北京纺织公司质量办法

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.2质量手册讲明章节0.2版本/修改页1/0页码/页数1/11．手册内容本手册系依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量治理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1公司质量治理体系的范围包括了GB/T19001—2008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；1.2质量治理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和操纵所需的所有程序文件；1.3对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.术语和定义2.1本手册采纳GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量治理体系要求》的术语和定义。2.2本手册所涉及的专业术语英特莱摩根：本手册中所出现的“英特莱摩根”是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标或品牌。大平车：对设备进行周期性全面维修。小平车：对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修。自检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。互检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查。专检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验。3.《质量手册》的治理3.1发放：本手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口治理。本手册分受控版本（红色受控章）和非受控版本(客户需要时)，发放时都必须登记并标识。3.2更改：本手册公布实施后，如内容有更改，应按《文件操纵程序》及时进行修订。修订后由总经理批准（任何人随意修改均无效）并填写修改记录方可有效。贯标办公室具有手册解释权。3.3换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时，由贯标办公室提出申请，经总经理批准后，可按程序实施换版。新版本公布同时，旧版本废止。关于“受控”的手册复印件在修订或换版时应同时予以更换，保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。3.4复制：质量手册不能随意复制。专门需要时，需经治理者代表批准后，由贯标办公室复制后发放。3.5质量手册是质量体系运行中的一级文件，具有指导性，公司全体职员要熟悉手册中与本职工作有关的内容，确保有效的指导工作。

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.3质量手册修改操纵章节0.3版本/修改页1/0页码/页数1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.4公司概况章节0.4版本/修改页1/0页码/页数1/1北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司是由北京英特莱技术公司和英国摩根坩埚集团成立的外资企业，是在北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业。要紧从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维、PTFE纤维等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售。公司注重产品质量，讲究诚信，产品产销量不断增加，市场份额迅速扩大。目前，本公司的耐高温纺织品90%以上的产品销往德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、土耳其、美国、加拿大、日本、韩国、台湾等诸多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等多项专利技术，是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准要紧起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备性能、技术水平、经济效益等要紧指标均处于国内和国际同行业领先地位。公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品，产品被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2007年本公司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品，其良好的生物可降解功能和耐高温的性能，不仅进一步满足了耐高温领域的应用，同时还解决了无机纤维材料的环保问题。挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等闻名工程成功应用，折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用，为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。为进一步改善质量保证体系，积极地参与国内外市场竞争，适应公司进展，我们依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准，结合公司目前情况，在原与北京英特莱科技有限公司共用的《质量手册》的基础重新修订，形成了本公司独立使用的《质量手册》，对内是组织实施质量治理与质量操纵的行为准则，对外能够更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客中意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的能力。地址：北京市昌平区西环路76号邮编：102200电话：69742480，69742811传真：69742819E-mail:info@

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司1.0公司组织机构图章节1.0版本/修改页1/0页码/页数1/1 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司2.0公司质量治理体系结构图章节2.0版本/修改页1/0页码/页数1/1

3.0质量治理体系职责分配表职能部门标准要求总经理治理者代表贯标办进出口部销售部生产技术部人力资源部研发中心技术科设备科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供应科4质量治理体系4.0质量治理体系▲△4.1总要求▲△4.2文件治理△▲5治理职责5.1治理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△5.3质量方针▲△5.4质量目标和治理体系策划▲▲△5.5职责权限和沟通▲△5.6治理评审▲△△6资源治理6.1资源提供▲6.2人力资源▲▲6.3基础设施▲▲6.4工作环境▲△△△△△▲7产品实现7.1产品实现的策划△△▲△△△△▲7.2与顾客有关的过程▲▲△△△△△7.3设计与开发△▲7.4采购△△▲7.5生产和服务提供▲△△△△△▲7.6监视和测量装置的操纵▲△8测量分析和改进8.2监视和测量▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△△△8.3不合格品操纵▲▲△△△△△8.4数据分析▲▲8.5改进▲△△△△△△△△△△△注：▲为要紧责任部门△为次要责任部门北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.0质量治理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的规定对公司建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求。2.适用范围适用于对公司质量治理体系运行及体系文件的操纵。3.职责执行《职责权限与沟通操纵程序》中3.1、3.2、3.3条款。4.质量治理体系概述4.1质量治理体系的总要求公司按照GB/T19001—2008标准要求建立质量治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a.本公司质量治理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉（AES）纤维等保温隔热产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后服务的实现过程、支持过程及相关部门和生产车间。通过按照GB/T19001—2008标准的全部要求有效的运行，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，有能力对公司质量治理体系持续改进，有能力预防不合格的过程，使顾客中意。b.确定这些过程的顺序本公司质量治理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。支持过程由质量治理体系、治理活动、资源提供、测量、分析和改进等部分组成。分不对应GB/T19001—2008标准的第四、五、六、八章并分不在本手册的第4.0、5.0、6.0、8.0章节进行表述。产品实现过程对应GB/T19001—2008标准的第七章，包括与产品有关的外包过程，应分析满足产品能力要求的潜在阻碍，确定相关方责任。外包过程按《采购操纵程序》中A，B类物资进行操纵。c.本公司按GB/T19001—2008标准、法律法规、行业标准及企业的要求治理这些过程。d.本公司制定了相应的程序以确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。e.本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。f.本公司为实现策划的结果制定了《改进操纵程序》。4.2文件要求4.2.1公司质量治理体系文件构成按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运行。a.质量手册：是体系中最高层次文件，是公司治理的纲领必要文件。质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001—2008标准建立的程序文件。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.0质量治理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2b.作业治理性文件作业指导书是程序文件的支持性文件，包括各项治理制度、法律法规、外来文件等。c.质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。按照GB/T19001—2008标准要求形成的治理评审记录；与人员的教育、培训、技能和经验有关的记录；体现产品要求评审结果和所采取措施的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录；与供方评价结果以及评价过程采取相应措施有关的记录；生产和服务提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录；监视和测量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录；体现产品符合接收准则的记录；体现不合格性质及采取相应措施有关的记录；纠正措施结果的记录；预防措施结果的记录，（见附录2质量记录清单）。4.2.2质量手册质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责；包括按照GB/T19001—2008标准要求形成的程序文件（4.2.3文件操纵、4.2.4记录操纵、8.2.2内部审核、8.3不合格品操纵、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施）；依照公司的实际情况，为确保其过程有效策划、运行和操纵而编制的18个过程操纵程序文件，共计24个程序文件。本质量手册未对GB/T19001—2008标准第七章内容进行删减。本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。4.2.3文件操纵a.文件公布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：手册和程序文件由贯标办组织编制，治理者代表审核，总经理批准；公司治理性文件由相关部门起草，管代审核，总经理批准。支持性文件由各部门编制，部门领导审批。b.每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改，文件则经再次批准。c.文件更改按《文件操纵程序》执行，各部门做好相应的更改记录，被更改的原文由发放部门收回。d.贯标办负责建立公司总的《受控文件清单》，以确保文件使用部门获得有关版本的适用文件。e.文件分为“受控”与“非受控”，按《文件操纵程序》规定做好文件标识，确保文件清晰，易于识不。f.各部门负责与治理体系所需外来文件的操纵（外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图纸、样件等），建立收（发）文登记，经部门负责人审批后传递相关部门。g.由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废”标记，防止与受控文件混淆。4.2.4记录操纵2.4.1公司各部门对质量记录加以操纵，为治理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量提供信息。2.4.2贯标办制定《记录操纵程序》并负责监督实施对记录的标识、收集、编目、借阅、归档、检索、贮存、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏、丢失。2.4.3记录填写要完整、准确、清晰，记录若需更改时，由更改人签字认可。2.4.4记录应规定保存期限，已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录按《记录操纵程序》进行处理，并办理相应手续。标题GB/T19001—2008对比条款4.2.3《文件操纵程序》.4《记录操纵程序》4.2.4北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.3文件操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/51.目的通过对与公司质量治理体系有关的文件和资料进行操纵，防止文件和资料的丢失、误用，确保各部门使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3.职责3.1总经理负责质量手册的批准公布及公司治理文件的批准。3.2治理者代表负责组织质量手册的编制和审核，负责部门文件的批准。3.3贯标办是体系文件操纵的归口部门，各职能部门负责本部门文件的操纵并负责组织对现有体系文件定期评审和归口治理。3.4各部门负责部门文件的编制及外来文件的治理。4.程序4.1文件分类及保管图（附后）。4.2文件的编号4.2.1内部文件的编号a.质量手册：YMTT（公司名称代号）—ZS（质量手册代号）—2008（2008版ISO9000族标准）—版本号。版本号依次用阿拉伯数字1，2，3……表示，手册中各章以章节号区分。例如：YMTT—ZS—2008—1，表示公司质量手册2008版第1版；YMTT—ZS—2008—1/4.1，表示公司质量手册2008版第1版第4.2.3章节《文件操纵程序》。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.3文件操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/5b作业指导书编号：a)与产品和过程有关的标准和规范：（1）生产工艺性文件，以生产技术部为主编制标准模板后，经治理者代表批准，在实际生产中按质量记录进行操纵；（2）给顾客提供的图样、多媒体和验收准则及质量记录按《质量记录操纵程序》进行治理；（3）公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号；（4）各部门形成的操作规程、岗位职责等文件按“部门代号—文件顺序号—版本号”编号，各部门代号见下表：生产技术部SJ设备科SB纺纱车间FS技术科JS供应科GY帘面车间LM织造车间ZZ卷帘车间JL销售部XS进出口部JC贯标办公室GB人力资源部HR研发中心YFb).与质量体系运行相关的公司治理文件按人事行政部编号，如《设备治理方法》[英特莱摩字（2009年）第*号]。c).质量记录编号：J—部门代号—文件顺序号—版本号（如：J—GB—05—1）4.2.2外来文件的编号a.法律法规和标准规范均按其原文件编号不变；b.顾客提供的图样等按《质量记录操纵程序》进行操纵，编号为“部门代号—文件顺序号—顾客名称缩写”。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，填写《文件发放审批表》，确定发放范围，确保文件的适宜性。4.3.1《质量手册》由治理者代表组织编写并审核，总经理批准公布，由贯标办公室负责登记发放；4.3.2作业指导书中有关公司治理文件由归口部门负责编写，总经理批准，人力资源部发放；其余各类文件由需用部门编写，部门主管审核，治理者代表批准；4.3.3各部门文件由部门主管组织编写并审核，治理者代表批准，部门负责发放；4.3.4文件发放时要填写《文件发放、回收记录》，收文部门应填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的评审4.4.1每年贯标办组织相关人员对《质量手册》进行评审，评审其适宜性、可操作性，填写《质量体系文件评审记录表》；4.4.2每年人力资源部对内部治理性文件，生产技术部技术科对相关的法律法规、技术北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.3文件操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数3/5标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审，填写《质量体系文件评审记录表》；4.4.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4.4文件的编写要做到文意表达清晰。确保文件保持清晰、易于识不和检索。4.5文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。4.5.1凡在质量体系内部使用的文件均为受控文件。贯标办公室统一治理“受控”文件标识，建立“受控”文件清单；各主管部门按规定建立“受控”文件清单，治理“受控”文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的红色印章，并注明发放号。文件发放号以1#、2#、3#……表示。4.5.2“非受控”文件是指依照需要，公司向顾客提供的《质量手册》，由贯标办公室治理，不需加盖印章，应由治理者代表批准后发放。4.6文件的更改4.6.1经评审确定需要修改的质量治理体系文件，由文件的主控部门填写《文件更改申请》，经治理者代表批准后，按第5条规定的流程修改；4.6.2所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性；4.6.3各部门要组织修改文件所涉及的人员进行培训，对修改内容进行宣贯，保存培训记录，保证修改内容得到理解。4.7文件的保存4.7.1质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里，防止霉变、虫蛀，并归类整理，便于存取检索。4.7.2质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案，备案能够文字形式和电子版本进行保存。4.7.3贯标办建立《受控文件清单》，对受控文件所有体系文件进行操纵。各部门建立本部门《受控文件清单》，保证体系文件清单处于受控状态。体系文件有变化时，《受控文件清单》应及时变更。4.7.4因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，使用新的发放号，并由发放部门对失效的发放号加注讲明。4.8文件的作废与销毁4.8.1作废和失效文件需要留存时，在原文件上加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.8.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经治理者代表批准后，由贯标办授权相关部门销毁。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.3文件操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数4/54.9外来文件的操纵4.9.1外来文件的识不各部门对本部门的外来文件是否与公司治理体系相关进行识不，填写《质量体系文件评审记录》；不适用的文件按资料进行留存或放弃，适宜的文件纳入受控文件进行治理。4.9.2外来文件按本程序4.1、4.2和4.4条进行分类治理。经评审已无保存价值的外来文件按4.8条进行作废与销毁处理。4.9.3外来文件需要传阅时，由受控部门组织传阅并填写《外来文件传阅记录》。4.10文件的借阅、复制借阅、复制体系文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后方可借阅、复制。4.11作为记录的文件应执行《质量记录操纵程序》。5.工作流程图北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.3文件操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数5/56.相关文件6.1《质量记录操纵程序》7.质量记录7.1《文件发放、回收记录》7.2《文件发放审批表》7.3《文件更改申请》7.4《受控文件清单》7.5《文件作废与销毁申请》7.6《质量体系文件评审记录表》7.7《外来文件登记表》7.8《外来文件传阅记录》7.9《文件借阅、复制记录》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.4质量记录操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的对与公司质量治理体系有关的质量记录进行操纵，为与质量体系相关的活动提供客观证据。2.适用范围适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的质量记录。3.职责3.1贯标办公室负责质量记录的归口治理。3.2各部门负责本部门使用质量记录的治理。4.程序4.1质量记录的归口治理贯标办定期检查质量体系运行中产生的质量记录，确保质量记录在受控状态。4.2质量记录的填写4.2.1记录填写要及时、真实、字迹清晰、不得随意涂改，如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠划去，各栏目填写完整不同意有空白。4.2.2如因笔误或计算错误要更正原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更正后的数据，加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。凡对外报出的质量记录要加盖技术科印章。4.3质量记录的标识、编制、检索4.3.1质量记录的标识和编号按《文件操纵程序》执行。4.3.2质量记录的编制质量记录由各使用部门依照具体工作需要进行编制，如遇同种性质的记录，相关部门直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用。记录号可与原编号一样，加小标题进行讲明即可。4.3.3贯标办编制《质量记录清单》，将公司所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容，并汇合备案记录的原始样本。各部门对4.3.4质量记录的检索、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》。4.4质量记录的贮存、爱护、处理4.4.1质量记录的保存、归档

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.2.4质量记录操纵程序章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2a.质量记录分不存放在其产生部门，需要归档的质量记录应填写《质量记录归档登记表》并由本部门整理归档。b.质量记录应保存在防潮、防火、防蛀的适宜环境中，保持清洁，字迹清晰，并按规定期限保存记录，质量记录的保存期限应遵循如下原则：（1）有永久保存价值的应整理归档，长期保存；（2）有合同要求时，记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定。c.质量记录的归档应遵循如下原则：（1）按照质量记录的数量、特点及体系的需要，每半年或一年对质量记录进行归档。归档期限为半年的记录，应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理，在次年3月底之前完成对下半年质量记录的归档整理；若一年归档一次，应在次年3月底之前完成上一年的归档整理。（2）各部门按时刻顺序或质量记录编号进行归档整理。（3）档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份数及归档时刻和归档人。4.4.2质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期限或其他专门情况需要销毁、作废时，由部门负责人填写《文件销毁申请》，部门主管审核并经治理者代表批准后销毁。4.5记录格式4.5.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门主管领导审批，贯标办公室备案。4.5.2各相关部门可依照工作需要对记录格式更改，执行《文件操纵程序》有关文件更改的规定。5.相关文件5.1《文件操纵程序》6.质量记录6.1《质量记录清单》6.2《质量记录归档登记表》6.3《文件借阅、复制记录》6.4《文件销毁申请》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.0治理职责章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的规定公司最高治理层应承担的治理职责，并从治理承诺、质量方针、质量目标、质量治理体系策划、治理评审、职责和权限、内部沟通等方面对最高治理层提出要求，确保顾客要求得到满足，增加顾客中意。2.适用范围适用于公司最高治理层为建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3.程序概要3.1治理承诺公司的最高治理层由公司总经理、治理者代表及总经理助理组成，公司最高治理层通过以下活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3.1.1通过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a.最高治理层应树立质量意识，清晰了解让顾客中意是最差不多的要求；b.最高治理层通过部门工作的总结，了解公司每一个成员对质量的认识；c.最高治理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体职员都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强职员对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。3.1.3总经理按打算的时刻间隔主持治理评审，执行《治理评审操纵程序》。3.1.4总经理应确保公司质量治理体系运作能获得必要的资源。3.2以顾客为关注焦点公司的生存和进展依存于其顾客，因此最高治理层必须以增强顾客中意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程操纵程序》。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量治理体系的要求等，通过《产品实现的的策划过程操纵程序》、《设计和开发操纵程序》，使顾客的需求和期望转化为要求，在产品和服务上得到体现。3.2.3使转化成的要求得到满足a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时刻而修订，

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.0治理职责章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/2因此公司转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新，执行《治理评审操纵程序》和《文件操纵程序》的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题GB/T19001—2008对比条款5.3质量方针5.35.4《质量目标和质量治理体系策划操纵程序》5.4.1、《职责权限与沟通操纵程序》5.5.1、5.5.2、《治理评审操纵程序》5.6北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.3质量方针章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/1为实现以顾客中意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求，确定本公司的质量方针为：持续改进产品质量与服务，不断满足顾客需求，努力成为国际领先的高温纺织品企业。质量方针含义的诠释：1.本公司自成立以来，一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和服务，本公司生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧化纤维、芳纶纤维、PTFE纤维等高技术纤维纺织品，使用温度从260oC1200oC，广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2.产品质量和服务是公司的生命，没有稳定的质量和高水平的服务，就无法满足市场的需求和赢得顾客的中意。因此，公司通过质量体系的运行过程，不断发觉改进机会，千方百计采取措施，不断改进产品质量和提高服务水平。3.当今社会新技术应用越来越广，新产品的推出速度越来越快，有人讲二十一世纪是新材料应用的世纪，作为高技术纺织品的开发者和生产者，本公司应努力开发新产品，研究新标准，不断满足顾客新的要求，使公司在新产品开发和新市场拓展中不断进展壮大。4.由以上三点能够看出，本方针与公司总质量目标相适应和协调，是公司总质量目标的保证，体现了满足顾客要求持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司在此基础上制定相应的总质量目标和分质量目标，执行《质量目标和质量治理体系策划操纵程序》。各部门主管要将质量方针传达到治理、执行和验证等各层次，使全体职员正确理解并执行。公司将通过内审、治理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以不断适应公司内外环境的变化。总经理：刘学锋2009年9月28日

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.4质量目标和质量治理体系策划操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的通过对公司质量目标的治理策划，确保顾客的需求得到满足，质量目标得以实现。2.适用范围适用于对确保实现质量目标的过程、资源配置等加以识不和策划。3.职责3.1总经理负责组织质量治理体系的策划，负责批准公司的质量目标及质量治理体系的策划文件。3.2治理者代表负责编制公司的质量治理体系的策划文件，并负责审核各部门的质量策划的有关文件。3.3贯标办公室负责组织各部门质量策划的编制，对实施情况进行监督检查。3.4各部门负责本部门的质量策划。4.程序4.1质量目标为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为顾客中意率100%成品一次检验合格率95%新产品开发3项4.2为确保质量目标的实现,公司总经理应组织有关部门和人员对质量治理体系进行策划。4.2.1质量治理体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量治理体系策划：a.按照ISO9001:2008《质量治理体系要求》标准，建立、改进质量治理体系；b.公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化。4.2.2质量治理体系策划的输入a.公司的质量方针；b.顾客的需要和期望；c.质量治理体系的现状；d.存在的问题和改进机会；e.公司的需要和利益目标.。

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.4质量目标和质量治理体系策划操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/24.2.3质量治理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识不和策划。质量治理策划的内容应包括：a.依照质量方针,确定质量目标；b.确定质量治理体系所需要的过程及改进的相应措施；c.确定所需要的资源和信息；d.确定实施中的监控活动。4.2.4质量治理体系策划的输出a.公司的质量目标和各部门分解的工作目标；b.确保质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法；c.所需的文件和记录；d.所需要的资源；e.实施策划所需的职责和权限。4.3质量治理体系策划输出文件由贯标办公室协助治理者代表编制《质量策划书》，经总经理批准后执行。4.4各部门应按照质量治理体系策划规定的内容、进度、要求编写本部门的质量策划，报治理者代表审批,贯标办公室备案。各部门将每月执行情况、存在问题反馈到贯标办公室。4.5贯标办公室对质量治理体系策划的实施情况进行汇总分析,协调相应的资源,每月底填写《体系运行报告》,上报治理者代表，由治理者代表审核后上报总经理。4.6质量治理体系策划所形成的相关文件，由贯标办公室负责存档保存。5.相关文件5.1《文件操纵程序》6．质量记录6.1《质量策划书》6.2《体系运行报告》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/31.目的通过对公司治理层和各部门的职责及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量治理。2.适用范围适用于组织内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3.职责和权限3.1总经理a.贯彻国家及上级有关部门的质量法律和法规，负责领导公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准建立、实施和保持质量治理体系；b.制定质量方针和质量目标，批准质量手册实施；c.在公司治理层中任命一名治理者代表，授权其对质量治理体系持续有效的运行监督检查的职责；d.主持治理评审，对质量体系持续的适宜性和有效性做出评价和提出修改意见；e.依照体系运行需要对组织机构和各部门职责进行调整并提供体系运行必须的资源；f.关注顾客的需求，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，领导和处理重大质量投诉。3.2治理者代表a.确保质量治理体系持续有效地运行；b.领导公司的内部审核，向总经理报告质量治理体系的运行状况及改进建议；c.负责公司对过程的监视和测量，确保公司内各部门提高满足顾客需求的意识；d.负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。3.3贯标办a.协助治理者代表确保质量治理体系的过程得到建立和保持；b.向治理者代表报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；c.协助治理者代表组织实现公司质量目标和贯彻质量方针；d.协助治理者代表做好治理评审前的预备工作，并负责对治理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪验证；e.负责实施公司质量治理体系的内部审核；f.对公司质量体系文件和质量记录实施主控；g.负责公司持续改进措施的实施；h.负责过程监视测量结果的汇总和考核。进出口部负责国际市场的产品销售、市场宣传、产品展示、市场开发工作；

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3负责国际市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客中意程序的主控，确保顾客的期望得到满足，确保顾客中意的质量目标实现；识不顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；负责对顾客中意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求；收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场进展趋势，并作为治理评审的输入向公司提供；负责国际市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文件得到识不和利用。销售部a.负责组织和治理国内市场的产品销售、市场宣传、产品展示工作；b.负责国内市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客中意程序的主控，确保顾客期望的得到满足；c.识不顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；d.负责对顾客中意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求；e.收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场进展趋势，并作为治理评审的输入向公司提供；g.负责防火产品的设计、开发和项目治理，保证工程项目符合合同的要求。3.6研发中心a.对研究开发程序进行主控，负责新产品的研究开发，组织编制研究开发打算并对研究开发打算的实施的过程进行监督和操纵，确保新产品质量目标的实现；b.负责向治理评审提供新产品的研发信息，包括新产品的设计、投产等。3.7生产技术部a.负责生产服务提供程序的主控，领导生产车间、技术科、供应科和设备科有效执行产品实现的相关过程，保证成品一次检验合格率达到公司质量目标；b.负责公司与质量相关物资的采购、供方的选择与评价并在必要时组织相关人员到供方进行验证；c.负责对产品策划程序的操纵，确保顾客的需求得到有效识不并转化为相关作业指导书，确保产品标准等技术文件定期得到评审；d.负责公司检验和计量设备治理的操纵；e.负责生产设备和生产工具的治理，对设备和基础设施进行有效地监视和测量；

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.5职责权限与沟通操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数3/3g.负责产品的工艺治理和质量治理，对产品工艺过程、产品质量进行监视；h.负责对不格品的操纵和采取纠正措施的实施；i.负责收集质量信息，利用统计技术，进行统计分析，确定改进项目。3.8人力资源部a.负责制定职员培训打算和人力资源进展规划，确保各类人员满足质量治理体系的要求，保障人力资源操纵程序的实施；b.负责对实现产品符合性所需工作环境进行操纵、治理。4.部门负责人职责权限的确定总经理依照各部门的职责、权限，制定各部门负责人的职责、权限和任职资格，保证部门主管具备承担部门职责的能力。5.部门内各岗位职责权限的确定各部门负责人制定本部门治理人员的职责、权限，经人力资源部人事主管审核，总经理批准后执行，保证每个岗位的治理人员具备承担本岗位职责的能力。6.内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。6.1总经理定期召开总经理办公会，就质量治理和公司质量体系运行情况进行总结、分析、沟通，制定相应的改进措施，对质量目标的实现实行监测。6.2建立总经理信箱，形成一般职员与总经理沟通的渠道，使最高治理者了解所有层次职员的方法。6.3各部门建立例会制度，总结部门工作，传达公司质量治理体系改进要求，保证公司部门内部及治理层的沟通渠道畅通。6.4贯标办定期召开质量体系运行分析会，总结和分析质量目标完成情况，确定质量体体系改进项目和措施。7.质量记录7.1《会议纪要》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.6治理评审操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数1/3目的最高治理者依照质量治理体系的运行情况，按打算的时刻间隔进行评审，确保治理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以不断满足顾客、环境、职业健康安全的需求。2.适用范围适用于最高治理者就公司质量治理体系持续有适宜性、充分性和有效性的评审。3.职责3.1总经理主持治理评审活动。3.2治理者代表负责向总经理报告质量治理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写治理评审报告。3.3贯标办公室负责评审打算的制定，收集并提供治理评审所需的资料，负责对治理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施治理评审提出的相应的纠正、预防措施。4.程序4.1治理评审打算4.1.1每年对质量治理体系评审的时刻间隔最多不超过12个月，当发生下列情况时，可由总经理决定增加评审次数，并决定治理评审内容、时刻和方式：a.外部市场环境、顾客需求发生重大变化时；b.公司产品出现重大质量事故时；c.公司组织机构发生变动、产品结构调整、生产方式发生重大变化时；d.顾客投诉连续发生时。4.1.2贯标办公室于每次治理评审前编制《治理评审打算》报治理者代表审核，总经理批准。打算内容包括：a.评审时刻；b.评审目的；c.评审范围及评审的重点；d.参加评审的部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。4.2治理评审输入治理评审输入包括以下有关当前的业绩和改进的机会：

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.6治理评审操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3a.审核结果，包括内审和外审；b.顾客中意程度的反馈，包括测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d来自相关方的环境、职业健康安全的交流信息及抱怨；e组织环境及职业健康安全绩效；d.预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项所采取的纠正和预防措施及其对有效性的监控结果；e.以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能阻碍质量、环境、职业健康治理体系的各种变化，包括内外客观环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g.质量、环境、职业健康方针和目标的适宜性、充分性和有效性；h．改进的建议。4.3评审预备4.3.1预定评审前十天，贯标办提交本次《治理评审打算》，由治理者代表审核，总经理批准。4.3.2依照评审输入的要求，贯标办公室收集评审资料、预备必要的文件并提交治理者代表确认。4.3.3贯标办公室向参加评审的各部门负责人和有关人员发放《治理评审通知单》，及本次评审打算和有关资料。4.4治理评审会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时刻；4.4.2总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5治理评审输出4.5.1治理评审的输出应包括以下内容：a.质量治理体系有效性的评价；b.针对质量中存在的问题采取纠正预防措施；c.资源需求等。4.5.2会议结束后，贯标办依照治理评审输出的要求进行总结，编写《治理评审报告》，经治理者代表审核，总经理批准，发至相应部门执行。本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司5.6治理评审操纵程序章节5.0版本/修改页1/0页码/页数3/34.6改进、纠正、预防措施的实施及跟踪验证4.6.1贯标办依照《改进操纵程序》对纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证；4.6.2各部门负责人负责本部门纠正和预防措施的落实。4.7评审结果引起文件更改，执行《文件操纵程序》。4.8治理评审产生的相关质量记录由贯标办公室按《质量记录操纵程序》保管，包括《治理评审打算》、评审前各部门预备的评审资料、《治理评审报告》等。5.相关文件5.1《改进操纵程序》5.2《文件操纵程序》5.3《质量记录操纵程序》6.质量记录6.1《治理评审打算》6.2《治理评审通知单》6.3《治理评审报告》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.0资源治理章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/1目的规定本公司为确定并提供质量体系运行所需资源的治理职责和途径，以保证质量体系的有效运行，不断满足顾客需求，增强顾客中意。适用范围适用于公司质量体系正常运行所需资源的确定与提供，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。程序概要3.1公司总经理依照公司进展的需要，组织相关部门通过治理评审、编制年度经营打算等方法，确定公司质量治理体系所需资源的充分性，批准公司的资源需求打算；3.2人力资源部是公司人力资源治理的归口部门，按照《人力资源操纵程序》对本公司的人力资源进行治理和操纵；3.3本公司的建筑物、工作场所和相关的设施以及支持性服务设施托付北京英特莱科技有限公司按照《建筑物、工作场所操纵程序》和《支持性服务操纵程序》进行治理和操纵；3.4过程设备由生产技术部设备科负责治理，按照《过程设备操纵程序》进行治理和操纵；3.5生产工作环境由生产技术部负责治理，按照《建筑物、工作场所及支持性服务操纵程序》进行治理和操纵。3.6为实现上述要求，本章编制下列文件：标题GB/T19001—2008对比条款6.2《人力资源操纵程序》6.26.3《建筑物、工作场所及支持性服务操纵程序》6.3.6.3《过程设备操纵程序》6.3.

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/41.目的对从事阻碍产品质量符合性的所有人员提出胜任的要求，并通过培训和其它措施提升职员的能力，达到提高产品质量和增强顾客中意的目的。2.适用范围适用于与产品质量符合性有关的所有人员的任职资格、考核和培训，必要时还包括供方人员。3.职责3.1总经理负责人力资源规划的批准和相关人事制度的批准。3.2人力资源部是人力资源的归口治理部门，负责人力资源规划的编制和实施，人力资源的治理和操纵。3.3各部门配合人力资源部完成与质量体系相关人员的胜任要求、技术考核与评估、在岗培训和考核。

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/44.工作流程5．程序5.1人力资源规划5.1.1人力资源部依照公司进展需要，组织相关人员确定组织机构和定岗定编，经总经理批准后编制各岗位《岗位讲明书》；5.1.2人力资源部依照组织结构和在册人员实际情况，组织相关人员进行需求分析，编制《年度招聘打算》、《年度考核打算》和《年度培训打算》，经总经办批准后组织实施。5.2招聘打算的实施5.2.1人力资源部按照公司《人力资源治理方法》中的招聘流程组织招聘打算的实施。

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/45.2.2招聘人员能力的确定（1）收集应聘人员简历，通过简历分析应聘人员的教育、培训、技能和经验与拟招职位岗位要求的匹配性，必要时应向应聘者的上家工作单位、学校核实相关经历，确保其提供资料的真实性；（2）对初选合格的应聘者组织面试，要紧考核应聘者的沟通能力、差不多技能等进行考察；（3）为了保证录用者与岗位的匹配性好，提高面试有效性，人力资源部应对参加面试的治理人员进行相关知识的培训。5.3培训5.3.1培训需求分析人力资源部依照上一年度绩效考核结果，结合公司进展需要和质量体系持续改进的需要，组织相关部门进行需求分析，需求分析的内容包括：（1）职员的质量意识；（2）职员的差不多工作技能和操作技能，治理人员的治理技能；（3）产品知识和顾客服务意识。5.3.2培训打算（1）针对阻碍质量体系持续改进的因素，人力资源部组织编制《年度培训打算》，经总经理批准后组织实施；（2）各部门依照《年度培训打算》要求，在培训实施前一周提交本部门职员在岗培训课件并填写《培训实施打算书》，必要时授课人应进行试讲，以保证培训效果。在培训时应填写《培训考勤》表以确保相关人员得到培训。（3）各部门对本部门人员建立《培训登记表》，使职员的培训经历有证可查。（4）人力资源部应对相关授课人进行培训。5.3.3培训分类：培训分入职培训、在职培训和供方培训。5.3.4入职培训（1）培训对象：新加入公司的与质量体系相关的职员。（2）培训时机：入职前或试用期内。（3）培训方式：集中培训+在线培训+到岗引导培训（4）培训内容：企业文化培训：公司简介、职员手册、奖惩细则、业务行为准则、质量治理体系基础知识、EHS(环境、职业健康安全)、相关规章制度等内容的培训。由人力资源部组织实施。b.入职引导培训：包括《职位讲明书》中的各项职责和权限要求、工作规范、业务流程、安全生产、操作规程等内容，引导新职员尽快熟悉适应新环境、新岗位。由所在部门主管或授权人组织培训的实施。5.3.5在职培训

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.2人力资源操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数4/4（1）培训对象：转正以后所有职员。（2）培训时机：转岗时、与质量体系相关的文件修改时。（3）培训方式：集中培训+在线培训+委外培训+自主学习（4）培训内容：a.质量治理体系的基础知识、质量方针、质量目标和为质量持续有效的运行体系文件的修改内容；b.各工作岗位所必须的产品知识、操作技能、安全规定、业务流程及新产品、新技术、新要求的交流；c.关于本公司无培训能力的电工、内审员和特种设备操作工等，可由需求部门申请，人力资源部审核，治理者代表批准后进行托付培训，并取得相关部门证书后方可上岗；d.本公司开设在线大学，每年各岗位治理人员依照个人职业进展需要和岗位要求，在线选修相关课程，进行自主学习；每学期组织一至两个培训班，对治理人员进行专题培训。e.实验工、统计员可经直接主管或主管部门进行培训考核后签发上岗证，确认上岗资格。5.3.6供方培训当需要托付供方进行产品加工和服务时，托付部门应对供方进行必要的培训，培训内容包括质量要求、操作要点、安装或生产要求等可能阻碍质量的环节。5.4培训效果的评价5.4.1通过问卷调查方法对培训内容、培训方式、授课水平等进行评价；5.4.2通过测试、操作评定等方式对被培训人是否具备所需的能力进行评价。5.4.3人力资源部依照《绩效治理方法》相关规定，组织分时期对与体系相关的人员的业绩的能力进行评价，使职员与其从事的工作相适宜。5.5质量记录的治理人力资源部负责归档和整理公司职员的各种教育、培训、技能和经验相关记录，并按《质量记录操纵程序》进行治理。6.相关文件6.1《质量记录操纵程序》6.2《人力资源治理方法》6.3《绩效治理方法》7.质量记录7.1《职位讲明书》7.2《年度招聘打算》7.3《年度培训打算》7.4《培训实施打算书》7.5《培训考勤》7.6《培训登记表》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/31.目的通过对基础设施设备的有效治理和操纵，保证设施设备满足生产使用要求，并使设施设备处于良好的使用状态，确保产出的产品符合顾客的质量要求。2.适用范围本程序用于生产技术部基础设施生产设备的治理。3.职责3.1设备科负责新购设备的选型，负责设备安装和调试，并对设备随机的原始资料登记归档。3.2设备科负责设备的定期检修维护和治理。3.3设备使用部门负责生产设备的日常保养。4.定义设备---用于生产过程的机器、计量仪器、搬运设施及环保、消防设施等。5.程序5.1基础设施设备的购买各部门依照《质量打算书》、新产品投产打算或治理评审的有关决定，制定设备添置、更新和改造打算，生产技术部组织相关部门依照工艺设计方案，确定初步的设备选型方案《设备请购申请书》，并注明提供设备的名称、规格型号、技术要求及性能、数量、安装地点、进度要求等。报总经理审批后，设备科按《采购操纵程序》进行购置。5.2基础设施设备的验收新购置的设施设备到货后由采购人员、生产技术部和使用部门组织有关人员联合进行开箱验收，依据合同要求清点设备随机配件及相关资料，如达到合同的各项要求，全部资料交生产技术部设备科存档。如有破坏或缺损等问题由采购部门与供方进行联系协商解决。5.3基础设施设备的安装调试5.3.1安装预备：设备到货前设备科负责组织制定设备安装打算，经使用部门主管审核批准后做好安装场地、动力、照明、工具、辅助设备、材料等安装前的预备工作。5.3.2开箱验收合格的设备，由本公司组织设备安装，则安装过程中要保证其正常设备维护工作不受阻碍。如由供方或外协方安装，则设备科必须派出相关检查人员或协调人员协助安装人员开展工作。5.3.3安装完毕由设备科组织相关部门进行空车调试，空车调试正常后由使用部门和技术部门组织生产试制，以考核设备能否达到额定技术指标。5.3.4经调试后设备不能达到额定技术指标或保修期内出现故障的设备，由采购人员负责与供应商交涉解决。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/35.3.5设备调试运行正常后填写《新设备交接记录表》，报生产技术部审批。通知设备使用部门办理设备入出库手续。5.4设施的维护5.4.1设备科依设备特性和特点，于每年12月底制定下一年度《年设备检修周期表》及年度《年设备检修打算》，《年设备检修周期表》和《年设备检修打算》需经设备科长审核，生产技术部长审批后一份交设备科，一份交生产技术部。设备科在打算时刻内按相应的设备小平车项目进行小平，并按要求填写《设备检修记录表》。5.4.2生产技术部设备科依照月度生产打算、本月的设备使用开班台次及设备运行状态，于本月25日制定下一个月的《设备维修月份打算进度表》，报生产技术部长审批，《设备维修月份打算进度表》一式三份车间、生产技术部和设备科各一份。设备科按《设备维修月份打算进度表》进行检修。填写《设备检修记录表》。如遇生产任务变更阻碍正常检修打算时，由车间填写《月度检修打算变更申请》，报生产技术部设备科长审核后交生产技术部长审批后备案。作为下月检修打算编制的依据。5.4.3设备的日常保养，由使用部门负责保养并填写《修理工交接班日志》或部门设备维修记录表。5.4.4设备发生故障时，设备使用部门填写《坏车修理申请表》通知设备科，由设备科派专人进行维修，设备维修人员在修理完毕，应详细填写《设备检修记录表》，并将此记录交使用部门签字验收。《设备检修记录表》由设备科存档。5.5设施的更新、改造和报废5.5.1已损坏了的设备或精度、性能已不能满足需求的设备（经修理也不能恢复或修理不合算时）应及时更新。更新设备按本章节5.1.1要求进行。5.5.2关于无法修复和达不到使用标准的设备，由使用部门填写《报废申请表》提出报废申请，报总经理批准后实施。设备科应在《设备档案卡》中注明，属固定资产范畴的设备报废时，需报财务部备案。5.5.3设备事故的界定、处置、处罚执行《设备治理方法》第10条，出现设备事故要求填写《设备事故报告》。5.5.4设备资料的治理执行《设备治理方法》第15条并建立《设备台账》和《设备档案卡》。5.5.5机备件要紧由车间进行治理，执行《设备治理方法》第11条并建立《机配件台账》。6.相关文件6.1《电气设备治理方法》6.2《设备治理方法》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.3过程设备操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/36.3《采购操纵程序》7.质量记录7.1《设备请购申请》7.2《新设备交接记录表》7.3《年设备检修周期表》7.4《年设备检修打算》7.5《设备维修月份打算进度表》7.6《月度检修打算变更申请》7.7《设备检修记录表》7.8《修理工交接班日志》7.9《坏车修理申请表》7.10《机配件台账》7.11《设备事故报告》7.12《设备台账》7.13《设备档案卡》7.14《报废申请表》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数1/31.目的通过规定建筑设施提供、维护和对工作环境进行操纵，使建筑设施和工作环境满足质量体系要求，为质量体系的运行提供硬件设施方面的保证。2.适用范围适用于为实现产品的符合性所需的设施，包括：建筑物、工作场所、支持性服务如通讯、运输设施等的操纵和对工作环境的操纵。3.职责3.1总经理负责对增加或扩建新项目提供建筑物、工作场所等设施的批准；3.2人力资源部是基础设施的归口治理部门。负责建筑物、工作场所和支持性服务归口治理，负责组织适宜性和检查及维修基础设施；3.3各部门负责本部门建筑设施和工作场所的正确使用和适当维护；3.4支持性服务项目由人力资源部负责协调、统筹安排；3.5设备科负责相应配套设施的维护和保养。4.程序4.1基础设施的识不公司为实现产品的符合性活动所需的设施包括：4.1.1建筑物、工作场所及其相应的配套设施（厂房、车间、办公室、库房、照明、通风、供电等）；4.1.2支持性服务（运输、通讯设施、软件更新升级、信息治理等）。4.2设施的提供4.2.1.公司提供建筑物、工作场所及其相应的配套设施及支持性服务的硬件设施；4.2.2人力资源部提供车间、办公室等基础设施维修对外联系业务，提供对运输和通讯的治理活动，执行《计算机治理制度》、《车辆治理制度》及《通讯设施治理方法》；4.3设施的使用与维护4.3.1各使用部门负责本部门建筑物、工作场所及其相应的配套设施完好，发觉如破损、掉漆、倒塌、杂乱等，使用部门有责任进行维修和整理，对重大事项（倒塌、整体装修等）可上报人力资源部进行对外联系解决；4.3.2设备科按照人力资源部的要求对公司的供水、供电、供气、照明、通风采暖设施进行维护，执行《电气设备治理方法》；4.3.3人力资源部对厂区卫生及卫生设施进行日常打扫，制定办公区、生产区及宿舍区治理规定；

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数2/34.3.4运输公司内部运输操纵。执行《车辆治理制度》，各部门应按要求提早登记派车申请单由部门主管审核，车辆治理负责人按要求给予派车。关于提、送物资和接送客人的应由部门制定专人负责跟车，以保证物资和客人的安全到达。公司外用运输操纵。销售部门应按要求每年对货运公司进行评审并签定运输合同或协议，对服务质量好的货运公司索要营业执照、税务登记证及运营证为长期合作打下基础；货运公司要选择2-3家，以防阻碍合同交期。供应科及销售部门应按要求操纵外来车辆并按公司规定执行。4.3.5通讯设施及电脑软硬件及信息系统（ERP系统）设置专人治理，规定职责和权限，以保证通讯设施畅通和电脑软件更新换代。4.4设施的更新、改造和报废4.4.1建筑物、工作场所及其相应的配套设施（经修理也不能恢复或修理不合算时）应及时更新。4.4.2因生产需要，可对现有建筑物、工作场所及其相应的配套设施进行改造，以提高其产品质量和生产效率。4.4.3.关于无法修复和达不到使用标准的建筑物、工作场所及其相应的配套设施，由使用部门提出报废申请，报总经理批准后实施。4.4.4支持性服务设施需要更新、改造和报废时由责任人提出报告可直接报总经理审批后实施。4.5检查与操纵4.5.1贯标办每月对建筑物、工作场所及其相应的配套设施的完好情况进行检查，对检查结果进行通报，并对责任人进行处罚（执行5S检查标准）。4.5.2设备科供水、供电、供气、照明等设施运行状况进行检查和用水、用电的月度统计，并报人力资源部审核。4.5.3人力资源部对厂区卫生、生产区及宿舍区的卫生间情况进行月度检查，在总经理办公会上进行汇报。5.相关文件5.3《车辆治理制度》5.4《计算机治理制度》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司6.4建筑物、工作场所及支持性服务操纵程序章节6.0版本/修改页1/0页码/页数3/35.5《通讯设施治理方法》5.6《电气设备治理方法》5.7《设备治理方法》6.质量记录6.1《5S检查记录表》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.1产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数1/41.目的通过规定对产品实现前的策划活动，以采取有效措施使顾客要求转化为质量目标、资源和活动顺序，使顾客的要求得以实现。2.适用范围适用于公司治理体系涉及的全部产品实现策划的活动与过程。3.职责3.1生产技术部负责组织《质量打算书》的编制和实施；3.2销售部负责提供顾客要求和顾客中意情况；3.3研发中心协助生产技术部对相关产品技术标准、法律法规的评审；3.4治理者代表负责《质量打算书》的批准和实施情况的检查。4.工作流程

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.1产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数2/45.程序5.1产品的识不5.1.1产品分类：依照顾客要求和产品实现过程分为：新开发产品、特定或专门要求的产品和常规产品三大类。产品定义如下：（1）新开发产品需要用新原料、新工艺或新设备通过一定的设计、研发过程才能得以实现的产品为新开发产品。新开发产品按《7.3设计和开发操纵程序》进行操纵。（2）特定或专门要求的产品产品没有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书、生产时刻间隔半年以上（孤立批），需要专门采取质量措施、对资源进一步整合、对生产活动顺序进一步规定的产品为特定或专门要求的产品。（3）常规产品产品具有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书和连续批生产的产品为常规产品。常规产品的实现按《7.5生产和服务操纵程序》执行。5.1.2产品识不的操纵：销售部和进出口部在合同签订前要对产品的类不进行识不，并依照产品分类分不进行操纵。（1）具有潜在的市场前景、公司产品的升级换代产品的新开发产品信息提交总经理办公会和研发中心进行评审后列出公司研发项目，执行《7.3设计开发操纵程序》；（2）特定和专门要求的产品由销售部或进出口部组织相关研发、技术、生产、采购、检验人员对顾客需求进行分析，确定其要求的专门过程，将顾客需求转化为质量目标，与顾客协商一致后签订销售合同。生产技术部依照《生产任务书》和顾客质量目标的要求编制《质量打算书》。（3）生产技术部编制《产品规格表》，将常规产品的要紧技术指标和卷装规格等编制成册，经部门主管审核、治理者代表审批后，发放到销售、检验和质量治理部门使用。对《产品规格表》及相应的技术标准、作业指导书等与产品实现相关的体系文件每年一季度由文件主控部门牵头召集相关人员，对其适宜性进行评审，生产技术部依照评审意见进行修订，并按《4.1文件操纵程序》进行治理。5.2质量策划的条件公司在下列情况下也应进行质量策划：5.2.1采纳新工艺或新材料，技术革新或技术改造；5.2.2销售合同中顾客对产品有特定的要求；5.2.3现有的体系文件未能涵盖的专门事项。5.3质量策划的内容

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.1产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数3/45.3.1确定产品质量目标和要求；5.3.2确定产品实现所需过程、资源及文件；5.3.3识不上述过程所需的资源配置、运作时期的划分、人员的职责权限和相互关系；5.3.4依照产品要求和质量特性，确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，安排测量和监控活动，对其中某些专门过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；5.3.5环境阻碍，职业健康安全的内容；5.3.6明确产品实现过程的质量记录。5.4质量策划的组织质量策划应在生产技术部下达生产打算书后，在产品实现前由生产技术部召集相关部门人员进行策划，包括：人员配置，物资预备，设备配置，工艺制作要求等各种生产预备情况，假如召开策划会，策划会的会议纪要以记录的形式得以保存。5.5《质量打算书》的编制5.5.1《质量打算书》由生产技术部负责编制；5.5.2《质量打算书》的内容要涵盖5.3和5.4的所有内容；5.5.3应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致；5.5.4可引用已有的质量文件中的相关内容，关于专门的要求要编制新的内容；5.5.5依照实际情况，可编写总体《质量打算书》，如由若干部分组成，则每部分可针对某一过程编写单项打算，如采购质量打算；也可针对某一特定的活动编写打算，如进度操纵打算、批量试生产打算等；5.5.6《质量打算书》能够作为独立的文件，也可依照需要作为其它文件(如项目文件等)的一部分。5.6《质量打算书》的审批和发放5.6.1《质量打算书》经生产技术部部长审核后、报治理者代表批准，发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。5.6.2质量打算书需按照治理者代表审批的内容进行修订，有必要需重新组织评审，经批准发放后组织实施。5.7《质量打算书》的实施、监督和修改5.7.《质量打算书》的实施由生产技术部主管组织相关部门实施，各部门在执行中应按照质量打算的规定要求进行操纵，并将打算的执行情况及时反馈到生产技术部。5.7.2治理者代表负责监督各部门质量打算的实施，依照要求协调相应部门之间的接口和资源配置，必要时向总经理报告，对总体资源进行协调。5.7.3当《质量打算书》在执行过程中需要修改时，由修改部门按《质量打算书》的修

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.1产品实现过程策划程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数4/4改项目填写修改方案，经生产技术部主管审核，治理者代表批准后进行修改，执行《质量记录操纵程序》中有关规定。5.8《质量打算书》的输出文件包括：工艺单、技术资料、相关标准、试验报告、样品等由生产技术部主管统一整理归档，并按照实际生产工艺、执行标准、作业指导书做相应的修订，必要时向相关执行部门发放。5.9产品交付后由销售部或进出口部按《8.2.1顾客中意操纵程序》收集顾客信息并提供给生产技术部，以便进行质量改进。5.10通过质量策划后得到实现的产品，通过生产技术部组织相关部门人员进行总结、评审、鉴定，假如能转化成定型产品，经治理者代表批准后，按照常规产品进行操纵。6.相关文件6.1《质量记录操纵程序》6.2《设计和开发操纵程序》6.3《生产和服务提供操纵程序》7.质量记录7.1《质量打算书》

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.2与顾客有关的过程操纵程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数1/61.目的通过与顾客进行有效的沟通，确保顾客的需求和期望得到确认和识不，以实现和满足这些要求。2.适用范围适用于实现和满足顾客要求的各个过程。3.职责3.1进出口部、销售部负责与顾客的沟通、确认和识不顾客的需求，组织相关部门通过一系列过程实现和满足顾客需求。3.2生产技术部负责本部门产品质量要求的实现。3.3研发中心负责设计和开发顾客需求的新产品。3.43.5进出口部为外销业务的归口治理部门，销售部为内销业务的归口治理部门。3.6总经理或其授权人负责专门合同与重大合同评审的审核。4.工作流程

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司7.2与顾客有关的过程操纵程序章节7.0版本/修改页1/0页码/页数2/65.程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1了解顾客对质量要求的途径：走访顾客过程中收集的信息；客户访问过程中反馈的信息；通过客户的来信来电（包括网上信息）收集的信息。5.1.2进出口部、销售部通过本章节5.1.1的途径获得信息，并加以分析、研究以识不顾客对产品的需求与期望，依照顾客规定的订货要求，如客户来电、来函、传真件、E-mail、口头要货等来确定对产品质量和服务的要求，包括必要的附加要求（如维护服务、安装、回收或最终产品处置等），并填写《合同评审记录》，明确以下内容：.顾客规定的产品要求；A.明确描述具体客户的要求和评审市场的一般需求，包括：顾客未讲明（或没有提供形成文件的要求）的期望和偏好或具体客户所在地区的特有的对产品的要求等，以及公司生产和服务过程中应予以关注的事项；B.不管顾客是否要求，与产品