建龙2014年专业预算说明

吉林建龙钢铁

公司2014

年度专业

编制说明一、工程专业

编制说明工程专业

编制说明工程专业年度

严格按照

2014

年

编制原则，根据吉林钢铁

2013

年工程建设计划目标的完成情况，结合公司

2014

年规划项目进行编制。2014

年度

编制内容分为两部分，计划完成投资

42689

万元，计划总需求为79160万元。排序项目项目名称计划开工年月日预计投产年月日计划总投资额/万元年度预计投资额年度付现值1JLJ-2013-00265MW

压中间再热发电机组工程2013.04.152014.04.3025100714010170（2）

年度拟新增项目吉林钢铁2014年计划拟新增立项项目58项，工程计划总投资为45589万元。年度预计全部完成投资，

需求为

42689

万元。年度重点投资项目

7

项，计划投资38966

万元，计划

28531

万元。年度重点投资项目明细请见下表排序项目名称计划开工年月日预计投产年月日计划总投资额/万元年度预计投资额年度付现值1焦化系统改造2014.04.012014.11.30401040103408.52焦炉煤气深加工项目2014.04.012015.09.3018000126001071031#高炉渣处理系统改造项目2014.0.0122014.10.30185618561577.641

号高炉冲渣水外供九座小区采暖项目2014.05.012014.09.301600160013605新增铁路

线项目2014.05.0122014.10.303500350029756料场改造项目2014.04.012014.12.318000800068007烧结提产及固废应用项目2014.04.012014.07.30200020001700（一）竣工未转固项目，已结算完的前期竣工投产项目，2014年需要进行结算款及合同质保金等剩余

的支付，计划

需求为

45000

万元。（二）2014年投资项目，计划投资项目共58项，预计完成投资45589万元，计划

需求为

34161

万元。（1）结转工程吉林钢铁

2014

年结转项目

1

项，

年度计划完成投资

7140

万元，

计划为10170万元。项目明细及投资情况见下表年度一般投资项目

51项，计划投资6623万元，计划5630万元。年度一般投资项目明细请见下表排序项目名称计划开工年月日预计投产年月日计划总投资额/万元年度预计投资额年度付现值1竖炉鼓风

增加一台鼓风机项目2014-4-12014-4-30808068.002竖炉鼓风机、煤气加压站降噪项目2014-4-12014-4-30808068.003烧结机头除尘集灰仓加装声波清灰器项目2014-4-12014-4-30202017.0042#喷煤布袋收粉器改造项目2014-4-12014-5-1808068.005矿槽除尘系统改造项目2014-5-12014-8-30555546.756LLSJ

和LLJT

三通翻板改造项目2014-1-12014-6-30150150127.507槽下电振给料机改造项目2014-1-12014-12-31135135114.7582#高炉渣沟改造项目2014-4-12014-10-31200200170.009铸坯减薄项目2014-1-12014-4-30498.69498.69423.8910套筒窑原料仓改造项目2014-1-12014-6-30808068.0011钢包全过程保温加盖项目2014-1-12014-12-30650650552.5012脱硫站增加石灰料仓项目2014-1-12014-4-1353529.7513增加氧枪刮渣器项目2014-2-12014-6-1202017.0014烘烤器改造项目2014-1-12014-7-30128128108.80151#.2#机切前、切下输送辊道项目2014-1-12014-6-30181815.3016氮封系统流量计改造项目2014-2-12014-2-7202017.001712#、13#天车控制方式改造项目2014-2-12014-7-30303025.5018自动吹氩装置项目2014-2-12014-8-1606051.0019高压水电机增加空水冷却装置项目2014-7-12014-9-30181815.3020水雾除尘系统改造项目2014-7-12014-9-30303025.5021低压浊环系统分区域给水项目2014-7-12014-9-30121210.2022加热炉到旋流井部分冲渣沟改造项目2014-7-12014-9-30505042.5023渣沟照明改造项目2014-7-12014-9-3010108.5024煤气加压机运行优化技改项目2014-5-12014-6-30353529.7525炼铁水盘片过滤器改造项目2014-5-12014-6-30606051.0026生活污水处理系统改造项目2014-6-12014-7-31202017.002710kv

重点负荷及转供电站所增加接地选线装置项目2014-4-12014-4-30808068.0028高炉、转炉煤气排水器排水改造工程项目2014-5-152014-7-15151512.7529炼钢水系统斜板排泥方式改造2014-5-152014-7-1510108.5030转炉浊环冷却塔中空改造项目2014-4-12014-5-15373731.4531热轧旋流井长轴泵改造项目2014-3-12014-5-30454538.25321#25MW

发电机组均压箱供汽汽源改造项目2014-3-12014-4-3010108.5033TRT

增加DN500

旁路启机系统项目；2014-4-12014-5-1510108.5034焦化东路电缆隧道通风井改造项目2014-5-12014-7-30303025.5035区域检修道路及地面硬覆盖改造项目；2014-5-12014-6-30404034.0036生产厂房通风设施改造项目2014-4-152014-5-1510108.5037取水管线阀门井加高修复项目2014-4-152014-5-15886.8038高炉循环水泵站室内地沟增设集水坑及排污系统改造项目2014-3-12014-4-15554.2539铁前空压站喷煤压缩空气系统技改项目2014-4-152014-5-15151512.7540利用65MW

发电净循环水作为除盐

水、软化水原水使用项目2014-4-152014-9-15383832.3041炼钢净环水量平衡节能改造项目2014-4-12014-5-15443.4042轧钢定修期间水量控制改造项目2014-3-12014-6-15252521.2543变频改造项目2014-4-152014-10-30020000.0044高效节能水泵改造项目2014-4-152014-10-3005000.0045平流池撇油系统改造项目2014-5-152014-7-15886.8046高炉鼓风厂房天沟及鼓风南路雨排水管道改造项目2014-4-152014-5-1202017.0047体育馆及室外运动场项目2014-5-12014-9-3010001000850.0048信息系统安全项目2014-4-12014-4-30808068.0049产品发运办公楼项目2014-9-12014-10-30707059.5050雨水收集项目2014-4-12014-6-30155015501317.5051烟囱加高项目2014-4-12014-6-30938.44938.44797.67二、生产专业编制说明（1）参数设定①焦化工序：1#、2#焦炉结焦时间为

19小时，冶金焦率

93%，单孔出焦量21.77吨计算；②烧结工序：烧结产量按最大产能满足炼铁和炼钢生产所需组织生产，烧结机

1-5月份利用系数按照1.445t/m2.h组织生产，6-12月份通过技改按1.61t/m2.h组织生产；③竖炉工序：1#竖炉、2#竖炉均按利用系数为7.875t/m2.h组织生产；④回转窑、套筒窑：回转窑按照日产

750吨，套筒窑按照日产525吨/座；⑤炼铁工序：1#、2#高炉利用系数为

2.667t/(m3d)，有效容积1800m3；⑥炼钢工序：1#、2#转炉两座转炉平均出钢量均按

147吨/炉考虑；⑦轧钢工序：轧钢按照成材率98.28%进行编制。（2）各工序主要设备检修计划1、焦化：1.1

每座焦炉隔月定修，除6月和10月定修8小时外，其余4个月均定修4小时，干熄焦年修40天。2、烧结、竖炉：2.1

烧结工序在2014年每月安排1次定修，单月检修14h，双月检修16小时，9月份进行4天年修。2.2

竖炉工序1#、2#竖炉每月安排一次12小时定修。1#竖炉在8月份年修5天,2#竖炉在9月份年修10天。3、炼铁：1#高炉2

月和10

月份检修12

小时；6

月份年修6

天。2#高炉1

月和10

月份检修12

小时；6

月份年修4

天。4、炼钢、回转窑、套筒窑：1#转炉和

1#连铸每周

6h，其中

1、11

月各一次跟

2#高炉定修

12

小时；2#转炉和

2#连铸每周

6h，其中

2、10

月各一次跟

1#高炉定修

12

小时1#产线6

月份年修12

天。回转窑、套筒窑工序每月计划定修8小时。回转窑在9月份年修25天（检修项目：

窑体，耐材砌筑）。5、轧钢5.1轧钢工序每月定修40

小时，每月4次定修，采取10+10+10+10

检修模式，。5.2 6

月份轧钢年修15

天。三、设备专业 编制说明1、2013各产线回顾（1）设备运行情况2013

年吉林钢铁始终把设备隐患

、设备运行月度检修作为设备工作主线，并全面推进完善点检定修体系，加强设备基础管理，为公司实现规模、效益同步增长奠定基础。1）设备运行指标（设备月历使用率）产线名称2013年值2013年实际值差异产线名称2013年值2013年实际值差异焦炉98.9299.670.751＃转炉78.5070.18-8.32烧结机93.0993.20.112＃转炉77.5478.260.721#竖炉94.693.6-11#连铸78.4375.57-2.862#竖炉96.0791.28-4.792#连铸77.4874.65-2.831450

轧线75.6866.85-8.83差异分析：2013年1-5月份轧钢设备故障时间多，1-3月及9月竖炉设备故障时间较多，导致轧钢、竖炉设备月历使用率低于 值。转炉、连铸操作延误时间多，导致竖炉、轧钢设备月历使用率低于

值。（2）设备日常

指标工序2013

年

单耗2013年实际单耗差异焦化6.906.3-0.6烧结3.061.89-1.17竖炉4.863.12-1.74炼铁5.644.84-0.8炼钢6.608.96+2.361450轧线10.128.38-1.74差异分析：①2013年各产线基本完成日常费用指标，只有炼钢厂超计划指标。②2013

年

1-9

月份吉林钢铁设备日常维修

费用

10215.96

万元，1-9

月份各产线日常

实际：7689.22

万元，比

节约

2526.74

万元；

吨耗：43.92

元/吨，实际吨钢单耗：38.01

元/吨，较

降低：5.91

元/吨。③炼钢厂超

指标原因：主要是

2013

年初与济钢签订“吉林建龙炼钢厂连铸设备

承包合同”，每月

费用

50

万元，此笔费用不在年度

范围内。（3）机物料费用指标工序2013

年

单耗2013年实际单耗差异焦化5.024.54-0.48烧结2.132.06-0.07竖炉3.73.22-0.48炼铁5.56.21+0.71炼钢8.468.79+0.331450轧线9.058.89-0.16差异分析：备①2013年各产线基本完成机物料费用指标，只有炼铁、炼钢超计划指标。②2013

年

1-9

月份吉林钢铁机物料

费用

9764.71

万元，1-9

月份各产线机物料实

际费用：7955.01

万元，比

节约

1809.7

万元；

吨耗：41.71

元/吨，实际吨钢单耗：39.32

元/吨，较

降低：2.39

元/吨。③

炼铁厂超

指标原因：2013

年

3

月份炼铁厂清欠

12

年欠账

350

万元。④炼钢厂超

指标原因：受产量影响。2、 编制关键性假设设备运行指标

主要以

2013

年9

月份前

12

个月中6

个月最好指标或者一个循环年

平均的基准值为参考依据；设

及机物料单耗以

9

月份计划值为参考依据；同时结合

2013

年设备检修状况、工艺进步及

2013

年累计指标完成情况对各

项经济指标进行分析，结合

平台钢协上半年平均指标，参考各兄弟公司的产线单耗确定。3、 编制口径、过程及详细说明基准值计算过程中所有基础数据均来自财务成本报表、技术处质量月报、各工序专业技术月报，同时也是各工序每个月实际生产数据。2014年计划指标是2013年9月以前一个循环年实际完成数据选取的基准值为参考依据，根据生产处、设备处的年度

对指标的影响进行月度分解，同时考虑到工艺进步使计划指标有所提高。4、重大变化、存在问题分析1）定修模型优化：1#高炉定修周期仍为120天，2#高炉定修周期为

150天。5、编制依据说明（1）年修计划①编制原则首先根据公司的生产经营计划及转炉炉役要求，制定高炉的定年修周期，再由各厂点检作业区根据设备维修技术标准，各生产作业线关键设备部件的劣化情况，以及工序产能要求等因素，提出年修项目计划初案；设备处再结合各生产工序的定年修组合、产能、物流、能源、检修

等综合平衡，在

2013

年定修模型基础上及各生产作业线运行指标、关键设备部件的使用

和磨损规律、以及工序要求等因素，进一步优化编制

2014

年定修模型。2014年的年修、技改项目编制主要围绕

1#高炉4个月、2#高炉5个月的定修周期及炼钢1#转炉炉役和更换烟道为主的年修，同时重点进行干熄焦、烧结、竖炉主体、回转窑、热轧加热炉等年修项目进行编制。其它作业线随高炉定修模型设定：②编制说明1）高炉产线主要是配合炼钢转炉炉役和更换烟道等，为达到产能平衡而安排的相继停机检修。年修主要项目是：1#高炉，重点项目包括更换高炉气密箱、炉体

喷涂，2#高炉，重点项目为炉顶布料溜槽更换（工期需

6天），称量料罐及受料罐衬板更换，热风炉法兰漏风处理、重力除尘器喷涂等（工期需6天），计划在6月进行。2）烧结及竖炉烧结机经过

4年运行，设备磨损严重，已到大型检修周期。计划主要项目为：大烟道喷涂、头尾磁性密封更换、烧结机轨道更换、环冷机曲轨更换、环冷机台车更换等。以上检修项目均需时间较长，且存在上下交叉作业问题，计划

6月随2#高炉检修4天。1#竖炉年修计划

7天，主要项目为：更换大水梁及导风墙、更换小水梁、更换齿辊、更换电振电振及溜槽，计划安排在

8月份进行。2#竖炉年修计划

15天，主要项目为：更换大水梁及导风墙、更换小水梁、更换齿辊、更换电振电振及溜槽、竖炉砖砌筑等。计划安排在

9月份进行。3）炼钢、连铸按照炼钢转炉炉役期15000多炉考虑，计划在2014年6月份给1#转炉安排一次年修，1#转炉炉役的重点项目包括烟道更换、挡渣板更换等，计划12天；2#转炉2014年没有炉役，年修时间之外安排正常定修。4）热轧线根据检修项目和施工工序及行车平衡情况，全年大规模检修时间初步定为15天。计划6月份进行。重点项目：轧、粗轧机处不能同时进行，项目交叉及只能站1台行车，项目检修时间需叠加，情况如下：粗轧出口机架辊更换2

天；粗

机架辊更换2

天；立辊接轴更换1

天；粗轧压下检查

3

天；粗轧接轴平衡

缸及辊端万向节更换

4

天；粗轧

导位本体修复、粗轧

AGC缸更换1天；调试1天；共计

14天。、热卷箱工作辊道更换

12

天+热卷箱拖卷

缸更换

2

天。调试

1

天；共计15天。2、加热炉加热炉氧化铁皮清理可以平时进行，时间不够超出部分由生产按作业计划进行安排。按热轧生产安排，每台加热炉每年检修一次，时间为11天。加热炉清氧化铁皮，冷炉3天，清理氧化铁皮

5天(含耐材修补)，升温3天。5）干熄焦年修干熄

重点项目包括干熄炉斜道砌筑、环形风道砌筑、干熄焦

1DC

挡墙检查修理、炉口砖更换（3层），干熄焦年修计划安排在

9、10月份进行，需40天。（2）设备

编制说明1）设备运行指标：①编制原则1）基准值来自设备运行管理统计分析报表，取1个循环年中6个月最好值平均值。2）根据2013年定修模型及产量计划、台时产量进行编制，按建龙钢铁重要指标定义手册（设备分册）执行，原则不低于基准值。②编制说明1）焦炉：设备月历使用率为99.17%；2）烧结：设备月历使用率为96.7%；竖炉：月历使用率为96.57%；3）转炉：设备月历使用率为84.53%；连铸机：月历使用率为85.47%，设备作业率90.2%；4）高炉：设备故障休风率和设备故障慢风率均为

0.14%；5）轧线：设备月历使用率为72.62%，设备作业率79.92%，设备月历可用率86.93%，设备月历故障率3.94%，操作月历延误率14.3%；2）日常指标：①编制原则以各工序

2013

年

9

月份设备日常

计划单耗作为基准值；参考2014

年设备

年度平均值，即在基准值基础上单耗下降17.5%；3）2014

年各工序

产量及最终单耗计算

；4）各工序的设备日常

单耗优于

平均水平。②编制说明2013

年

9

月份设备日常

计划单耗

28

元/吨（基准值），2013

年

1-9

月份累计单耗

38.01

元/吨，2014

年设备日常

为

8069.7

万元，钢产量349.28

万吨，吨耗

23.1

元/吨，2014

年

单耗在基准值基础上降低

4.9元/吨，降幅

17.5%，2014

年

单耗在

1-9

月份累计基础上降低

14.91

元/吨，降幅

39.23%。焦化厂：取

9

月份计划单耗

5.81

元/吨为基准值，2014年

单耗

4.62

元/吨，焦化

产量

120.01

万吨，设备

为

554.54

万元。烧结厂：取

9

月份计划单耗

2.29

元/吨为基准值，2014

年

单耗为

1.85元/吨，烧结

产量

460.42

万吨，设备日常

为

850.41

万元。竖炉：取

9

月份计划单耗

3.02元/吨为基准值，2014年

单耗为

2.36

元/吨，

产量

133.95万吨，设备日常

为

315.59

万元。炼铁厂：取

9

月份计划单耗

3.5

元/吨为基准值，2014

年

单耗为

2.83

元/吨，

产量

346.08

万吨，设备日常

为

979.4

万元。炼钢厂：取

9

月份计划单耗

6.1

元/吨为基准值，2014

年

单耗为

4.88

元/吨，

产量

349.28

万吨，设备日常为1704.47万元。白灰：取

9

月份计划单耗

6.4

元/吨为基准值，2014

年

单耗

5.03

元/吨，产量

63.13

万吨，设备日常

317.4

万元轧钢厂：取

9

月份计划单耗

6.1

元/吨为基准值，2014年

单耗为

4.88

元/吨，

产量

343.27

万吨，设备日常

为

1674.53

万元。能源处：取

9

月份计划单耗

3.6

元/吨为基准值，2014

年

单耗为3

元/吨，产量

349.28

万吨，设备日常

为

1046.77

万元。生产处铁运（原储运铁运）：取

9

月份计划单耗

1.25

元/吨为基准值，2014年

单耗为1.3

元/吨，

产量349.28

万吨，设备日常

为455.51万元。生产处单耗增加说明：2014

年铁路

线铁路代

合同全年共计

105

万元，此笔费用属于支付铁路的固定费用，合吨钢

0.3

元/吨，2014

年需要进入检修费用科目。3）机物料消耗费用指标：①编制原则以各工序2013年9月份机物料费用计划单耗作为基准值；参考

2014

年机物料

年度平均值，即在基准值基础上单耗下降

16.32%；3）2014

年各工序

产量及最终单耗计算机物料费用

；4）各工序的机物料费用单耗优于

平均水平。②编制说明2013年9月份机物料计划单耗为26.17元/吨（基准值），2013年1-9月份累计单耗39.52元/吨，2014年机物料费用万吨，吨耗21.9元/吨，2014年为

7649.6万元，钢产量

349.28单耗在基准值基础上降低4.27元/吨，降年

单幅16.32%，2014

耗在1-9

月份累计基础上降低17.62

元/吨，降幅44.59%。焦化：取

9

月份计划单耗

4.15

元/吨为基准值，2014

年

单耗

3.3

元/吨，产量

120.01

万吨，

费用

395.84

万元；烧结：取

9

月份计划单耗

2.18

元/吨为基准值，2014

年

单耗

1.77

元/吨，产量

460.42

万吨，

费用

817.22

万元；竖炉：取

9

月份计划单耗

3.15

元/吨为基准值，2014

年

单耗

3.2

元/吨，产量

133.95

万吨，

费用

428.6

万元；竖炉单耗增加说明：①润磨机

衬板

3

年首次进行更换（2

台润磨机）单台：22.22

万元，合计：44.44万元；②竖炉3年首次更换S19输送带，单价438.52元/米，皮带全长1050米，合计：46万元；③3年首次更换S-1输送带431.18元/米，皮带全长740米，合计：32万元；④润磨机高铬球年预计使用量

480吨，单价5700元/吨，合计：273万元。炼铁：取

9

月份计划单耗

3.8

元/吨为基准值，2014

年

单耗

3.07

元/吨，产量

346.08

万吨，

费用

1061.97

万元；炼钢：取

9

月份计划单耗

6.5

元/吨为基准值,2014

年

单耗

5.16

元/吨，产量

349.28

万吨，

费用

1801.02

万元；白灰：取

9

月份计划单耗7.5

元/吨为基准值,2014

年

单耗

5.9

元/吨，单耗4.56元/吨，单耗0.98元/吨，产量

63.13

万吨，

费用

372.72

万元；轧钢：取9月份计划单耗5.6元/吨为基准值，2014年产量

343.27

万吨，

费用

1565.64

万元；能源：取9月份计划单耗1.2元/吨为基准值，2014年产量

349.28

万吨，

费用

342.14

万元；单耗1.310）生产处铁运：取9月份计划单耗1.36元/吨为基准值，2014年元/吨，

产量

349.28

万吨，

费用

453.26万元；11）技术处：取

9

月份计划单耗

0.3

元/吨为基准值，2014

年

单耗为

0.32元/吨，

产量

349.28

万吨，

费用

110.49万元。技术处单耗增加说明：增加技术处原料检验费用，每月费用1.5万元。四、技术专业 编制说明经济技术指标

按照

2013

年

9

月份计划值做基准值，根据

2014

年课题

目标和技改贡献，在此基础上参考技改贡献的因素核定。1、焦化：技术经济指标确定原则从整体焦化工序各指标的平衡及相互关联出发，根据

2014年指标确定原则，结合生产实际情况确定。、吨焦耗煤及配煤结构：循环年最好6个月平均值求得的吨焦耗煤值为

1.3688t/t，2014年吨焦耗煤为1.365t/t，配煤结构结合焦炭质量要求，按

2013年9月份生产经营计划值确定。冶金焦率及焦丁、焦粉率：冶金焦率上一循环年最好6个月平均值为

91.1%，2014年指标按2013年9月份生产经营计划设定为93%，焦丁、焦粉率根据冶金焦率及实际情况进行确定。化产回收项：根据配煤情况，按2013年9月份生产经营计划值确定焦油、粗苯、硫铵

2014

年

值。辅助材料：根据化产回收项确定辅助材料消耗，按2013年9月份生产经营计划值确定。2、烧结：烧结矿碱度稳定率：碱度稳定率循环年

平均值为

81.70%，基准为

9

月份计划

80%，2014

年

值为

80%，基本与基准值一致。烧结矿品位：2013年9月份计划值为51.47%，由于2013年烧结矿年产435w，理论推算1-4月份70.80%配比，烧结矿碱度调整到2.0，5-12月份复合造球后，烧结矿产量提高，推算理论配比79%，碱度调整至1.85，根据供应处提供矿粉做消耗计划，理论品位

1-4

月份为

53.30%，5-12

月份为

54.03%，

2014

年

值定为

54.03%，比

2013

年9

月份计划高2.56%。（3）烧结矿返矿率：2013年9月份计划值为10%,2014年根据降低返矿率攻关计划和复合造球对烧结矿质量的促进作用，在1-4月份确定为9%，5-12月份确定为8.5%，2014

年

值8.65%。3、球团球团矿品位：球团矿品位

9月份计划值为62.57%，根据供应处提供矿粉，理论品位为

62.53%，

2014

年

值定为

62.53%，与基准值一致。4、炼铁：炼铁大部分指标按照

原则制定，但是有几个指标超出

原则，下面进行说明：（1）综合入炉品位：基准值是

56.09%，2013年9月份计划值是54.69%，主要是由于：2014年铁水产量346.08万吨，按照理论推算，需保证综合入炉品位＞56%，对应的入炉净矿单耗1.7045kg/tFe。（2）熟料比：2013

年

9

月份计划值

97%，

2014

年的

值

100%，没有考虑外购块矿，1-4月份烧结产量未达到预期提产目标前，酸性料不足由天池球团矿和部分俄罗斯钒钛球团矿补给，5-12月份烧结矿产量达到预期提产目标，自产烧结矿和自产球团矿量将可满足高炉消耗，不需外购料补充。球矿比：2013

年

9

月份计划值

36.61%，2014

年的

值根据烧结和竖炉产能提升后物料平衡计算，球矿比应达到

31.09%。富氧率：2013

年

9

月份计划值

2.50%，2014

年

值

2.50%，主要是考虑了公司的产氧能力数据确定的。（5）利用系数：2013年9月份计划值2.50（t/d.m3），根据

2014年生铁产量346.08万吨计算确定

值为

2.67（t/d.m3）。（6）综合

：2013

年

9

月份计划值

509.9kg/t，因

2014

年综合入炉品位调整和炼铁厂

2014

年

成本攻关

计划，2014

年综合

为

490kg/t。5、石灰：1）回转窑石灰回转窑选取数据以

9

月

为基础，

9

月

石灰块

CaO

为

87%，活性度

为270ml；2014

年

值石灰块

CaO

为

87%，活性度为

270ml；2013

年

9

月基准值相同。2）套筒窑石灰套筒窑选取数据以

9

月

为基础，

9

月

石灰块

CaO

为

89%，活性度

为值石灰块CaO为89%，活性度为290ml；2013年9月基准值相同。290ml；2014年6、

炼钢、9

月钢铁料消耗

为

1082.66kg/吨，基准值以

2014

年炼钢钢铁料消耗目标值为

1079.19Kg/t，2014

年

值是

1079.18Kg/t。、9

月计划钢种

是

99.3%，循环年

平均值为

98.01%，2014

年值是

99.2%，与

9

月

值相差不大。、9

月板坯一检 为

98%，循环年

平均值为

97.2%。2014

年度值确定为

99%.绍如下2、 编制口径、过程及详细说明焦化厂：焦化厂电耗的

值为

64.26kwh/t，好于

2013

年

9

月计划值

69kwh/t

及

2013年

平均为

67.415kwh/t。蒸汽消耗指标的 值

0.141t/t，2013

年

9

月计划

117t/t，2013

年

平均为

0.138

t/t，缺少煤场、备煤系统冬季采暖约

10t/h，故调整为

0.141

t/t。新水消耗为

1.65m3/t，好于

013

年

9

月计划

1.66

m3/t

及

2013

年

平均值1.668

m3/t。高炉煤气、焦炉煤气

值为

100.66

m3/t

和

480.09m3/t，好于

2013

年

9月计划值为480

m3/t和103

m3/。；压缩空气消耗

值为

26m3/t，2013

年

9

月计划值为

17

m3/t，主要原因：2013年脱硫工段运行调节存在问题，再生塔的压缩空气强度不够，根据技术要求强为8吨/吨，2014年预7、渣处理（1）渣钢：9

月渣钢消耗钢渣

为

9

吨/吨，尾渣回收算值为：钢渣12吨/吨，尾渣回收11吨/吨；为2.32吨/吨，（2）磁选粉：9

月磁选粉消耗钢渣 为

3.32

吨/吨，尾渣回收2014

年

值为：钢渣

3.31

吨/吨，尾渣回收

2.31

吨/吨.8、轧钢（1）、轧钢成材率：轧钢成材率基准值为

97.90%，2013

年

9

月计划值为

97.90%，2014

年

值为98.28%。2013年中间轧废和加热炉氧化烧损较多，轧废达到0.35%，氧化烧损达到1.30%，随着生产的顺行，中间轧废量会大幅度减少，同时优化加热制度减少氧化烧损，优化剪切控制水平提高，可大幅提高热轧成材率。（2）、轧钢

：轧钢

2013

年

9

月计划值为

99.60%，2013

年

1~9

月平均值为99.78%，由于各月轧钢波动大，结合

1~9

月的

平均值，的故定

2014

年

指标为99.80%。年五、能源专业 编制说明1、 编制关键性假设根据

2014

年全面

工作安排，遵循经济技术指标逐年进步的原则，结合

2013必保值，同时按照要求，采用2013年计划值为基准进行编制现将详细情况介度一般为80-100m3/h*m2,故调整为

26m3/t。6）氮气消耗

值为

25m3/t，好于

2013

年

9

月计划值为

27

m3/t。7）焦炉煤气回收为430

m3/t，与

2013年9月计划值持平。8）蒸汽回收回收

为

0.462t/t,

2013

年

9

月计划值

0.518。主要原因：2014年9月全月检修，同时其他月份干熄焦率按

96%考虑(2)烧结厂：烧结工序1）电耗

值为

37.97Kwh/t，，好于

2013

年

9

月计划值

40

Kwh/t。2)新水消耗

值为

0.08

m3/t，2013

年

9

月计划值为

0.01

m3/t，主要原因：2014

年烧结尽量少使用酚

水。焦炉煤气消耗

值为

4.04m3/t，好于

2013

年

9

月计划值

4.1

m3/t。氮气消耗为10

m3/t，2013年9月计划值8.5

m3/t，主要原因由于石灰石使用减少，活性石灰使用增加，造成石灰气力输送量增加，故调整为

10

m3/t，低压蒸汽消耗 为

0.002kg/t，考虑冬季采暖用蒸汽。蒸汽回收

值为

0.048t/t，按夏季

0.072t/t，冬季

0.01t/t（2013

年

1-3月增加回收量仅0.001

t/t）2013年9月计划值为0.06

t/t。球团工序1）电耗值为30.46Kwh/t，，好于2013年9月计划值32.3Kwh/t。2）新水。软水

值为0.09m3/t、0.05

m3/t，与2013年9月计划值0.09m3/t、0.051

m3/t持平。高炉煤气消耗

值为

220.04m3/t，好于

2013

年

9

月计划值

235

m3/t。氮气

为

0.7

m3/t，与

2013

年

9

月计划值持平。(3)炼铁厂：1）电耗值19.82

Kwh/t，好于2013年9月计划值20

Kwh/t.2）新水为0.02m3/t，好于2013年9月计划值0.05

m3/t蒸汽消耗

为

0.007t/t，考虑冬季采暖需求约

8t/h。压缩空气

为

9.5

m3/t，好于

2013

年

9

月计划值10m3/t。氧气消耗

为

45m3/t。富氧率大于

3%。氮气消耗 55

m3/t，好于

2013

年

9

月计划值

70m3/t。高炉鼓风

为

1100

m3/t，好于

2013

年

9

月计划值

1115m3/t。高炉工序高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气消耗536.68

m3/t、1.2m3/t、10m3/t，2013年9月计划值值为632.5

m3/t、1.2

m3/t、10m3/t，高炉煤气超出计划，主要考虑冬季增加耗量高炉煤气回收

为

1590

m3/t，与

2013

年

9

月计划值持平。TRT发电回收值为40.16kwh/t，好于

2013年9月计划值39

kwh/t。(4)炼钢厂：炼钢厂

为转炉工序、连铸工序及渣钢和磁选粉工序。1)整个工序电耗

值为

28.84kwh/t，，好于

2013

年

9

月计划值

30

kwh/t，同具体转炉20.26

kwh/t，连铸为8kwh/t，渣钢为22kwh/t磁选粉为11kwh/t。2）新水消耗

值为

0.001

m3/t，好于

2013

年9

月计划值0.005

m3/t。3）整个工序净环消耗17.2

m3/t，考虑RH新增循环水量，好于2013年9月计划值19.5

m3/t；浊环水消耗为5

m3/t，好于2013年9月计划值5.5

m3/t低压蒸汽消耗 为

0.006kg/t，考虑冬季采暖用蒸汽。整个工序氧气消耗

为

53m3/t，好于

2013

年

9

月计划值

53.7

m3/t。6）整个工序压缩空气、氮气消耗为55

m3/t、56

m3/t、好于2013年9月计划值59

m3/t、59

m3/t。7）整个工序煤气消耗：转炉煤气 为

8.29

m3/t，焦炉煤气为

3.5

m3/t，2013年9月计划值7.5

m3/t，焦炉煤气为

3.5

m3/t，主要原因：考虑冬季天气温度低，故给于增加。8）转炉煤气回收130

m3/t，与

2013年9月计划值持平。9）蒸汽回收 为80kg/t，根据全年蒸汽消耗平衡得出，全部回收利用，同时RH蒸汽使用由炼钢厂自供。套筒窑1）电力消耗、新水消耗、压缩空气消耗、氮气消耗 值

42.83Kwh/t、0.03

m3/t、0.05

m3/t、12

m3/t，好于2013年9月计划值46Kwh/t、0.03

m3/t、0.01m3/t、15m3/t2）焦炉煤气、高炉煤气

为

65.91

m3/t，355.75

m3/t，与

2013

年9

月计划值

65

m3/t，360

m3/t

持平。回转窑电耗

值值

39.82

Kwh/t，2013

年

9

月计划值

37kwh/t焦炉煤气、新水、氮气消耗 值

2025

m3/t、0.05

m3/t、25

m3/t，与2013年9月计划值201.85

Kwh/t、221.08

m3/t、0.04

m3/t、25.07m3/t持平(5)热轧：1）高、焦炉煤气2)电力消耗值89m3/t、42m3/t，好于2013年9月计划值96m3/t、48m3/t.值为

71.3kwh/t，好于2013年9月计划值70

kwh/t，主要原因：2014年≤3.5mm薄规格产量为73.6%，故增加为71.3kwh/t。3）新水、净环水、浊环水、软水消耗

值为

0.01

m3/t、7

m3/t、25

m3/t、0.05

m3/t，好于或等于2013年9月计划值0.01

m3/t、7.8

m3/t、28

m3/t、0.05m3/t。压缩空气为14.5m3/t，与

2013年9月计划值持平。氧气、氮气 0.01

m3/t、0.01

m3/t：与

2013

年

9

月计划值持平.蒸汽回收 按0.045t/t，根据全年蒸汽消耗平衡得出，。六、供应专业

编制说明1、宏观经济和行业形式分析展望2014年，世界经济将继续温和复苏，发达经济体增长动能大于新兴经济体。中国经济谨慎乐观，并未进入新一轮上升周期，但市场化

值得期待。受稳增长政策和发达经济体复苏的叠加影响，三季度以来，中国经济有所改善，9月PMI为，创17个月以来新高；投资、消费、外贸出口三架马车数据均有所改善；51.1%指数三项指标中，用电量、铁路货运量增速持续上升，银行

量较为稳定。考虑到十八届三中全会召开后，

举措和稳增长政策将推出，2013年中国经济增速可实现

7.5%的目标。但

2013

年三季度经济回升并非意味着新一轮增长周期的开启，2014年经济增速维持在7.5%左右。原因在于：一是新一届对GDP增速下行已经具有较好的度，力推，打造中国经济升级版，只要就业情况尚可，政府不会出台重大的刺激政策；二是投资拉动经济增长的方式难以为继。目前地方和相关融资平台目前巨大偿债压力，在货币政策不可能大幅放松的情况下，明年基础设施投资难以持续快速增长；房地产投资方面，1-8月，房地产开发企业购地面积下滑9.1%，新开工面积增速也放缓至4%，预示未来房地产投资难以强劲增长。三是产能过剩、房地产业

膨胀、地方纵深推进。

三中全会将是我国启动新一轮负担沉重等问题仍突出。市场化的重要标志。新一届

坚持改革的市场化取向意图明显，其中重点将以加快完善并建成

市场经济体制为主要目标，着力清除行政壁垒，进一步放开准入、减少

，划

和市场边界，为各类企业创造公平竞争的环境，提高微观经济主体特别是中小微企业投资的

，既

利当前又惠长远。具体

包括：一要推进金融

，如推动存 利率的市场化，鼓励民间资本进入金融行业，推进

汇率市场化

，逐渐实现

资本项目可兑换等；二要推动投融资

和财税

，防范地方

风险；三要预计在已出台促进信息消费、节能环保、养老服务业等服务业

的基础上，将继续加快医疗、电信等服务业的

步伐，加快向服务业放权和

化发展。因此，2014年将是结构化调整年，尤其是在钢铁产能严重过剩和投资放缓的前提下，钢材市场很难呈现大幅涨势，大背景下一定会重回理性，预计2014年国内钢铁市场可能比今年略差，中国对铁矿石的需求也会略增，但矿石供应的增幅会小幅变小，钢厂原料库存保持低库存以缓解

压力，铁矿石供大于求的局面短期难以改变。2、采购市场分析(1)原料：从目前的情况看，2014年经济形势仍不乐观，国内宏观调控尚处于过程阶段，钢材供大于求的局面未能改变，预计钢市会进一步探底，原料市场难以走出“低、弱”走势，矿价与

2013年比仍有下行的可能。(2)

：随着行业竞争日趋激烈，跟随公司降本增效思路，打破常规，开发高性价比焦炭、炼焦煤资源，综合利用高硫、高灰煤，2014年炼焦煤采购重心放在山西内蒙、港口、东北区域，减轻我公司对黑龙江区域炼焦煤采购的依赖性。国内炼焦煤价格会随季节变化有所起伏，春夏降价，秋冬涨价。东北区域的供需处于基本平衡偏紧状态，资源量会随着煤矿的兼并重组而变得更趋紧张。由于焦化行业减产情况严重，预计焦炭市场将更加灵活的参照钢材市场价格及焦炭社会库存情况进行调整。(3)合金：1-3月：随着新春佳节，冬季储备已经逐步接近尾声，合金价格基本处于维稳态势。4-6月：随着天气转暖，雨季到来南方陆续进入丰水期，

给予合金企业小幅电价

，由于各大钢铁

都在逐步减少现货储库积压，采购需求提升较少，因此预计合金第二季度价格将平稳或略微涨。7-9月：第三季度属于钢厂钢材及金属制品消费旺季，加之“金九银十”的到来，合金整体销售价预计会在本季度出现2014年度最高价，但因

严格控制新建楼堂馆所及房地产宏观调控，钢铁需求放缓，因此三季度合金价格对比2013年同期不会有太大涨幅，预计合金采购价格将比一二季度呈上涨趋势发展。10-12月：随着十一黄金月的到来，天气陆续降温许多房地产、公路桥梁、钢材出口等市场需求减弱，各钢厂对合金需求也逐步减少，合金只有靠各钢铁

冬储拉动销售，因此价格将与一季度基本持平或小幅降价。2014

年钢铁行业依然不容乐观，

合金整体价格比不会比

2013

年全年均价略高，预计会保持持平或以弱势运行。（2）劣势1）吉林建龙、吉林恒联两个厂区满产后，原料需求量大，周边资源难以满足生产需求，除部分原料进口外，仍需进一步扩大国内采购半径，造成成本的明显上升。2）与黑龙江建龙相比，同区域同质量同车板价格采购，我公司炼焦煤运费较黑龙江建龙平均高约70元/吨。无烟煤因周边资源稀少，需要从山西及黑龙江地区采购，采购成本相对较高。3）受东北天气影响，全年有四个月左右的时间大雪封路，公路很大。4）东北各钢铁企业都在以本地化采购为主，造成资源比较紧张。（3）机会之后，政策

，经济调整迫在眉睫，对于“陷入泥沼”中的钢铁企业机遇与

并存，鼓励先进企业、淘汰

产能是必然趋势，而民营企业机制灵活、管理先进、无社会包袱的优势逐渐体现，“向成本要效益”是民营钢铁企业生存的最大保障。于（4）周边资源

天池通钢、鑫达钢厂、四平钢厂及延边天池的竞争，同时受限进口资源的不稳定性，采购难度大。东北地区的大型国有煤矿企业有着

市场话语权，对我公司的炼焦煤采购的价格及保供及时性造成一定

。（5）采取对策1）与矿山企业建立长期稳定的合作模式，资源，保质保量，突破贸易商垄断格局。增加国内外低价、优质资源采购

，降低采购成本，提高利润水平。做好资源的本地化采购工作，尽一切可能锁定本地化资源，并加大辽宁、内蒙、港口等地的资源开发和充分利用。5）开发备用供应商，应对紧急情况。4、编制原则(1)总体原则在保证安全生产的基础上，对资源量、物流、原料冬储及外部市场因素的影，主要原燃炉料价格根据

经营部核定的价格响进行了考虑，对库存情况进行进行

。(2)关键管控

项目及管控原则1）主要原

的采购价格核定原则如下①原料：预计价格会比2013年走低，全年价格变化：受东北地区季节影响，冬季及春季（10月份至来年3月份）冬储期间，资源偏紧，国内铁精粉价格会坚挺，进入

4

月份，选矿开工率增多，产能

，资源增加，价格相对宽松；进口矿按国内矿走势

，价格暂按标准普氏指数价格浮动计算；俄粉矿依据国内矿走势

。①

：受政策、季节性影响，冬季

价格比夏季较高，整体

2014

年价格趋势据根据近3-4年东北区域煤炭价格走势确定。②废钢：废钢采购价格跟标新抚钢，价格随行就市。④合金：硅锰、硅铁、中碳锰铁合金主要根据中国冶金炉料网、

钢铁网及河北钢铁

年度合金采购价格曲线，执行

采购部每月下发的采购均价，以及南方丰水期季节影响，并考虑原汽运、火运

税率，由

7%变更为

11%后部分运费涨价因素而制定。铝系合金根据当日长江有色金属网

00AL网价，同时参照

2013年铝价波动曲线而变。2）主要原料库存量根据公司生产的每月消耗情况，按照季节变化制定出不同的期末库存量，并在实际操作时根据区域、物流

、原料种类在范围内作适当的调整。(3)专业

编制的关键假设和口径1）主要原料

折基标准含水量：铁粉及进口矿为

0、炼焦煤

10%、无烟煤

8%、烟煤

12%；2）价格指含税、含运费到厂价格；3）数据起止时间:月度指标指每月1日0:00时至月底最后1天24:00时指标；年度指标指每年1月1日0：00时至12月31日天24：00时指标；4）质量标准按专业部门经济技术指标计划中的标准执行。5、编制方法(1)采购计划：1）

表中涉及到的公式关系如下所示（表中只列举了2012年1月份的计算公式，其他月份以此类推）。7=（6-运计算公费单价）÷（1+税8=59=512=13=1114=1+15=2+9-1式123456率）+运费单价×6×710=8-911（2+9）÷（1+5）×125-113*0.932

每月的耗用量取自生产部门制定的《产量计划》中各生产厂基表及物料平衡表中预计的投入量。考虑到区域、物流

、原料种类、冬储等因素，适当调整库存量。考虑检修计划，相应月份库存量适当调整。5

采购价格的核定、消耗量的核减符合财务核算规则。(2)库存计划（主要原

）计算公式：平均库存=（期初库存+期末库存）/2周转率=月消耗/平均库存平均周转天数=30天/周转率七、销售专业

编制说明1、宏观经济和行业形势分析2013年以来，国际经济增速减缓，外部需求疲弱，加上国内房地产等政策主动调控以及经济潜在增长速度放缓等多重因素相互叠加，导致我国经济

特征明显，出口、投资和消费需求动力不足。序号材料物资名称单位2012年末库存预计税率运费单价1月本期采购本期耗用期末库存数量金额（元）数量单价（元）金额数量单价金额（元）数量钢材金额

续。（元）是钢（元）含税不含税含税不含税受宏观经济形势影响，加之国内钢铁产业供需失衡，2013年2月份以来以来价格持续下跌。淘汰

产能等政策短期内难以见效，粗钢产能的增长也在继从国际国内的经济形势来看，也都很难在

2014

年出现大幅度的增长，所以无论材的出口还是内需也都以难出现明显的增加，这将使得整个2014年国内钢铁行业的发展仍将步履维艰，价格走势在产能压力之下也将继续如履薄冰，很难出现明显的上涨，平均价格水平较2013年有所提升可能性偏弱。2、热卷市场分析2013年1-10月份市场价格走势（4.75*1500mm，Q235B）从上图可以看出，1-10月份的国内热卷市场，呈现震荡下跌趋势，6月份进入谷底，进入8月下旬市场价格再次进入下跌通道，10月低价格企稳。其影响因素为：

国际经济复苏遭遇重重阻碍，

出口难有起色，

国内需求持续

，供需失衡。预计未来市场，

在国家宏观政策积极影响下，

下游需求有所

的条件下，热卷市场价格应该进入震荡上扬行情。3、2013年实绩回顾（1）2013年1-10月份实际结算价格趋势（单位：元/吨）：牌号1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月Q235B3814388937523673336033873342337234363394Q37273528358234343250333734053296Q195L3800398538993584344034523241338933993315SPHC382