化妆品采购管理制度

文件名称采购管理控制程序文件编号COP—10版/次A/0文件类别程序文件生效日期20160901页数4编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙1.0目的为加强对公司采购的管理,规范采购工作,保证生产的供应,控制采购的成本，特制定本程序。2.0范围本程序适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。3.0职责3。1采购部:负责采购质量的管理和控制,供方选择、评定、再评定工作。3。2总经理：负责批准合格供方清单.3。3质管部:负责对原材料的检验工作。仓储部：请购仓储用品物料或其他物料.生产部：请购生产物料和常用耗材.3。64。0内容4。1采购申请4。1。1明物料名称、规格型号、数量、需求日期等内容.经审批后交由采购部门下单采购。4.1.2或单独进行请购.3填写，送采购部门。采购方式的选择4。2.1方可通知供方生产。4。2。2公司所采购的物资总金额大，并有多家生产商生产必须竞标的方式进行采购。4.2。3公司的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外,还应根据物料的特性与需求量,采用以下两种方式进行采购.需求，定期进行采购。--——长期采购:凡经常使用且用量比较大的物料,采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。4。3采购流程4.1。1收集了解所请购物料的仓库库库存情况。4。1.2进行审批。4。1。3首批原料交技术研发部相关工程师审核，经理核准.4。4采购计划4。5（合同／协议）4.5.1购计划表，选择物料供应商.4。5。2编制采购合同／协议，采购合同应包含：1)供方与分供方的全名、法人代表,以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等;采购货品的名称、型号和规格,以及采购的数量和价格；交货期、交付方式和交货地点;5)违约的责任等内容。4。5.3必要时，应附加在《订货合同》后。。3采购原则列入《合格供方名录》的供应商进行采购.46.2（含服务采购合同）的形式进行采购作业。。34。7采购订单47.1472的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。。3的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。4.7.4行政部需对消毒剂、废弃物处理的供应商之合同执行效果进行跟进管理。。5到货.4。8货物验收管理4。8。1包装完整性检查1)咬。2）检查物料运输工具的卫生情况，运输工具应洁净、无异昧，严禁与有毒、有害、易污染的物品混装、混运。3）检查物料外包装标识和随附票证，物料标识和随附票证（如收货单、物料检验报告等）物料名称、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期应与订单或合同相符，印字清晰。4)来货包装检查合格后,验收人员在外包装上贴待验标签并发出《来料申检单》。物料质量检查符合标准后，验收人员应在外包装上贴待检标签并通知入库.4.8.2物料入库手续物料进行检验，检验合格后方可办理入库手续.2)3采购质量.48.4退货并重新提供合格品。严重的还应报告总经理，要求供方赔偿经济损失。物料货款结算核算、结算.若采购来的物料数量缺失,则按照实际数量进行付款。采购部应保留采购信息和索证索票要求4。10.1《供应商档案资料》供方选择、评价、再评价、供应商及相关质量安全的有效证明文件，合格供应商。建立物料索证索票档案，可按供应商名称或者化妆品种类建档备查，票证资料应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月。4。10。2采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等。4.10.3物料索证索票A）物料的索证索票应由相关部门或专人负责，相关人员应当经过培训。B）票证资料索取时，检查资料的完整性和有效性；对不能提供原件的，可以提供复印件，但复印件应加盖国内生产企业或供应商的公章.C)（销货日期，以及原料，包装材料供应商的住所和联系方式等信息。物料购货台账管理4.11。1企业应制定购货台账,购货台账可按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。4112批号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、到货日期、供应商名称及联系方式等信息.4.11。3购货台账应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月.5。0相关文件5。1《不合格品控制程序》5。2《产品的监视和测量控制程序》5.3《物料供应