亨通炊具公司生产管理制度

武汉亨通炊具有限公司PAGE【PAGE63】生产管理制度1、采购管理制度……………………2、仓库管理制度……………………3、供方原则………4、物资出入管理制度………………5、安全管理制度……………………6、合同评审制度……………………7、成本考核制度……………………8、工艺文件编号办法………………9、图样及文件更改办法……………10、模具管理制度…………………11、技术文件管理办法………………12、工艺监督执行管理条例…………13、工艺管理制度……………………14、成品抽检制度……………………15、返工品管理办法…………………16、工废考核管理制度…………………17、文件编号管理制度…………………18、无油烟炒锅质量指标质量规定……19、铸铁锅管理制度…………………20、包装质量管理制度…………………21、质量指标管理制度…………………22、质量奖惩、索赔制度……………24、过程质量监视管理办法…………生产管理制度采购管理制度采购管理制度目的：确定采购工作标准，规范采购作业程序。范围：供应部招标制度年度采购物资招标1、每年11月中旬，确定下一年度准备招标的采购物资。2、由公司领导指定人员成立招标小组，招标小组全权负责整个招标工作事宜。3、各部门参加招标小组的成员，必须服从小组的工作安排，完成赋予的工作任务。4、招标小组负责制定推进计划，并按计划督导小组成员按计划完成工作。5、每个投标厂家的资料（营业执照复印件、产品简介、公司宣传手册）均须归类存档，妥善保管。6、评标过程中，以价格、质量、发票类别、保证金额度、交货期为依此评审标准来评议入围供应商。7、对入围供应商进行实地考察，主要了解了解供应商设备、技术、工艺及质量管理水平，并提取样品检验。8、质控部对样品进行检测、产品开发部确认合格后，结合整个考核结果出具书面意见，每类物资由招标小组最终确定两家合作供应商。9、签定供货合同，并开始小批量试产，若连续三批样品不合格，则重新寻找新的供应商。临时招标1、招标对象为单项物品在5万元以上、或总金额20万以上的采购物资。2、由业务员对外发布采购信息，要求供应商按要求（品牌、技术指标、交货期、付款条件等）报价。报价厂商须在5家之上。3、由技术部门对各厂商提报的技术指标进行评议，确定符合我方条件的厂商（2家以上）。4、由业务员在符合技术标准的厂商中，确定价格占优势的作为合作伙伴。5、签定供货合同，督促供方履行合同。6、物资到达后，质控部进行检验，合格则办理入库手续；不合格则按合同相关条款办理。二、采购管理制度大宗物料采购1、每月底业务员根据生产计划，结合当前库存物资的数量，分解出采购订单。2、将采购订单传真给相关的供应商，并随时保持联系，跟催供方按时、按品种送货。3、对于无法及时供应的物资，须在第一时间通知生产部，告知准确到达的日期。4、遇到临时插单、增补的生产计划，在下达采购计划时，对已经采购物资的运输节奏进行调整，减缓运输批次，减少库存的压力。5、采购物资到达后，仓库按要求办理入库手续。如仓库实收数与送货清单有出入，须在第一时间与供方沟通，查明原因并及时处理。6、如有质量问题，由质控部出具处理意见：若是代用，按代用物品办理入库手续；若是退货，由业务员与供方协调，安排退货事宜。7、务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。8、每月根据合同要求安排付款。零星物资采购（办公劳保类）1、每月25日，各部门将下月的办公用品、劳保用品需求计划分别报办公室、生产部进行汇总。2、汇总表于当月28日交给供应部。3、业务员根据合同上确定的单价，将单价标于汇总表上，传真给供应商。供应商在收到传真3日内将采购物资送到我公司。4、办公用品直接交给办公室。5、劳保用品由五金仓库办理入库手续，送货单交供应部帐务登录电脑。。6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。7、根据合同要求安排付款。零星物资采购（五金化工类）1、各生产车间填写《零星物资采购清单》，清单上须详细注明物品名称、规格型号、数量、产品用途。2、对于常规普通物资，业务员电话通知供应商送货上门；对于特殊物资，业务员凭采购清单到合同指定的供应商询价、采购。3、对于暂时不能按要求采购到位的物资，业务员需及时向需求部门解释原因。4、质量不合格的物品，业务员安排退货事宜。5、采购物资入库后，送货单交供应部帐务登录入帐。6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。7、根据合同要求安排付款。采购部2004年仓库管理制度一、仓库管理制度1目的加强仓库管理，提高仓库管理质量，认真做好产品防护工作。2范围公司范围内。3内容3.1仓库应视其实际情况划分合格品存放区、待检品存放区、不合格存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。3.2对搬运工具实施定置管理。3.3仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面定置图置于仓库明显处。3.4经核点后之物料，仓库员应视其情况存放，并办理相关手续。3.4.1对于验收合格品，应分类存放于合格品存放区。3.4.2对于检验不合格品，应存放于不合格品存放区并进行隔离和标识，防止不合格品误发误用。3.4.3对未检验之物品，应存放于待检区。3.4.4对易燃易爆品，应存放于危险品仓库内。3.5领用物品时应由领用人填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。3.6物料入库或发货后，仓库人员应及时登记物料卡，计算机输单应及时登录计算机。3.7登记物卡时，要做到字迹清楚，内容完整，并坚持日清月结，凭单记帐，不跨月记帐。3.8计算机输单每周应打印物资收发结存表，并与仓库员所记之物卡核对。3.9仓库员应随时掌握仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压的现象发生，并及时上报。3.10仓库员应随时搞好仓库的清洁卫生，并注意通风情况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。3.11要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。3.12要及时将需退供方之不合格品退回。3.13仓库员要定期盘点，并编制盘点报表。3.14上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作。3.15要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 3.16仓库主管月末对各仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。3.17实物与图纸、清单不相符时应采用退货或可用处理办法。但对其超大超重部分的重量必须扣除，方可办理人库手续。3.18产品在装卸或运转过程中，有摔、碰、撞、坠落等各种原因造成的现象，对产品必须进行隔离，并通知质控部门进行全检，否则，禁止发货，违反操作，按章处罚。4相关记录4.1《领料单》4.2《发货单》生产部2005二、仓库管理制度目的：规范仓库管理，提高仓库管理水平，及时准确提供库存物资信息范围：公司所有仓库。一、物资存放库应视其实际情况划分合格品存放区、待检品存放区、不合格存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面定置图置于仓库明显处。对搬运工具实施定置管理。使用完毕后须放置于工具存放区。经核点后之物料,仓库员应视其情况存放于不同区域,并办理相关手续。4-1对于验收合格品,应分类存放于合格品存放区4-2对于检验不合格品,应存放于不合格品存放区内进行隔离和标识,防止不合格品误发误用,并及时处理4-3对未检验之物品,应存放于待检区4-4对易燃易爆品、化工用品,应存放于危险品仓库、和化工品仓库内。4-5涂料、油漆按要求存放与恒温库房，每月搅拌一次，防止变质。二、现场管理仓库员应随时搞好仓库的清洁卫生,并注意通风情况,检查物资的堆放情况和室内外的安全情况,发现隐患或异常现象应立即报告。定期对存放物资进行整理，调整堆码，保持整洁、紧湊的库容。所有库存物资均须按照先进先出的顺序安排出货。按时上报各类呆废物资,并按规定处理。对存放仓库的不合格品，要及时提醒主管部门将其退回。下班时要做好关好门、窗、电、水。产品在装卸或运转过程中，有摔、碰、撞、坠落等各种原因造成的现象，需通知质管部门进行全检，并对产品必须进行隔离，做好标识。仓库员应随时掌握仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压的现象发生,并及时上报主管部门。采购部2003年供方原则总则为了规范本公司与各供方之间的业务往来，遵照国家法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，特制定本守则。第一章供方基本情况第一条供方基本情况调查表附于本守则附件一。第二条供方的营业执照副本附于本守则为附件二。第二章订货第三条订购单以指定格式发出。订购单样本附于本守则为附件三。第四条订购单须经本公司采购部经办人员制单，物料核算人员审核，经理（副经理）签字盖章方为有效。第五条订购单应列明货物的名称、规格型号（或图纸编号）、交货日期、交货数量、交货地点。第六条订购单应按照供方提供的传真号码通过传真或按供方提供的地址及时发给供方指定的联系人。第七条供方在收到本公司订购单的4小时内必须以发函或传真的形式签字并盖章回传确认；否则，本公司视同供方同意该订购单，该订购单以承诺的方式而构成合同，对买卖协议的双方均具有约束力。第三章质量保证要求第八条供方必须按照本公司的技术文件和标准要求组织生产加工。第九条供方必须在企业内部建立健全的质量保证体系。第十条所有供货给本公司的产品，在出厂之前必须进行出货检验。第十一条所有货物必须有质量检验单，应有检验员的盖章和生产日期。第四章包装、运输要求第十二条产品的包装按技术要求制作生产，保证货物在运输中避免损坏。我公司特别指定的包装要求必须按我公司的技术要求进行包装，不得擅自更改，否则由此造成的运输或搬运损坏由供方负责。第十三条同一种规格产品只有一种包装方法及装箱数量。包装用的印刷材料应符合要求并确保材料的稳定性，包装箱的印刷风格经确认后不得更改，如需任何改动，必需有书面的确认后方可更改。第十四条使用外包装的产品必须方便存放和装卸。第十五条所有除贴牌产品以外的配件，在外包装上要注明供方单位名称、产品名称、规格、数量等（或使用小标签填写）。第十六条通过第三方运输的货物，供方应及时提供有关情况并对货物的安全负责。第五章交货第十七条除非本公司另有计划更改，所订的货物应按订购单规定的交货日期、订货数量、质量标准交付到指定的地点。第十八条供方在每次交付货物时必须附带送货单，在送货单上写明本公司的订购单的单号、名称型号及数量。第十九条本公司有权不接受没有列入订购单的货物或已毁坏、有缺陷、包装不正确、没有列注日期，本公司有权将该货物放入指定地点，费用和开支由供方承担，或将该货物退回供方，其风险、费用和开支由供方承担。第二十条供方须负责将货物送到订购单上指定的地点，供方应承担一切有关送货的费用和开支，并且在从运货至本公司正式收货为止，期间的一切风险应由供方承担。除非本公司和供方另有约定。第二十一条所有货物都要开检验通知单，交本公司质量部门检验，经检验合格后，方可办理入库手续。第二十二条验收方法和检验标准以本公司产成品检验、外协件、外购件的检验办法为准。若标准不能涵盖，则按国家标准或双方合同约定条款。第二十三条本公司有权将非计划内或不合格的货物退回给供方，供方应在其收到本公司的书面（或其他方式）通知后１5天内从本公司的场所运回上述应退回的货物，否则本公司有权按其认为适当的方式退回该等货物，任何退回该等货物的费用和开支由供方负担，并从货款中扣除。第二十四条抽查中发现货物装箱数量有短缺的，该批次货物按抽查单组（件）包装最少数量核算累计总数。第六章技术资料的传递第二十五条供方应指定专人接收、管理技术资料文件。收到资料后应书面回复。第二十六条供方收到技术文件后如果对技术文件有异议，必须在三个工作日内向本公司采购部提出。第二十七条供方应妥善保管本公司的技术文件，定期整理，及时退回无效文件，保证技术文件的有效使用，避免使用无效文件带来的不必要损失。第二十八条未经本公司同意，严禁把本公司的技术文件提供给第三方。否则本公司将依照法律规定追究其法律责任。第二十九条供方应主动开发新产品。属于试制的产品，供方有义务及时传递试制过程的有关数据。第七章价格及价格变动第三十条供方应向本公司提供详细的货物成本核算表。每份成本核算表必须列明日期并加盖供方的公司印章。经双方协商确认后，作为订货价格的结算依据。第三十一条供方货物的任何价格变动至少提前二十天以书面形式通知并到达本公司。经双方协商确认后按规定的时间执行。第三十二条提价生效日期前已有的订货应按双方原先约定的价格计算。第三十三条如按市场价格执行的货物，价格需经双方确认后生效。第八章发票管理第三十四条在一般情况下，供方应在每月22日前，开出增值税发票并送达本公司。增值税发票应填写规范。第三十五条增值税发票应与入库单核对无误后，经相关部门登记再移交财务部记帐。第三十六条有差异的发票将被退回给供方，由此造成的责任由供方自己承担。第三十七条供方应保证提供的增值税发票合法性、真实性。第三十八条本公司有权向提供非法增值税发票的供方提出索赔，非法增值税发票带来的一切损失和责任由供方承担。第九章付款第三十九条本公司在收到供方发票的约定期限内付款。如果增值税发票有错误，错误的增值税发票将被退回给供方，供方对此造成的任何延迟付款负责。第十章供方保证第四十条供方保证其所供应的货物符合如下规定：（一）符合一切有关中国法律和条例、商业惯例和订货单上具体列明的标准和要求，同时交付的货物与提供给本公司的样品相一致。（二）货物没有侵犯任何第三方权利，包括但不限于日用品外观设计的专利权以及商标权。供方有责任赔偿本公司并使本公司免于承担因第三方权利受损而引起的纠纷和费用。（三）货物的有效／保质日期符合本公司和供方之间约定的标准及有关标准。（四）货物应付的一切关税、税款、征税和费用已经缴纳，且该货物应免于被第三方索赔。第四十一条供方环境/安全管理应符合以下规定：（一）供方应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规及其它要求。（二）供方在完成产品过程中，若造成环境超标或发生重大环境污染事件，需方考虑取消供方的合格供方资格。（三）供方在进行施工时，不得造成需方环境因素超标或发生重大环境污染事故，否则由此而造成的一切后果由供方承担。（四）供方在需方工作场所施工时，应具备安全生产能力，配备专职安全管理人员，遵守需方有关安全要求，服从需方对安全工作的统一管理和协调。（五）供方必须和有运输资格的物流公司签订环境/安全运输协议，确保在运输过程中不泄漏、不发生事故，如发生环境/安全事故，一律由供方承担责任。（六）供方的人员或司机进入需方厂区，必须遵守需方的厂纪厂规，在需方指定范围活动，服从需方人员的统一指挥，如供方的人员违反本规则，出现任何损失由供方承担。（七）供方的货物必须按需方的包装要求进行运输，如出现破损、雨淋、泄漏等，需方有权拒收或供方负责赔偿。（八）供方负责需方废弃物按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》规定执行，进行处理。供方应以不造成上述污染物的二次污染为准则执行，若供方违反规定，造成环境污染事故，其责任将由供方承担。第十一章供方的道德第四十二条供方不应该就进行任何货物销售、购买或其他业务直接或间接向本公司的有关人员提供任何折扣、回扣或佣金，亦禁止向本公司的业务员及相关人员给予任何礼物、娱乐、利益或服务。第四十三条供方的任何上述行为将视为商业贿赂，本公司就有权立即终止本合同，并保留权力采取任何有关的法律行动。第四十四条未经许可严禁销售有本公司商标的产品及本公司开发的产品及配件给第三方。否则本公司将追究其法律责任。第十二章不可抗力第四十五条“不可抗力”指订购单发出后出现的、妨碍任何一方履行或部分履行本合同的所有事件，而且该等事件是合同双方所不能控制、无法预料、不能避免或不能克服的。上述事件应包括地震、台风、水灾、战争、国际或国内运输系统故障、政府或公共机构的行动、传染病、民众骚乱、罢工和无法预料；不能防止或不能控制的任何其它事件，包括一般国际商业惯例认可为不可抗力的事件。第四十六条如果发生不可抗力事件，一方受上述事件影响的合同义务在不可抗力引起的延误期内应中止，并且履行该等义务的时间应予延长，延长的时间与该中止期相等，无须为此付出任何罚款。第四十七条宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知另一方，并在其后的十（10）天内提供此种不可抗力发生及其预期持续时间的足够证据。宣称发生不可抗力的一方还应尽一切合理的努力终止不可抗力。第四十八条发生不可抗力事件时，双方应立即互相协商以寻找一个公平的解决方法，并应尽一切合理的努力尽量减轻上述不可抗力的后果。第十三章争议的解决第四十九条双方如在履行过程中发生任何争议，应尽其最大努力以友好的方式予以解决。第五十条如果在一方将争议以书面通知另一方之日起三十（３０）天内争议尚未解决，则由合同或协议规定的法院所在地诉讼解决。第十四章违约第五十一条发生不合格货物，供方接到本公司通知后，应及时派人处理，造成的一切费用由供方全部负责。同时本公司保留由此造成损失的索赔权力。第五十二条供方提供的货物批合格率产品必须达到97%、配件必须达到96%，如月供货批合格率低于规定要求，在发生月份的次月罚1000元，以后每发生一次，在前一次罚款额的基础上加200元。第五十三条订购单经双方确认后，每一批不能按期交货时，供方将被处以该批货总金额10%违约金，同时本公司保留由此造成损失的索赔权力。发生不可抗力除外。第五十四条供方供货的货物如因质量缺陷，本公司质控部判断为不合格，如供方提出要求代用，经本公司采购部按有关程序经相关部门确认允许代用后，该批货物降价5%让步接收。第五十五条本公司有权对供方交货的有质量缺陷的货物，进行拆包、返工处理，由此造成的一切费用由供方承担。如供方的贴牌产品在本公司发现有明显的包装错误，如装箱数量短缺、大箱、彩盒、打包带、封箱胶带等用错，发生的数量除全部没收外，每发生一起，每次罚1000元。第五十六条供方在发现可能影响正常交期时，应及时通知本公司采购部，采取有效措施，将损失降至最低。第五十七条供方应遵守其它约定事项，如供方违反约定造成本公司损失的，本公司将提出索赔并追究责任。第五十八条供方以次充好，使用劣质的材料供给本公司影响产品性能的货物，本公司将有权给予扣压或销毁处理，取消合格供方资格。同时追究不能按时交货的责任及法律责任。第五十九条除合同另有规定外，如果供、需双方任意一方违约导致合同不履行或无法充分履行，因该违约引起责任（包括合理的律师费），应按合同规定由违约方承担。如系双方违约，对于因该项违约引起的责任，每一方应承担其应承担的那部分责任。第十五章合同的终止第六十条如果供方计划性停工，应提前２个月（６０天）书面通知本公司。第六十一条如果供方违反合同的条款，本公司有权立即终止合同并追究其违约责任。第十六章其它约定第六十二条本公司和供方之间达成任何具体供货合同的，本守则即成为该合同的组成部分。第六十三条如果双方在特殊情况下需要脱离本守则，双方必须以书面形式清楚规定有关交易的条款和条件才能这样做。上述交易须经双方代表人签字并加盖双方公司印章才具有法律效力。第六十四条未经本公司事先书面同意，供方不得在任何时候转让双方达成的合同或其在合同项下的任何权利和义务。第六十五条如果根据任何适用法律本守则所载的任何的一个或多个条款在任何方面无效、不合法或不可执行，本守则所载的其余条款的效力、合法性和可执行性不应在任何方面受到影响或损害。第六十六条一方未执行合同的任何规定或未行使合同规定的任何权利不应视为放弃该项规定权利或任何其它规定，或在任何方面影响合同的效力。第六十七条本守则在达成具体卖买合同时即成为合同的条款。只有经双方签署书面文件及加盖印章后方可修改。第六十八条浙江亨通炊具股份有限公司拥有对本守则的最终解释权。供方代表：亨通代表：盖章：盖章：浙江亨通炊具股份有限公司2004年1月1日附件附件一、供方基本情况调查表附件二、营业执照副本附件三、订购单样本附件四、保密协议附件五、检验规程物资出入管理制度物资出入库管理制度目的：规范公司物资出入库管理，及时准确反馈库存信息。范围：成品、片材、配件、五金、纸箱仓库物资入库管理制度1、车间成品入库管理制度1-1生产车间将每批入库的成品清单交保管员，保管员逐批清点数量，核对清单，并将当天入库总数于次日与车间核对，发现数量不符须在当天处理完毕。1-2入库数据须在当天输入电脑，制作入库单，单据回联分别交车间、和财务。1-3入库成品定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人等信息。2、外协（OEM）产品入库管理制度2-1外协（OEM）产品到厂后，需由质控部进行检验，开立检验合格单2-2保管员根据送货清单清点货物，数量相符即在送货单上据实签收。回联交送货方带回。2-2送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。单据回联分别交财务、供应部帐务。2-3产品定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期、经手人等信息。3、片材入库管理制度3-1每批次片材到厂后，由质控部进行检验，开立检验合格单。不定期3-2保管员根据技术标准换算成片数，并与送货清单核对。若超出误差范围，须即时向部门主管汇报。3-3送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。单据回联分别交财务、供应部帐务。3-4片材定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人。4、配件、五金、纸箱入库管理制度4-1配件、五金、原纸等物资到厂后，由质控部进行检验，开立检验合格单。4-2保管员根据送货单逐笔清点货物，数量相符即在送货单上据实签收。4-3送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。单据回联分别交财务、供应部帐务。4-4货物定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人。5、废丝、角料入库管理制度各车间产生之废品经质控部复检员判定为废品并盖废品章后生效。复检员开出《工废通知单》经车间（班组、工段）组长签字确认。复检员送一联至废品仓库作为回收废品之凭证(数量)。此废品由该班组在开单之日内送到废品仓库。仓库保管员按登记之数量如实入库，并做好过磅（重量）记录工作。如车间（工段、班组）在本日内没有如实把《工废通知单》所记录的废品送至仓库或多送、少送将对其车间处罚每件（只）罚款5元。铝丝、废锅、交废品库称重并记录数据后交片材仓库做账每月必须在月报上显示其数据。各车间所不用报废物质(废铅、废铜排、废铜丝、废塑料等)入废品库由库管员记录过磅数据交五金库做账处理,并月报显示。各车间所用包装物（纸制品）和废铁削、废不锈钢丝由回收员收取并集中后交铝材仓库过磅开票到财务办理手续。二、物资出库管理制度1、成品出库管理制度1-1运货车辆按照先后顺序依此装车，并服从我司工作人员的调度。1-2保管员根据发货通知单来确定销售清单，并依此配货，每车货装完后，必须要求司机点数并在销售清单上签字确认。保管员、财务各留存一联，其余两联由司机携带。1-3当天的出库数据需在次日上午12：00前输入电脑，并打印出库单，仓库、财务各留存一联。1-4每天的标识卡须即时更新，准确反映库存产品的实际状况。2、片材、配件、五金、纸箱出库管理制度2-1各生产车间助理预先在电脑中输入要领取的物品，保管员进行审核。2-2领料人员据实领料后，经保管员核对方可出库。2-3当天的出库数据需在次日上午12：00前输入电脑，并打印出库单，仓库、财务、车间各留存一联。2-4每天的标识卡须即时更新，准确反映库存产品的实际状况三、报表、单据管理目前使用的报表为：日报表、月报表、呆滞品月报表、盘点报表；单据有：入库单、出库单、销售清单每天上午9：00将前日的日报表完成，并公布于公司内部局域网上。每月24日为当月数据截止日，26日完成当月的月报表、呆滞品月报表，并公布于公司内部局域网上。每年6月30日和12月30日每月的单据须按顺序依此整理好，装订成册，并在封面上注明单号的起始码和截止码、共多少张单据、单据使用日期，妥善保存。采购部2003年安全管理制度安全管理制度1目的为了加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康。2范围本制度适用于武汉亨通压力锅有限公司。3内容3.1现场检查小组成员：组长：高建云副组长：谭建国成员：陈顺才张胜利刘本立3.2成员职责：全面负责公司安全生产管理工作，宣传、贯彻、执行《安全生产法》，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故，提出安全防范措施和整改措施，并于每月月底对安全生产情况进行总结。3.3安全检查制度：3.3.1安全小组每月不少于四次的不定期对生产车间进行安全检查，并对存在的安全隐患的部位提出整改，要求填写在《安全隐患整改措施表》，并监督落实。3.3.2各车间发现安全隐患，必须及时整改。若本车间不能进行整改的，要立即报告公司安全管理小组。3.3.3各操作者必须严格按操作规程进行规范操作，正确使用工装夹具，杜绝违规操作，车间负责人负有不可推卸的责任。3.3.4为防止产生火险，各抛光组必须坚持每周对抛光池进行除渣一次，并在车间目视板上作好记录。3.3.5电器柜、箱内不得放置杂物；电器电线不得裸露。3.3.6各车间负责人必须与安全小组签定《安全生产责任状》，并遵照执行。3.3.7出现安全事故，责任部门必须立即上报安全小组，由安全小组组织现场调查，且责任部门必须在三日内办理《安全事故报告单》审批手续。3.4奖励与处罚：3.4.1处罚：有下列情况之一者，处责任人20–300元的罚款。不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事者。2）对可能造成重大伤害的险情和隐患不采取措施或措施不力者。3）不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，不顾他人安危，强令他人违章作业者。4）对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流者。5）延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备者。6）违反操作规程，冒险作业，每发现一次处罚300元，经警告二次不改正者，经公司批准，一律除名。7）擅自动有“危险禁动”等标识的设备、开关者。8）发生事故后没按规定上报事故或拖报、虚报、瞒报者。9）没有按整改措施限期整改者。3.4.2奖励：有下列情况之一者，给予当事人20–100元的奖励。1）按安全生产责任状要求的时间内未出现事故者。2）认真按操作规程操作和使用夹具者。3）提出并认真落实解决安全隐患者。4）屡次检查没出现任何违反操作规程现象和无明显安全隐患的车间。3.5上述制度自颁发之日其执行，若有相同制度，以本制度规定为准。生产部2005合同评审制度合同评审制度1目的实施合同评审，以确保合同规定的内容清晰、合理，以便供需双方依法履行合同规定的所有内容。2范围本程序适用于公司内所有对外签订的各类合同。3内容3.1需要签定合同的部门负责联系供方，并要求其提供相关的信息资料。3.2协议3.2.1协议的内容可包括：产品名称、价格、技术参数、产品验收标准、交货期、交货方式、交付地点、付款方式及违约责任等。3.2.2依照上述协议商谈的结果，需要签定合同的部门负责拟订合同草案。3.3合同评审3.3.1合同评审要求：（1）合同规定的内容要清晰、明确、合理。（2）供需双方对合同的规定理解一致。（3）本公司有能力履行合同规定的所有内容。3.3.2合同评审需要签定合同的部门负责组织对拟订的合同草案进行评审。每次参评人数不得少于3人，合同评审的意见填入《合同评审表》中。3.3.3合同评审通过后，申请合同评审的部门或代理人将正式文本，连同签字后的《合同评审表》上报总经理批准。3.4合同编号例如：SGH—002—2003（生产供应部合同–合同序号–年度）3.5合同归档合同签定后，其原件附《合同评审表》由办公室存档；一份上报总经理；一份由所需签定合同的部门使用和保管。4相关记录《合同评审表》生产部2005成本考核制度成本考核制度1目的为了降低产品生产成本，提高公司效益，特制定本制度。2范围本制度在公司范围内适用。3内容3.1各班组领料时，必须听从库管员的安排。认真填写《领料单》，《领料单》一式两份，一份交仓库，一份留底记帐，对所领物品及时抽查，发现短缺及时反馈并扣除短缺数量。3.2各班组每天必须根据实际消耗情况填写《班组物耗计算表》，上报成本核算员，发现问题，及时反馈,化抛班组、氧化车间必须认真填写用水、用电情况，其它班组必须认真填写用电情况。3.3各班组长每天将实际消耗情况及完成成本指针情况公布在班组黑板上。3.4每月4、14、24号根据产品实际入库数，依据本工段在各个阶段的材料消耗和物耗计划成本，计算本工段的物资消耗情况。3.5各班组每月依据生产计划与物耗计划成本，计算劳保用品的领用数，超出部分进行处罚，节约部分进行奖励。3.6各班组设备临时性维修，须上报设备科，设备科人员对领用的物资填写领用单，并注明金额，及时交人成本核算员。3.7锅炉房工作人员，认真填写生活用水、生产用煤吨数，每月5日、15日、25日将各段时间用水、用煤吨数报与成本核算员。3.8电工房人员必须认真填写日用电情况表，于次日上午8：30时以前报与成本核算员。3.9采购人员必须将采购物资入库，填写入库单，并注明金额，及时反馈到财务部门。3.10各班组长填写《班组材料水源消耗表》、《班组物耗计算表》,必须于次日上午9:00以前上报成本核算员。3.11各班组长发现成本波动情况较大时，应及时反映，并分析原因，提出整改措施，加以改进。3.12奖惩措施3.12.1各班组长按时上报《班组材料消耗表》和《班组物耗计算表》。3.12.2填写不规范，规格型号写错，每次10－50元处罚。3.12.3对成本波动较大未及时上报，发现一次10－50元处罚。3.12.4发现虚报或瞒报数字者，将扣除其当月工资，并黑板公布。3.12.5对能总结情况，提出降低成本措施，一经实施，奖励50－200元。3.13本规定由生产供应部、成本核算员负责解释。4相关记录4.1《班组材料消耗表》4.2《班组物耗计算表》生产部2005工艺文件编号办法工艺文件编号办法1目的制订本公司所有工艺文件的（包括工艺装备图样）编写规则，有利于文件的分类、使用和登记保存。2范围适用于本公司在用的所有工艺文件（包括工艺装备图样）。3内容3.1工艺文件编号原则3.1.1凡正式工艺文件都必须具有独立的代号。3.1.2采用表格图时，文件代号为一个，代号中必须体现产品或零部件特征，且表格中应标有产品或零部件代号。3.1.3当同一文件由数页组成时，每页均应填写同一编号。3.1.4工艺装备图样具有专用编号办法，采用隶属编号办法。3.2编号办法3.2.1编号由三部分组成，用“—”隔开： —ΧΧ（ΧΧ）—Χ（Χ）产品代号（不含序数）工艺文件特征登记顺号（一位数或二位数）或零部件代号(二位数或四位数)其中登记顺序号是在产品代号或零部件代号、工艺文件特征号均相同的前提下，由1开始连续递增。3.2.2工艺文件特征号是包括工艺文件代号和工艺方法两部份，每一部份均由两位数组成，无明确工艺方法时，只填文件类型号。常用工艺文件类型代号规定表1，常用工艺方法代号规定见表2。工艺文件编号举例：YL186H－51－1：YL186H型压力锅材料消耗工艺定额明细表。YL183G－YL263G－61－1：YL183G－YL263G系列压力锅专用工艺装备明细表（系列表格形式）。PT205A01－PT265A01－2323－3：冷冲压工序卡片，“PT205A01－PT265A01表示零件代号，“3”表示相同零件具有相同工艺特征的第三个文件号。Y－29－1：压力锅制造的工艺守则。表1工艺文件类型代号工艺文件类型代号工艺文件类型名称01工艺文件目录（或工艺文件目次）09工艺路线表（或工艺流程图）20工艺规程21工艺过程卡片23工序卡片25检验卡片29工艺守则30工序质量管理文件32作业指导书42外协件明细表43外制作明细表51材料消耗工艺定额明细表61专用工艺装备明细表63厂标准（通用）工具明细表90其它96工艺试验报告97工艺总结表2工艺方法代号工艺方法代号工艺方法名称23冷冲压38焊接40机械加工41削卷边48滚边、滚筋70表面处理71电镀（或氧化）75涂油79清洗（除油）92装配97包装3.3工艺装备图样的编号3.3.1原则上一件对应一个代号，采用表格图时，表中应标出对应每种规格的独立号。MХХ-ХХ工艺装备的零件序号代表工艺装备 （“00”产品代号（不含序数）工艺装备编号顺序号工艺装备图样编号举例：前一部份组成工艺装备特征号，后三部份组成工艺装备代号。3.3.2工艺装备编号顺序码按新产品主要零件加工工装、产品配件加工工装辅助工装划分：01－29：主要零件工装编号顺序码30－49：配件工装顺序码60－99：辅助工装顺序码工艺装备图样编号举例：MPT205A01可表示PT205A型汤锅锅身拉伸模MPT205A0100表示PT205A型汤锅锅身拉伸模装配图MPT205A0101表示PT205A型汤锅锅身拉伸模某一零件图技术部2005图样及文件更改办法图样及文件更改办法1目的规定产品技术文件、工艺文件的更改办法（简称图样及文件的更改）。2范围适用于本公司所有技术文件、工艺文件的更改。3内容3.1图样及文件的更改原则3.1.1图样及文件的更改不得降低产品质量，也不得违背有关标准的规定，更改后的图样及文件应正确、统一、清晰。3.1.2图样及文件的更改必须履行签字手续，同时进行标准化审查，并保证更改前的原图样及文件有据（档）可查。3.2图样及文件更改权限3.2.1除有特殊原因或程序文件规定外，图样及文件更改由图样及文件的原审批部门负责，并由设计人（编制者）或有关人员更改。3.2.2各部门均可对图样与文件提出更改建议，但不得超越权限擅自更改图样文件。3.3图样及文件的更改顺序3.3.1根据建议或其他原因对需要更改的图样及文件进行是否需要更改及怎样更改等研究后，填写更改通知单。3.3.2更改通知单履行技术责任手续。3.3.3按更改通知单的要求更改底图、底稿。3.3.4根据更改通知单复制分发各相关部门。3.3.53.4图样及文件更改方法3.4.13.4.2划改时在靠近图样或文件更改部位，写上更改标记（eq\o\ac(○,a)eq\o\ac(○,b)eq\o\ac(○,c)……）。示例：@25263.4.3a.更改标记；b.同一标记下的更改处数；c.更改通知单编号（祥见5.5更改通知单编号办法）；d.更改日期；e.更改人员签字。3.4.4更改需重制底稿时，不得改变其代号。3.4.4.1新底图更改栏按下列规定填写:a.标记栏填写最后一次的更改标记;处数栏写上重描字样;c.签字及日期栏内重描后负责复核人员签上姓名、日期。3.4.4.2旧底图(稿)标题栏自加盖作废图纸专用章，并由经办人签上姓名、日期。旧底图稿应存档备查。3.4.4.3新底图上应有规定人员签字，如新底图上，不便取得旧底图上原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名，并注上日期。3.5更改通知单编写办法3.5.1组成××××××××××××图样及文件更改年代号产品类别和结构类别代号（四位数）顺序号（同一产品类别和结构的位数连续编号）设计或编制部门代号3.5.2图样及文件类别代号规定如下：类别代号产品P工艺Y工艺装备Z标准B3.5.3设计或编制部门代号规定如下：设备或编制部门代号技术工艺部S生产部Y质管部Z3.5.4示例：P2005S-014YLL为2005年产品方面技术工艺部发出的新款好帮手压力锅第14号更改通知。技术部2005模具管理制度模具管理制度1目的完善模具系统化管理，保证模具在生产时处于完好状态。2范围适用于模具制造、在用、维修过程及模具仓库保管的所有模具。3职责3.1机修车间负责模具制造及修理。3.2技术工艺部负责工装验收。3.3模具管理员负责工装的检查验收及库存管理。3.4各车间负责工装的日常维护、保养与点检。4内容4.1新模具制作完工后，由机修车间自行试模，合格后，向技术工艺部提出申请验证。4.2所有《重要工装》入库前由技术工艺部组织生产部、质管部、机修车间、生产车间对模具进行合格验证。4.3验证试模产品数量不少于10只，并记录产品验证的结果。4.4新模具在没有取得完整的合格手续之前，试模费用及成本由维修车间承担。4.5验证完成后，由技术工艺部负责填写《工装模具验证记录》《工装模具评审记录》表，经会签后，模具才能入库。4.6验证合格的重要工装模具，车间使用时，产品出现质量问题，一切费用及成本由生产车间承担。4.7所有模具统一由模具仓库管理员负责管理，并做好模具登记工作。4.8所有模具必须进行定期检查，并进行分类：完好工装、待处理工装、报废工装，做好检查记录。对完好工装应上好防护油，放置合格工装区域，对修理工装应送交机修车间进行修理，对不能修理的工装应及时填写《工装模具报废申请表》。4.9车间班组必须做到日常点检制，认真、准确、及时地按时填写《工装模具点检卡》，于每月交模具仓库管理员，以便对模具的使用情况及时了解和处理。4.10各车间班组对日常使用模具的维修、急修，必须填写《工装模具维修单》，并由车间主任签字，送交机修车间，修完后应由机修车间将《工装模具维修单》留成，作为月考核的依据。4.11凡需重新制作的胎模，车间必须用旧的胎模到机修车间换取新的胎模。4.12机修车间要遵守以旧换新的原则。回收的旧胎模必须以大改小，做到物尽其用，达到节约使用，降低成本的目的。4.13操作人员必须熟练掌握使用模具的特点、性能、用途及使用方法和配套设备，严禁将模具与非配套设备使用，对模具润滑部位及时添加润滑油，防止磨损，影响模具精度。4.14生产车间每批次使用模具完毕后，必须将模具放回车间指定区域进行维护与保养。如发现在用模具存在问题或者丢失应时呈报技术部，技术工艺部按在用模具管理规定通知车间进行赔偿。5相关记录5.1《工装模具验证记录》5.2《工装模具报废申请表》5.3《工装模具点检卡》5.4《工装模具维修单》5.4《工装模具制造、修理验证记录》技术部2005年6月18日技术文件管理办法技术文件管理办法1目的规范技术文件存档、复制、发放、回收等全过程管理的控制。2范围外来及技术工艺部所拟技术文件。3操作程序3.1技术工艺部根据外来（或内部）技术文件进行校对与分析。若有疑虑，由技术工艺部负责及时与外部门进行沟通。确保技术文件的准确与清晰。3.2校对完成，由技术工艺部资料管理员填写《技术文件收文登记》及《技术文件发文登记》。3.3技术工艺部资料管理员根据文件类型复制技术文件、盖蓝色印章《试制图纸专用章》《生产图纸专用章》并署名部门代号、日期发放到相应的部门（车间），并由部门（车间）指定负责人签收。（按产品分类要求进行发放，参考表1—1）3.4对技术工艺部拟订的技术文件需经过内部审批签字后方可发放。3.5各部门（车间）收到新下发的技术文件后，必须将对应的旧技术文件整理2天内上交到技术工艺部资料管理员处，并签字认可。对旧版技术资料遗失的部门（车间）应在《技术文件回收登记表》中注明遗失原因。技术工艺部资料管理员对所回收技术文件应填写《技术文件回收登记表》，一份应盖有《作废》及《保留》章，编号进行妥善保管，保存期限为2年。其余回收文件应统一消毁。3.6各部门（车间）不得擅自复制、更改技术文件，确因工作需要，可向技术工艺部提出申请，并填写《技术文件复制发放申请表》。3.7在执行技术文件过程中，相关部门及人员如有异议，应随时与技术工艺部进行沟通。3.8任何部门（车间）不得使用过期无效版本技术文件，一经发现将严肃处理，处理金额为100-300元。相关记录：1、《技术文件复制发放申请单》2、《技术文件收文登记表》3、《技术文件回收登记表》4、《技术文件发文登记表》5、《技术文件一览表》技术部2005工艺监督执行管理条例工艺监督执行管理条例1目的为了保证产品的质量，确保工艺文件在生产过程中执行的准确性和维护工艺文件的严肃性，特制定此管理条例。2范围所有工艺类别在生产过程中的有效监督。3内容3.1对各车间内生产产品的工序必须严格按照工序卡片认真执行。3.2对工序卡片上的各项工艺参数不得更改。3.3各车间必须对自己所在车间的工艺卡片及技术文件作妥善保管；对技术工艺部下发的技术更改通知单的内容必须认真阅读，并作及时更改或替换。3.4各车间所使用的工艺技术文件必须是加盖蓝色印章的受控文件，未加盖蓝色印章的工艺技术文件属于无效版本严禁使用。4奖惩办法4.1对违反工艺技术文件的操作行为将做如下处罚：第一次违规操作的将对其班组长提出口头警告，并下发工艺执行情况反馈单责令其限期整改。如在整改限期后第二次重复违反操作的将对相应责任人处以50元罚款。第三次重复违反操作的将对其处以100元罚款。如仍重复违规其罚款金额将以二倍数递增。（50→100→200→400……）4.2如车间在生产过程中发现工艺参数可做改进且能提高产品质量或降低生产成本的，应及时上报技术工艺部。技术工艺部通过论证后以便及时调整工艺参数推广新工艺。技术工艺部推荐申报创新成果奖。技术部2005工艺管理制度工艺管理制度1、目的：以科学合理适宜的工艺方法使产品制造质量处于受控状态，使产品质量满足或超越规定要求，并持续增强顾客满意。2、范围：适用于本公司产品制造生产过程的工艺管理。3、职责权限：3.1技术工艺部负责工艺制定、工艺管理和工艺纪律检查。3.2技术工艺部经理负责工艺文件的批准。3.3生产部车间负责工艺的贯彻执行。4、定义：采用GB/T6583-ISO8402术语5、工艺操作规程管理及工作程序：5.1工艺制定5.1.1技术工艺部工艺员根据设计输出的有关内容(产品图、技术要求等)，结合本企业生产、技术现状和特点，进行工艺方案设计，并编制下列工艺文件：a、工艺流程图

b、工艺过程卡片

c、工序作业指导书5.1.2工艺方案及工艺文件由技术工艺部、质控部会签，并经技术工艺部经理批准，加盖部门和技术文件受控章后下发给相关部门。5.2工艺验证及确认5.2.1产品试制计划由技术工艺部经理下达，生产部负责执行。5.2.2生产部门应严格按照工艺方案和工艺文件进行产品试制和生产。5.2.3在产品试制及生产过程中，技术工艺部工艺员负责对操作工进行工艺培训和指导。5.2.4技术工艺部、生产部及质控部参与试制结果的验证，并由技术工艺部填写《重要工装模具》验证单。5.2.5验证不合格的工艺方案及工艺文件，由技术工艺部工艺员进行修订，经会签、批准后重新进行工艺验证。5.2.6验证合格并经评审确认的工艺方案及工艺文件，技术工艺部应及时归档，由档案室统一发放给相关部门。5.2.7生产部门负责产品批量生产的组织实施工作。5.3工艺管理5.3.1为了保证工艺文件的准确性、有效性，技术工艺部负责定期(每年1次)对工艺文件进行审定。5.3.2工艺方案及工艺文件的更改由相关部门或个人提出书面申请，由技术工艺部组织相关部门予以评审，报技术工艺部经理批准后，由技术工艺部工艺员负责更改执行。5.3.3因生产或其他特殊原因需对工艺作紧急更改或临时脱离时，由生产或其他相关部门提出申请，报技术工艺部审核、技术工艺部经理批准后执行。5.3.4工艺文件的控制按《文件文件编号管理办法》执行。5.4工艺执行5.4.1 5.4.2 5.5特殊过程(工序)工艺文件的编制、验证和管理按公司制订的有关规定执行。5.6工艺改进管理5.6.1技术工艺部负责工艺改进管理，提出提高产品质量、降低消耗、节约成本的工艺改进方案，报主管经理批准。5.6.2工艺改进方案确定后，由车间技术主管负责实施，技术部工艺组对改进工作实行监管、汇总。5.6.3技术工艺部负责对经改进的工艺运行结果进行评价，并评定其效果，上报公司对其奖励。技术部2005成品抽检制度成品抽查制度1目的为了维护公司的形象，保护广大用户的利益，同时，对终检和等级员的工作进行考核和监督，特制定本制度。2范围适用于装配生产线及成品仓库。3内容3.1公司成品可分为压力锅、普通制品、不粘锅、OEM等四大系列产品。3.2成品抽查按规定，每月进行1次。具体时间安排如下：抽查时间安排在每月的18-22日内进行。3.3成品抽查小组组成人员：生产部助理经理或主管（每次至少去一位）质控部主管、组长（每次至少去一位）复制、氧化、不锈钢及包装车间主任各一名。3.4成品抽样按GB/T2828进行。产品批量在50个以下，抽查3个，Ac=3；Re=0。产品批量在50-150个以内，抽查5个，Ac=5；Re=0。产品批量在150个以上，抽查8个，Ac=8；Re=0。3.5成品的表面质量要求分别按压力锅、普通制品和不粘锅产品的表面质量要求进行。3.6抽查结果填写在《库存成品定期抽查记录》中。凡抽查不合格，该批次产品应停止发售并全部返工处理,并要求有关车间进行整改。4抽查成员职责4.1质控部主管或任意一位组长负责组织召集相关人员，每月一次的成品仓库抽查，针对每次抽查的情况作好记录，并将查出的问题下发到相关责任车间，监督其整改、落实。4.2生产部经理助理督促各生产车间，将查出的问题及时整改、落实。4.3各生产车间主任针对成品仓库抽查出现的问题要及时解决与落实。5抽查成员考核内容5.1各参加人员迟到一次扣罚10元；一次末参加扣罚30元；5.2因特殊情况可委派他人参加，但不能以此为借口，经常无故不参加。5.3针对每次成品抽查所出现的问题，各责任部门和车间应在一周内解决，否则，按每条未完成,扣罚负责人20元，超过5条或5条以上未完成的，将上报公司领导处理质控部2005年6月17日返工品管理办法返工品管理办法1目的：确保返工品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2范围：适用于复制车间、氧化车间、包装车间各班组的返工品的交接、标识、修复等处理。3职责：3．1复制车间清洗组负责返工品数据管理和交接，复制车间对返工品的堆放要做好区域标识，并规定该区域的管理责任人。所有返工品复制车间清洗组必须在24小时内将返工品处理完毕，除换规格及其它特殊原因除外。3．2氧化前处理段白班及夜班返洗产品，质控部复检必须在次日上午检查完毕；3．3氧化白班组长根据复检的检查结果（在制品流转表），将返洗产品（包括本班和非本班的）移送到复制车间清洗组，经清洗组组长签收后，方为有效。3．4氧化车间的在返工品的流转，氧化车间应指定白班组长负责。3．5氧化车间精抛段和总装车间段的返工品由其车间安排专人负责返工品交接过程中和数据和标识管理。3．6各车间没有按规定做好移交手续的，因返工处理不及时而造成产品报废的损失由该责任车间承担责任。3．7对于因产品不良而需要返工的产品，生产部成本统计员必须检验员的返工品原因分析对责任班组进行考核（由责任班组承担返工费用）。3．8对于返工品中出现难以判定的磕碰、划伤等原因而造成的报废，由交、接责任两班组各承担一半。4．不良品（返工品）处理管制表产品类别主要不良原因数量责任班组责任人日期接收人备注合计质控部2005年5月13日工废考核管理制度工废考核管理制度1、目的为了降低产品工废，提高产品合格率。2、范围各车间。3、考核办法3.1复检员对各个工序的工废进行检查，判定是哪道工序责任人造成的，并报车间统计员统计。3.2复检员分不出是哪道工序责任人造成的，由车间班组长进行确定是哪个责任人造成的。3.3车间统计员按《质量指标管理制度》定额，对责任者当天进行处罚公布，并月底汇总报生产部总统计员。3.4生产部总统计员将车间统计员报的《班组工废责任人当天处罚公布及汇表》，在月底工资中进行扣罚，并报人事行政部核查。3.5人事行政部工资核算主管对《班组工废责任人当天处罚公布及汇表》进行核查，确认生产部总统计员是否对工废责任人进行了处罚。3.6驻检员、巡检员或复检员发现员工违规操作，经劝告如果还不改进，可能导致产品工废或返工，有权对班组长处罚30~50元的罚款。4、记录表单班组工废责任人当天处罚公布及汇总表金额班组当天处罚金额合计25262728293031123456789101112131415161718192021222324车间统计员：处罚通知单车间班组长因违反，对其处以元经济处罚。5、说明：本制度从10月质控部2005年10月17日文件编号管理制度文件编号规定管理制度1目的对与公司制度管理有关的文件进行有效控制，确保公司制度运行场所使用的文件为有效版本，特制订本规定。2适用范围适用于文件管理运行有关的所有文件以及与质量管理体系相关的外来文件的控制。3职责3.1质控部负责质量管理文件的控制。3.2技术工艺部负责技术文件的控制。3.3人事行政部负责管理制度文件的控制。3.3公司领导、部门经理负责相关文件的审批。3.4所有部门应保证使用有效版本的文件。3.5文件编制应由有关人员按要求编写。3.6文件审批应由公司有关部门负责人员反复校核后批准。3.7文件使用部门应确保其使用的文件为有效版本。3.8文件的使用者应确保其使用的受控文件完整、连续。4工作程序4.1文件要求4.1.1按照公司的规定要求，编制覆盖本公司质量管理体系和管理制度的文件，使公司文件管理有效运行。4.1.2公司文件分质量管理体系文件和管理制度文件。4.1.3质量管理体系文件应包括：4.1.3.1形成文件的质量方针和质量目标。4.1.3.2质量手册。4.1.3.3ISO9001：2000标准所要求的形成文件的程序。4.1.3.4组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。4.1.3.5ISO9001：2000标准所要求的记录。4.1.4管理制度文件应包括：人事行政管理制度、生产管理制度、质量管理制度、技术工艺管理制度、采购管理制度、财务管理制度等。4.4质量管理体系文件编号4.4.1格式及编号规则4.4.1.1质量手册SUPOR/ZS质量手册亨通公司4.4.1.2程序文件SUPOR/CWXX表示标准条款号表示程序文件（拼音缩写）表示公司名称4.4.1.3作业文件SUPOR/ZWXXXX同一条款的文件序号表示标准条款号表示作业文件（拼音缩写）表示公司名称4.4.1.4管理制度文件SUPOR/GW-XX-XX同一部门的文件序号表示部门代号表示管理制度文件（拼音缩写）表示公司名称例如生产部制定的第一个管理制度文件，其编号为SUPOR/GW-06-01。部门代号详见4.4.1.6公司相关部门代码。4.4.1.5质量记录SUPOR/ZJXXXX同一条款的记录顺序号表示标准条款号表示作业记录（拼音缩写）表示公司名称4.4.1.6公司相关部门代码相关部门代码相关部门代码总经理01复制车间10管理者代表04不锈钢车间11质控部05氧化车间12生产部06包装车间13技术工艺部07机修车间14采购部08财务部15人事行政部09外审用17-194.4.2版本与修改码所有文件的版本以英文A、B、C、D、E………来表明，从A开始依次用英文字母表示版本的修改状态；文件换页很多或一次性更改较大时，应更换版本；修改次数以0，1，2，3，4………..表示，从“0”开始。4.4.3页码所有文件的页码从“1”开始，依次用数字编码，即“共X页，第X页”。4.5文件的审批4.5.1《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准。4.5.2《程序文件》由质控部经理审核，管理者代表批准。4.5.3《作业文件》由相关部门经理审核，管理者代表批准。4.5.4《管理制度文件》由相关部门拟制，本部门经理审核，其他部门负责人汇签。4.5.5公司机构、产品结构、工艺过程、市场环境、顾客需求等发生重大变化时，对文件要进行评审与更新并再次批准。4.6文件的发放、领用和保管4.6.1质量管理体系文件为受控文件，需盖蓝色受控印章。受印控章分别有受控文件章、生产图纸专用章和试试制图纸专用章。管理制度文件为一般管理文件，盖红色管理制度专用章。各部门的质量管理体系文件和管理制度文件必须另外单独存放，不得混放。4.6.2每份文件上应按4.6.1加盖印章，并注明文件发放编号；对外用的质量手册、程序文件可以不盖受控印章。印章样式分别如下：武汉苏泊尔炊具有限公司技术工艺部试制图纸武汉苏泊尔炊具有限公司技术工艺部试制图纸专用章年月编号：武汉苏泊尔炊具有限公司技术工艺部生武汉苏泊尔炊具有限公司技术工艺部生产图纸专用章年月武汉苏泊尔炊具有限公司管理制度专用章年月文件编号：4.6.2受控文件的发放按下列方式进行：4.6.2.1《质量手册》和《程序文件》及《质量管理文件》由质控部拟定发文范围，由质控部经理审批。4.6.2.2技术类文件由技术工艺部拟定发文范围，由技术工艺部经理审批。4.6.2.3法律法规类文件由人事行政部拟定发文，人事行政部经理审批。4.6.2.4需发到相关部门的文件或修改后的文件发放由质控部、技术工艺部、人事行政部按发文范围予以复制、标识，加盖“受控文件”印章后，按发文范围分发到使用人员或使用部门，并予以登记。4.6.2.5质量手册、程序文件和质量管理文件，由质控部负责复制、分发、回收、保管和原件的保存。4.6.2.6技术类文件、工艺文件（指工艺规程、产品理化指标要求）由技术工艺部负责编写、标识、更新、作废，并确定其发放范围。技术工艺部负责复制、分发、回收、保管和原件的保存。4.6.3文件接收人或领用部门负责人在发放登记表上签字，并应编制收发受控文件的目录。4.6.4文件的使用部门和人员应保持文件的有效性（即有效版本）和完整性。确保文件保持清晰，易于识别。若有损坏、丢失等情况，应申请补发，经管理者代表批准。4.6.5已作废的文件应加盖“作废”印章。作废文件若要保留，由质控部或技术工艺部保留一份，并加盖“留存文件”印章。4.6.6除留存文件以外的作废文件应予以封存或销毁；文件的销毁应填写《文件销毁申请表》，并经管理者代表审批。4.6.7质控部负责编制公司质量管理体系文件目录。4.6.8文件的借阅，必须填写《文件借阅申请单》，履行审批手续。4.7文件保存4.7.1质量手册、程序文件、质量管理文件原件由质控部保存；工艺技术类文件由技术工艺部保存；管理制度文件原件由人事行政部保存。4.7.2文件应系统存档，作好记录，以便于存取和查阅。4.7.3文件应存放在适宜的环境中，防止受潮、损坏和丢失。5相关文件5.1《记录控制程序》SUPOR/CW4.2.46质量记录6.1《质量管理文件一览表》SUPOR/ZJ-4.2.3–016.2《质量管理文件发放登记表》SUPOR/ZJ-4.2.3–026.3《受控文件更改通知单》SUPOR/ZJ-4.2.3–036.4《文件借阅申请单》SUPOR/ZJ-4.2.3–046.5《文件销毁申请单》SUPOR/ZJ-4.2.3–056.6《外来文件登记表》SUPOR/ZJ-4.2.3–06质控部2005无油烟炒锅质量指标质量规定无油烟炒锅质量指标管理制度1、目的为了提升无油烟炒锅产品品质，降低生产成本。2、范围复制车间、氧化车间、装配车间。3、指标定额指标部门一次合格率(%)综合合格率(%)工废率(%)复制车间9598.50.7氧化车间94970.6装配车间9699.50.03产品最终合格率954、工废考核指标车间允许工废定额%工废奖罚措施奖（元/只）罚（元/只）复制车间0.75.00氧化车间0.65.50装配车间0.0310.005氧化后各车间返工率考核指标车间允许返工率定额%返工奖罚措施奖（元/只）罚（元/只）复制车间拉伸线0.500.50复制车间不粘线0.31.80装配车间0.052.006考核说明1、允许工废数=允许工废率定额×车间月产量；2、实际工废数以复检员确认后的数字为准；3、合格率和一次合格率根据各车间实际完成率，对各部门和车间班组长以上人员的考核工资进行挂钩考核；4、允许返工定额数=允许返工率定额×氧化车间投入总数；5、生产部统计员每月底进行统计，根据奖罚对车间进行考核；6、本质量定额考核仅暂时适用于无油烟炒锅。试行期2005年6质控部2005铸铁锅管理制度铸铁锅管理制度1目的为了降低不良率，提高产品合格率。2范围采购部、生产部、质控部、不粘锅车间、总装车间以及仓库等。3工作职责3.1采购部负责铸铁锅的采购及供方所造成的不合格品退货及索赔处理。3.2质控部负责铸铁锅进货验收和生产过程质量监控、不合格品的处置及最终产品检验。3.3生产部负责生产过程的数据统计和产品搬运、防护、交付以及对车间出现的不良品进行考核。3.4各车间负责规范生产及基础数据的管理，及时上报生产过程中出现不合格品并作好标识。3.5配件仓库负责出入库的数据管理和产品的搬运、防护及供方造成的不合格品的退回办理。3.6成品仓库负责最终产品入库的防护及搬运的管理。4铸铁锅产品质量指标定额4.1铸铁锅产品质量指标定额表工序名称允许返工定额%返工奖罚措施允许工废定额%工废奖罚措施奖/罚（元/只）奖/罚（元/只）内喷涂0.062.000.058.00外喷涂0.032.000.028.00包装0.012.500.0310.004.2说明4.2.1允许返工数=班组月产量×定额百分比；4.2.2数据以生产部统计员为准；4.2.3月返工定额奖罚直接纳入该班组工资核算；4.2.4允许返工数=班组月产量×定额百分比；4.2.5数据以生产部统计员为准；4.2.6月返工定额奖罚直接纳入该班组工资核算；4.2.7允许工废数=班组月产量×定额百分比；4.2.8实际工废数以复检员确认后的数字为准；4.2.9返工数超定额部分的不发计件工资；4.4.10本质量定额考核暂为试行定额。5相关、支持性文件5.1《来料检验规程》SUPOR/ZW8.2.4-025.2《过程检验控制程序》SUPOR/ZW8.2.4-035.3《最终检验规程》SUPOR/ZW8.2.4-045.4《仓库管理制度》SUPOR/ZW7.5-025.5《不合格品控