并组织实现和保护。总经理负责创造适宜产品需要的工作环境,创造良好的工作氛围。总务科对现有自然环境的保护负责，确保良好的自然环境。）生产车间负责人对本车间现有环境保护，做到文明生产，协调本车间员工共同创造良好的工作环境。5相关文件《人力资源控制程序》SHD-620《设备控制程序》SHD-630《监视和测量装置控制程序》 SHD-760有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：A/0

页次：24/341 目的通过产品实现的策划和一系列过程的控制管理,使公司的各部门明确顾客的要求，使本公司合同签订、设计、采购、生产、保管、交付和售后服务在受控状态，以实现质量方针和目标，向顾客提供满意的产品和服务。2 范围适用于产品实现的策划和运作的过程，包括产品策划、顾客要求识别、评审、设计、采购、生产、产品保护、服务等。职责销售科： 顾客要求识别，组织合同评审；生产科： 组织生产；设备维修保养；质管科： 产品检验、量仪设备管理、状态的标识管理；技术科： 产品的设计和技术管理。程序概要4.1产品实现的策划4.1.1总经理确定产品的类型（低压成套开关设备）和开发新产品的品种并组织资源，确保产品能满足要求。 生产科组织有关部门确定产品实现过程中所需的子过程，确定过程所需的资源、设施、确定建立过程所需的程序文件和作业指导书，确保过程有效运行并得到控制。 技术科负责收集与产品有关的国家和行业的标准及规定，编写与国家和行业标准及规定相一致的技术文件。 质管科确定产品过程的检验，测量和试验，并确定所需的量具及设备，建立计量管理制度，编写各过程有关的检验规程，确保产品符合规定要求。 所有确定的结果，必须经总经理批准后才能实施。4.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定认别顾客的要求和期望，销售科通过投标、报价、合同洽谈活动，进行沟通确定满足顾客要求的产品扩对产品的质量要求，必须时会同技术科一起参加，以达到顾客满意。 确定顾客的要求和期望， 通过和顾客的沟通， 在双方签订合同时注明顾客明示的要求， 如产品型号、名称数量，质量要求、交货期、包装、金额、售后服务内容等。顾客隐含的要求，如指明房外安装，这秒暗示了要防雨、防尘、防止小动物入内等到暗示要求。 对顾客所明示和隐含的要求， 技术科在编制技术制迁规范时加以反映明，质量要求保证产品能满足顾客要求。 与产品有关要求的评审。 评审的目的有限公司编号:GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：

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25/34确保正确理解顾客的要求,包括明示及隐含要求和法律、法规要求，解决供需双方对要求的理解达到一致性。对产品要求作出明确规定并形成文件，如合同、订单、标书，开发计划书等。保证公司内部有能力满足产品的使用，交付和服务等方面的要求。 评审的时机，方法和实施评审时机，在向顾客做出提供产品的承诺前，包括投标前，接受每项合同或订单前，接受每一次合同或订单修改前。评审方法，通常以会议评审、传签评审、电话订货的确认。评审由销售科负责实施。合同修订应及时通报有关部门，保持合同评审记录。4.2.3顾客沟通4.2.3.1与顾客沟通使产品质量能符合国家和行业的标准和规定，能提示顾客的满意，掌握顾客对公司产品、服务的满意度的有关信息，作为持续改进的输入。 沟通时机，在产品提供 以前，产品实现过程中和产品提供后。 与顾客沟通进行的活动和内容掌握顾客关于产品要求的信息。问询、合同或订单的处理，包括对其修改。了解在产品实现过程中经及向顾客提供产品后的顾客信息反馈，包括顾客的抱怨 与顾客沟通的方法公司的形象宣传。通过广告、行业的宣传，来树立公司的形象。顾客使用的培训。使顾客掌握使用产品的技能。售后热血活动。帮助排除故障或维修。提高顾客的满意度。回访顾客。征求意见和建议，使产品质量能持续改进。与顾客沟通实施由销售科负责组织与顾客沟通、技术科配合。4.3 设计和开发指产品的设计和开发。本条是对过程的设计和开发的措施。主管部门是技术科，主管领导是技术科长。 设计和开发策划 由技术科饨设计和开发策划，策划结果经有关部门评审，经总经理批准。 新产品设计和开发策划，收集信息，包括国家标准、行业规定和其它有关信息，编制 策划计划，识别进行过程策划，确定评审点和验证点，确定验证内容，验证方式，确定确认单位。 过程设计和开发策划技术科编写与产品质量有关的符合国家标准和行业规定要求的工艺文件。其它管理文件由各主管职能部门或主管人员编写，有关执行部门会签，负责人审核，管理者代表团批准发布。质管科负责编制质量记录表式，经质管科负责人审核，管理者代表批准制作发访使用。 设计和开发输入 顾客的要求和期望，根据合同或订单要求，包括隐含的要求。 国家标准行业自身规定，适用 GBT251标准确保安全性能。编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01质量手册7.0产品实现版本：A/0页次：26/344.3.2.3贮存和搬运的要求。4.3.3设计和开发输出4.3.3.1经技术科审定的规范表分给厂部，生产科、供应科、车间各部门。4.3.3.2经供应科长批准后的采购清单，传交给采购人员组织采购。4.3.3.3经技术科长批准的各种操作规程和检验规程产品图样等分发有关部门执行。4.3.4设计和开发评审4.3.4.1评价本阶段的设计成果能否满足质量要求的能力，识别发现设计中的问题和不足，并提出必要措施，明确有效解决期限。4.3.4.2新产品设计的评审，应对策划中的设计安排进行。4.3.4.3改进设计，只需对改进过程进行评审，保证改进设计的输入和输出的接口。4.3.4.4设计修改对设计过程的逐一评审。4.3.4.5技术科负责组织各阶段有关部门或人员，对本阶段的设计成果进行评价。4.3.5设计和开发验证4.3.5.1根据设计和开发策划嘱托验证点，验证内容、验证方式进行。外壳成形验证，按板金另部件、柜体、箱体检验规程进行。外壳喷涂验证，按采购物资检验规程进行。装配验证，按电器装配工序操作规程中的质量要求进行。设计文件在发布前进行评审当验证结果表明设计和开发输出未能满足或部分没有满足输入要求时，应决定采取有效的措施（设计更改）来满足要求，保持验证记录和有关决定的记录。4.3.6设计和开发确认4.3.6.1必须确保所设计开发的产品满足规定的或预期使用的要求。4.3.6.2确认时机是在设计开发完成后，批准产品正式投产前，对于单件产品则在正式交付前进行。4.3.6.3确认方式新产品的确认，委托由国家指定的检测机构，按国家有关标准进行。通过国家检测机构检测合格的同类产品的确认，由质管科负责指定专人按出厂检验报告内容进行最终检验， 确认结果处置当确认结果表明设计和开发的产品不能全部或部分不能满足预期使用要求时， 应由技术科负责决定部分变更或重新设计，以满足要求，确认结果和决定的措施必须予以记录并保持。 设计和开发更改的控制 更改范围，对已经评审、验证或确认的设计结果，包括阶段设计结果。 设计和开发更改的控制对某一工序的更改由技术科负责科长批准。对某一过程的更改，由技术科填写文件更单，负责组织有关部门会同进行评审，评价更改部分对产品整体功能、性能和结构等方面的影响，是否能满足质量要求。所更改文件必须履行审批手续，一般由原编制、审批人员负责更改审批。对更改的所有文件都应予以标识，应按技术文件管理制度规定执行。编号：GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：A/0

页次：27/344.4 采购对采购产品及供方进行控制，确保采购物资符合本公司产品质量规定的要求。 采购过程 供应科制订并执行采购控制程序，保证采购物资符合本公司规定的要求。 采购过程包括：对采购需求的识别，确定产品性能、价格、总成本和交付情况，对供方能力确认，订货，对采购产品的验证等。 采购产品的识别和管理对本公司产品加工过程、最终产品和和实现后续过程的影响，应予以管理；b) 分类管理：对本公司采购产品应明确类别，关键产品为 A类，重要产品为 B类，一般产品这 C类，按不同类别进行不同的管理。供应科负责编写采购清单，经主管领导批准后实施采购。若生产急需超越合格供方采购时，只允许对C类产品，并应单独报告总经理批准后方可采购。 合格管理的评审及管理供应科组织质管科技术科生产科等相关部门进行评审。评审为合格供方后，供应科建立合格供方名单，经总经理批准后发到各有关部门，共同对合格供方的动态管理。 采购信息 采购信息内容产品的性能和质量要求.有关提交产品的程序性要求,包括提交周期、交付方式、服务等要求。供方设备方面的要求及人员资格要求。有关供方质量管理体系要求。 制定采购信息的形式及审批采购信息的形式可以是合同、 订单、技术协议、询价单、口头电话、传真等接领导批准后采购清单实施，在认定的合格供方内进行采购。 采购产品的验证 采购产品一般按进货检验的验证程序进行。 若需要到供方供货处验证，应在采购合同或协议中规定验证的安排与产品放行的方式。 采购过程中的记录，由供应科予以保管。4.5 生产和服务提供对本公司产品制造过程中的质量得到有效控制，确保生产、装配、交付和服务过程的质量符合要求。 生产和服务提供的控制 生产科负责制订并执行生产和服务提供控制程序，并形成文件。程序应符合有关标准、法规、质量计划和文件化程序规定。 过程策划和准备a) 由技术科分管人员按合同规定编制产品， 技术制造规范表和生产用图， 经技术负责人审定后分发到有关部门。生产科分管人员根据制造规范表编制生产作业计划单，经总经理批准后，下达各有关生产部门。供应科分管人员根据库存实际情况，依据技术制造规范表编制购货清单，经主管领导批准后实施采购。编号：GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：A/0

页次：28/34 生产过程的控制各生产车间负责人按生产作业计划单及时安排产品制造，在生产过程中各位操作工应严格按程序文件、工艺文件、生产图样及相关规程的要求执行，确保过程受控。质管科检验员及车间检验员，按分工各自做好工序加工质量检验完工检验和出厂检验并记录，并按规定做好状态标识。外协喷涂的表面防护层加工质量的控制，经生产科在合格供方选择外协加工单位进行加工，依照外协喷涂技术和检验规程进行验收。产品最终检验由质管科专职检验员检验和记录。合格成品由电器车间负责包装并做好标识，包装后由电器车间主任办理入库手续，报销售科有关人员登记入帐。产品保管、贮存由电器车间负责。生产设备的配置和维护，配置和使用合适的生产安装和服务设备，包括工艺装备，工装、卡装、量具的配备应满足生产需要。做好设备维护保养，生产科制订设备维修计划，协调各部门对设备做好维护保养和检修，确保设备满足要求。对焊接特殊工序应确保设备完好，并制订焊接工艺文件，对操作人员培训，并持证上岗，正确操作和维护设备。实施培训、由总经理统一安排，各科根据分工分别对操作人员、检验员、技术人员和管理人员分别进行内部培训或委外培训，特殊工种须经国家专业培训，考试合格后持证上岗。应获得必要的监视和测量装置，并按规定进行检定、校验，获得合格的装置贴上合格标识，生产现场确保使用合格的和在检定校准周期内的监视和测量装置。全公司环境由总务科负责检查，各部门、车间负责人组织维护和整理，做到文明生产，整齐卫生，满足过程需要。放行、交付和交付后活动的控制⑴未经验证合格的采购品不得投入生产或使用；⑵未经验证或试验后未满足要求的产品（半成品）不得放行或交付。⑶产品交付应办理相关手续，若本公司送货的保护产品质量由承运人负责，若委托外部运输应明确保护产品的质量责任。承运人应负责接收产品的顾客代表签收依据才算结束。⑷交付后活动根据合同的规定或顾客的要求，由公司技术人员实施服务，服务后自学成才经顾客验证，并在有关服务记录单上签名，带回后交技术科长。公司建立来电、来函、来访登记，及时解决用户及反馈的问题。公司收集、分析用户信息，采取纠正或预防措施，提高服务水平。 生产和服务提供过程的确认 需确认的过程 ,公司在产品实施过程中对焊接过程和喷涂过程必须给于确认。 焊接过程的确认由生产科负责组织有关部门对板金制作工序操作规程中焊接工序的确认；对焊接设备完好的确认；对操作人员资格和能力的确认； 对过程的评审所规定的准则进行确认； 对记录的要求确认和定期对过程的再次确认。 喷涂过程的确认喷涂过程是由外协供方组织实施，公司供应科组织有关部门必须对合格证供方过程能力的确认；对技术协议的确认；对供方例次供货记录的分析进行确认。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：A/0

页次：29/34 标识和可追溯性 防止不同类型产品的混淆和便于追溯，对不同类型的产品采取不同的标识。 标识的方式分产品标识，包括生产过程中的标识和产品状态标识，产品标识有产品铭牌，产品工序流转检验卡，标签。状态标识有待检、合格、不合格和产品工序流转检验卡等。 标识的实施采购物资到公司后,由库房管理员对物资放待检牌,经检验验证合格后入库、登记、建卡。板金件生产加工时，车间负责人按生产作业计划单，在实施投料时建立工序流转检验卡并随时工序流转。对完工的另部件和外壳，按不同进展情况分别按规定挂上待检、合格、不合格牌。外协喷涂件由外协单位按外协生产作业计划报检并挂上待检牌。电器车间装配过程中把外壳合格牌取下，换上工序流转检验卡，装配结束挂上待检牌，最终检验合格的产品挂上合格牌。电器车间在实施包装前贴上标签、指明合同号和顾客名称，再进行简易包装。如木箱包装应在木箱外指明物品、名称、体积、重量、发站、到站、防雨、倒置、小心轻放等标志。文件和图样更改标识按文件控制程序要求执行。 可追溯性当必须时需要追溯，以产品合同号和产品编号为起点，可追赶溯到工序操作人员元器件生产厂家，其追赶溯依据为工序流转检验卡，采购清单和相应的质量记录。4.5.4顾客财产本公司无顾客财产，本要求删减。4.5.5产品防护4.5.5.1公司的原材料，在制品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中必须加以控制。4.5.5.2搬运的控制公司内部搬运，搬运人员必须选用适当的设备和采用适当的方法，保护好所搬运的物品和标识，并做好移交手续。对搬运操作工根据需要进行培训，对搬运设备做好维护保养工作。如发现搬运不当造成质量问题，严禁注入下道工序或出厂，并对搬运当事人适当处理。 贮存的控制各种元器件，原辅材料、半成品贮存要求适宜场地或库房贮存环境条件应与产品要求相适应，防止产品在交付使用前受损，标识明显状态不混，记录准确完整。 包装和防护产品包装根据合同要求，确定包装形式，若合同规定木箱包装，应设计包装箱，若合同未作包装规定要求的，则采取简易包装。所有包装应确保产品在交付搬运过程中不受损，求。

包装均需检验合格， 满足合同规定要 产品交付的控制选定适宜的运输工具，由电器车间专人负责装货，承运人负责运输途中质量质任，货到后到顾客签收。4.6 监视和测量装置的控制 在产品开发、生产、安装和服务中使用的影响产品或过程规定特性的所有检测设备 （包括自制的，租用的和客户提供的）必须确保精度，满足需要配备，和计量管理满足生产和检测的需要。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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7.0 产品实现版本：A/0

页次：30/34质管科负责对所有计量、检测设备的归口管理。供应科负责新设备的采购。各使用部门协助管好、用好、维护好在用计量、检测设备。4.6.3监视和测量装置的控制要求4.6.3.1质管科负责制订计量管理制度，确保计量、检测设备有效控制。4.6.3.2根据产品需要，确定选配所需的精度和准确度的检测设备和讲师器具。4.6.3.3计量、检测设备的添置，由各使用部门提出申请，质管科审核，总经理批准，供应科采购，计量管理员验收入库建帐。校准后使用。 计量检测设备的管理质量科依据计量检测设备的类型，检测设备量值传递，溯源国家基准，送法定计量校准检测单位承担校准任务。b) 计量管理员负责编制和执行周检计划，按时送检校准，确保送检周检合格率 100%，凡经校准的计量器具，都贴有状态禁区志，并保存校准合格记录。加强计量检测设备的维护管理，确保不因搬运、防护、贮存、环境影响和使用不当，调正不当而失准。建立检测讲器具管理台帐。 当发现使用中的计量检测设备偏离校准状态时，应立即检修、校准。同时对已检修结果重新评价，并作记录，对已确定测量结果有疑问的产品， 应对其可能的后果进行评审， 根据评审结果采取必要的措施，追回重新测量，对已校付顾客的产品发出通知并进一步处置等。

如4.7 认证标志的保管和使用 必须确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求， 确保不合格品和未经认证的产品不加贴认证标志。 管理者代表负责对定期对本公司认证标志的保管和使用进行监督管理，并定期组织检查。 公司总务部负责持申请书和认证证书副本向指定机构申请使用认证标志。 质管科负责在经最终确认合格的产品上张贴认证标志。 质管科对认证标志的使用情况进行记录存档。 对超过认证有效期的产品不得使用认证标志。 管理者代表负责在广告、产品介绍等宣传材料中正确使用认证标志。5相关文件《产品实现的策划程序》SHD-710《与顾客相关的过程控制程序》SHD-720《采购控制程序》SHD-740《生产和服务提供控制程序》SHD-750《测量和监控装置控制程序》SHD-760《认证标志的保管和使用程序》SHD-770有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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8.0 测量、分析和改进版本：A/0

页次：31/34目的通过对产品和质量管理体系的测量分析，以证实其符合性，为实现改进提供依据，达到持续改进的目的。范围适用于顾客满意度、质量管理体系、产品的测量分析和改进。职责销售科：负责顾客满意度调查统计分析；质管科：负责产品的测量分析；质管科:负责数据分析，纠正和改进措施追踪，负责相关控制程序的编制实施；管理者代表：负责质量管理体系的分析，归口管理纠正和改进措施；其他部门：负责相关数据收集、分析、纠正和预防措施实施。程序概要4.1 策划本公司应规定、策划并实施所需的测量和监控活动，以确保其符合性和实现改进。4.2 测量和监控 顾客满意度销售科负责定期对顾客满意和或不满意的信息进行调查、汇总、分析，并将有关信息传递到相关部门。本公司根据顾客满意度调查情况采取相应的纠正和改进措施。顾客满意度调查详见《顾客满意控制程序》。 内部审核为验证质量活动和有关结果是否符合计划、 程序的安排及确定质量管理体系的有效性和符合性， 管理者代表依据《内部审核程序》负责策划和定期实施内部质量管理体系审核。内部质量管理体系审核策划、实施要求：1）内部管理质量审核应依据审核活动应根据实际情况和重要性， 及前次审核的结果等方面来制定审核计划，在计划中应规定审核的准则范围、频次、方法；2）审核应由与所审核活动无直接责任且取得内审资格的人员执行；3）应记录质量管理体系审核结果，并通知被审核部门的主管予以确认；4）对审核时发现的问题，该职责部门的主管应及时采取纠正措施，其后的跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正措施的实际情况及有效性；5）每次内部质量管理体系审核的结果应提交管理评审。6）程序应规定策划、进行审核、报告结果及维持记录的职责和要求。 过程测量和监控质管科组织相关部门采取恰当的方法（统计技术）对质量管理体系的过程进行监控和可行的测量，所采用的方法应能证实每一个过程的持续能力，以满足过程的预期目的，当没有达到所计划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保产品符合。有限公司编号：GLT-QM-B-2002

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8.0 测量、分析和改进版本：A/0

页次：32/34 产品测量和监控 质管科负责对采购产品（包括外协产品） ，过程产品（半成品）和最终产品的验证，提供产品是否满足要求的依据。 产品监视和测量的依据和实施采购产品按采购物资检验规程进行监视和测量,外协产品依据产品图样和技术要求实施。外协喷涂按采购物资检验规程和双方签订的技术协议进行实施。过程产品按过程策划点实施监视和测量。最终产品按国家有关标准和行业规定实施。 产品的监视和测量结果不符合产品特性的处置。采购产品不符合产品特性的要求不得入库,不准投入使用。过程产品不符合特性的要求不得转到下一过程或下一道工序。最终产品不符合产品相关标准和规定的一律不准放行。不符合要求的产品按不合格品控制程序处理。 产品监视和测量的记录， 必须有监视和测量执行