三体系工作计划

三体系工作计划三体系工作计划三体系工作计划xxx公司三体系工作计划文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容责任者完成期限咨询机构公司一体系策划和准备建立体系可行性调研，成立贯标机构1．最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2．任命管理者代表最高管理者2006年4月中旬体系策划1．组建工作机构2．体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3．策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划管理者代表相关部门各级管理人员二标准宣贯与内审员培训管理层的贯标1．建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2．管理体系产生的背景及发展趋势3．管理体系标准的特点及基本内容4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区别技术专家主讲各级管理人员2006年4月15-17日管理层培训1．标准的讲解2．法律、法规3．体系的建立4．环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5．文件编写要求技术专家主讲管理者代表工作组相关部门及人员C．内审员培训，考试发证1．内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训咨询师主讲内审员4月24-26日环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司三初始状态评审现有管理机构、制度及文件的实用性评价1．组成评审组2．收集组织现有的文件和管理制度3．列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4．结合标准的要求进行评价5．对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价咨询师辅导管理者代表工作组相关部门及人员2006年5月上旬B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1．收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2．列出相关的法律、法规及其他要求清单3．联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4．对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价四识别、辨识、评价策划组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1．组成工作组2．组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格3．进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总咨询师辅导工作组相关部门及人员2006年5中旬进行评价、分级（环境、安全）1．确定重要度分级2．根据类别确定级别3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单确定控制措施1．根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3．根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司五体系的策划与设计制定方针、目标及管理方案1．根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2．依据方针的要求、特点制订目标、指标3．制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限咨询师辅导最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员2006年5中旬职能分析，确定机构、职责与权限1．按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2．依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责工作组相关部门六体系文件编写的指导确定文件结构1．根据企业特点确定体系文件结构层次2．成立文件编写小组咨询师辅导管理者代表工作组相关部门2006年4月底文件编写的指导1．对文件编写人员进行指导2．制定文件编写计划，实施文件编写3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调文件编写小组负责2006年5月底体系文件的审定1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册七体系试运行指导文件发布实施运行1．最高管理者批准、发布，开始运行实施2．做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3．加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题咨询师辅导最高管理者管理者代表各级管理者工作组2006年6月1日后序号咨询服务工作计划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司七体系试运行指导内部审核（第一次）1．制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2．进行内审，对内审中发现的问题进行纠正技术专家及咨询师审核管理者代表内审组工作组2006年8月下旬管理评审1．制定管理评审计划2．确定管理评审内容和议程3．确定体系中需要加以改进的环节咨询师辅导最高管理者各部门负责人工作组企业内审员进行内审2006年9月下旬八认证前的准备工作申请材料的准备1．按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2．准备管理手册和程序文件咨询师辅导管理者代表工作组2006年7月与认证机构的联络1．与认证机构建立联系渠道2．双方达成认证的初步意向3．确定认证审核范围4．签定认证审核合同工作组管理者代表认证前的培训和动员1．企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2．成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作3．责任及相关部