公司日常办公用品、耗材采购管理办法_第1页
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文档简介

公司日常办公用品、耗材采购管理方法根据公司内控管理制度的要求，为了进一步优化公司日常办公用品、耗材的采购管理，节约办公经费开支、提升采购效率，规范采购方式及程序，特制定本方法。一、采购原那么公司办公用品由各部门按照规定额度自主采购，各部门应本着节约费用开支的原那么，根据办公实际需求向具备相应资格的商家进行询价、采购。同时，各部门应自行把控用品规格、用品限额、消耗速度等;做到随用随买，不囤积物品，不占压资金；坚决杜绝铺张浪费、公为私用等不良行为。二、采购范围本管理方法所指的日常办公用品、耗材主要包括：1、日常办公用品：各类文具（笔、橡皮、燕尾夹、记录本、便利贴、文件盒、文件夹、订书机、计算器等）、移动硬盘、u盘、接线板等；2、耗材：打印纸、印台、硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架等。三、采购方式及程序1、方式：本着“产品质优价廉，供货商信誉好、售后服务佳”的理念，各部门安排专人负责，按需自主采购。2、渠道：京东、淘宝网络销售平台及公司原办公用品（耗材）采购供应商，可开具正规发票。3、验收：所有采购的日常办公用品、耗材，需由各部门的专属经办人核对、清点、码放、管理，并自行建立月度采购管理台账（详见附件1）,随时做好发放记录，做到零库存。4、标准：采购标准以800元/人/年为上限，各部门在合理、合规基础上可视具体情况调配部门内部需求，但年度采购费用总额不得超出本单位该年的总额度（即800元/人/年*本部门人数*1年）。5、审批：（1）采购费用的报销以部门为单位，按月度提交部门领导审批，每月10日前完成上月费用的报销工作。（2）费用报销审批时，需在0A办公系统发起《日常办公用品、耗材采购费用报销审批单》（详见附表2）,发票扫描件作为附件一并上传，由总经办行政主管审核报销额度、各部门部长审批、总经办主任复核。6、报销：完成上述所有程序后，将该月的采购费用报销审批单、相关发票一并交至公司财务部进行实报实销。四、使用、保管与维修1、领取的非消耗类日常办公用品如丧失、个人损坏，员工自行赔偿；如自然损坏，应以旧换新重新申购；打印机墨盒、鼠标等申购时要以旧换新。如因个人工作岗位变动或离职时，此类办公用品在部门内进行交接，接替此岗位人员不再申购。2、领用的消耗类日常办公用品、耗材，员工应尽量做到保护和节约使用。如办公物品遗失，使用人或责任人负责赔偿。3、每位员工需对自己领取的日常办公用品、耗材承当保管义务,部门公共使用物品，由部门部长负责或指定专人负责。4、因商品质量问题在保修期内损坏的，由本部门专属经办人负责向供货商提出维修；如因非质量问题发生损坏的，无论是否在保修期均由使用人负责维修或赔偿，如发现是人为损坏的，公司将追究使用人

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