质量管理制度(最终)

QB中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场企业标准PC/CR11LC01.02-2009质量管理制度编 制：审 核：批 准：受控编号：发放编号：2009-1-10发布 2009-1-10实施中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 发布中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度质量管理制度1.1 范围根据国家有关规定，结合中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场具体情况制订本条。本条规定了中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场全面质量管理的任务及主要内容。本标准适用于中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场全面质量管理工作。质量管理体系见附件《蒲城制梁场质量管理网络框图》。1.2 管理职能 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场全面质量管理领导小组，由场长负责领导全面质量管理工作，总工程师、副总工程师在场长领导下，负责全面质量管理的日常组织工作和解决产品质量中重大技术问题。 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场质量管理领导小组负责组织领导本制梁场的全面质量管理工作。1.3 管理内容与要求中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场全面质量管理领导小组的主要任务是，经常了解铁路建设和国内外对铁路建设的需要，掌握国内外同类产品的发展动态，制订中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场的质量方针目标，教育全体职工牢固树立“质量第一”和为用户服务的思想，认真执行工艺规程，采用科学方法和管理手段，严格控制影响产品质量的各种因素，努力提高工作质量，创造优质产品，努力做到用户满意。 方针目标管理与质量计划中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场必须实行方针目标管理，并纳入经济责任制进行考核，具体内容见方针目标管理有关规定。根据中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场方针目标要求，制定年度产品质量计划，计划要具体落实，并认真组织实施。1.4质量保证体系1.4.1为了稳定地生产用户满意的产品，各部门要建立一套严密、协调、高效的质量保证体系，逐步实现各项工作标准化、程序化、制度化。 质量保证体系包括产品质量保证体系和工作质量保证体系，在梁场的全部活动中要以工作质量保工序质量，以工序质量保产品质量。 产品质量保证体系，要在质量标准、工艺文件、工艺装备、测试手段1中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度和原始记录的基础上，强化工序质量控制，从生产的关键工序，关键部位抓起，逐步建立和完善产品质量保证体系。 工作质量保证体系要落实到产品质量有关的各项管理规章制度，特别是中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场各级人员质量责任制，同时也体现在中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场各类人员的工作质量标准上。 产品质量保证体系和工作质量保证体系中所规定的项目和内容，均应有相应的考核办法，并纳入经济责任制，确保体系发挥功能。 质量保证体系由质量管理领导小组定期检查验证。1.5 产品生产过程管理产品生产过程的管理是指稳定地生产合格品和优质产品，实行工序控制，抓好每个环节的质量管理，使生产经常处于受控状态和管理状态，严格执行质量标准，把好产品质量关。生产过程的质量管理主要有以下几项： 主要工序必须运用质量管理的有效手段， 根据工艺要求建立工序质量管理点，建立有关人员的质量责任制，预防不合格品发生。 按月做好产品质量和检查， 统计考核工作，并纳入经济责任制进行考核奖惩。 建立健全产品质量检验制度，各工序实行自检，重点工序实行专检把关，做到检验程序清楚，方法明确，标准统一，记录齐全。 加强计量、试验工作，具备为保证产品质量所必须的长、热、力、电等计量手段检验设备，做到数据准确统一可靠及时。 做好物资供应管理工作，严格按各产品所需原材料标准进行检查入库，不合格不准入库或投入生产。严格执行材料代用的审批手续，加强材料配件的保管和发放，做到数据准确、记录清楚。 组织做好设备、工装、模具、工卡量具、仪器仪表的维护保养和修理，使之处于良好状态，保证产品质量。 搞好文明生产，做到整齐清洁，均衡生产。 按“质量信息反馈管理制度”做好信息反馈工作。1.6 产品使用过程的质量管理产品使用过程的质量管理主要是广泛经常听取和收集用户对产品质量的意见，认真及时地处理产品售后的质量问题。2中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度1.7 质量教育质量教育是全面质量管理基础工作之一，其内容包括质量意识、质量管理知识、专业知识等方面，综合办公室制定梁场职工培训计划并负责培训和考核。质量教育坚持因地制宜，因人制宜、分层施教的原则 。 专业技术培训，上级机关举办的各类专业技术学习班由综合办公室根据计划安排学习人员。 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场内集中短期学习班由综合办公室组织，并负责考勤和考核，考核不合格不能上岗。1.8.3中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场领导学习，由质量管理领导小组负责组织和考核，每年至少安排一次（2小时）。1.8.4职工的日常学习由各班组自行组织，并每年进行一次考试。1.8.5新职工上岗前，由综合办公室提出计划，负责培训，考试不及格不能上岗。1.9质量奖惩对开展全面质量管理活动，创优活动作出成绩的单位和个人，给予一定的奖励，对忽视质量管理，忽视产品质量，导致产品质量明显下降或发生重大质量事故，对责任单位和个人视情节分别给予不同的惩罚，具体办法见《经济岗位责任制》的规定。质量方针与目标2.1 目的为强化梁场内工程质量管理工作，不断提高工程质量，实现梁场质量管理目标，根据业主（建设单位）、集团公司和有限公司有关规定和本工程实际，特制定本制度。2.2 适用范围适用于制梁场各部门、工序的质量目标分解。2.3 相关文件或引用文件TB/T3043-2005 《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支 T梁技术条件》2.4 管理内容 梁场质量方针和质量目标质量方针：以人为本，诚信守约，顾客满意，优质高效，追求卓越。质量目标：以实现工程安全优质为目标，以落实质量责任、建立健全质量管3中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度理制度为根本，以硬化合同履约、强化过程控制为手段，杜绝违章蛮干，克服质量通病，确保工程内实外美。确保工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求。杜绝施工重大质量事故。成品梁一次验收合格率 100％，工程质量缺陷率小于 1%，顾客满意度达到95%，平均得分 86分以上，单片得分 81分以上。 质量方针和质量目标的作用 指出组织在质量方面的方向和追求的目标，使组织的各项质量活动都能围绕这个方针和目标来进行，让全体员工都来关注它的实施和实现。 质量方针指出了组织满足顾客要求的意图和策略，而质量目标则是实现这些意图和策略的具体要求。两者都确定了要想达到的预期结果，使组织利用其资源来实现这些结果。 质量方针和质量目标之间的关系质量方针为建立和评审质量目标提供了框架。质量目标在此框架内确立、展开和细化。质量方针还要具体体现组织对持续改进的承诺。质量目标应与质量方针保持一致，不能脱节和偏离。 对质量目标的要求 质量目标应适当展开。除了有一个总目标外，有关部门和适当层次还应根据总目标确定自己的分目标。 质量目标的实现程度应是可测量的。2.5 各部门质量目标分解 工程部质量目标： 作好建场前的技术准备，包括论证计划、图纸的准备，保证生产技术资料的完备、各项技术标准的制定； 作好员工的技术培训和考核工作，做好施工作业技术交底工作； 技术变更、生产全过程的技术监控，确保产品质量，保证 T梁工艺的技术条件； 技术方案认可率大于 90%； 测量出现重大误差率为 0； 技术服务到场率大于 95%； 技术服务满意率大于 90%；4中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度 安全质量环保部质量目标 : 主控项目漏检率为零，一般项目漏检率小于 5%； 主控项目错检率为零，一般项目错检率小于 5%； 安全措施的制定、实施和现场监督，开展安全宣传教育工作，确保安全事故率为零； 对梁场的环境和文明施工进行监督，使梁场的环境保护和文明施工均符合国家要求； 各生产工序的质量控制生产质量事故控制在最少范围； 成品的检验保证产品交付合格率 100%； 设备物资部质量目标 : 原材料采购的质量保证要求合格率 100%； 严格控制设备选型、安装、维修、保养，确保设备的正常运转，并及时提报需求计划； 仓库、成品库管理确保入库合格率 100% 物资准时到货率大于 95%； 物资损耗超出定额率小于 1%； 试验室质量目标 : 主控项目出错率为零，一般试验项目（参数）结论出错率小于 5%；关键仪器设备项目计量漏检率为零，一般仪器设备计量周检漏检率小于5%，； 关键材料漏检率为零，一般工程材料抽样检验项目漏检率小于 5%； 综合办公室质量目标 : 积极做好与质量有关的各种宣传工作； 接、发、印各种质量管理文件等，满意率达到 100%。2.6 各工序质量目标分解 模型工序2.6.1.11个主控检测项目合格率：100%2.6.1.212个一般检测项目合格率：80%2.6.2钢筋工序2.6.2.12个主控检测项目合格率：100%2.6.2.211个一般检测项目合格率：80%5中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度2.6.3灌注工序2.6.3.110个一般检测项目合格率：80%2.6.4养护工序2.6.4.11个主控检测项目合格率：100%2.6.4.22个一般检测项目合格率：80%2.6.5张拉工序2.6.5.15个主控检测项目合格率：100%2.6.5.23个一般检测项目合格率：100%2.6.6压浆工序2.6.6.15个一般检测项目合格率：80%2.6.7封端工序2.6.7.14个一般检测项目合格率：80%2.6.8移梁工序2.6.8.11个主控检测项目合格率：100%2.6.8.22个一般检测项目合格率：80%2.6.9保护层及防水层工序2.6.9.15个一般检测项目合格率：80%2.7 质量目标考核每生产一片梁后，安全质量环保部按照相关规定标准对梁体进行量化评分，共100分，各个工序按照各自比例评分，主控项目全部合格，总分在86分以上为合格，若不合格，按照《岗位经济责任制》相应条款进行处罚。6中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场2.8 附件一级质量管理网：

质量管理制度蒲城制梁场质量管理网络框图场长 ： 潘 静总工： 张军辉安全质量环保部 工程技术部陈中杰 周 青以下为二级质量管理网：钢筋班 模板班唐高原 胡三江质 质检 检员 员： ：刘 刘梁 梁

试验室董大鹏混凝土班赵海旺质检员：刘福江

物资设备部唐希峰张拉班 移梁班宋二涛 杨成喜压浆张技封拉术端：员：陈：何中毛远杰勃华

计划财务部 综合办公室王俊春 李艳彬桥面系班 收尾配套班卞永杰 戎贵民质 质检 检员 员： ：徐 徐才 才斌 斌7中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度工序质量目标分解考核表分项序检查项目质量指标标准实际总备工程号分评分分注1模板总长※±15mm合格主控2底模板宽+10mm，013底模板中心线位置偏≤2mm2差4桥面板中心线位置偏≤5mm2差模型5腹板中心线位置偏差≤10mm26底模不平整度≤2mm/m2227桥面板宽±10mm28腹板厚度+10mm，029模板清理、刷脱模剂正常110侧模不平整度≤2mm/m111支座板处底模高差≤1mm212预留拱度误差≤2mm213支座板中心线偏差≤2mm38字扣／正反扣1钢筋绑扎方法密度：各点／跳绑2扎丝方向向内2下料钢筋全长偏差±10mm23箍筋内径尺寸偏差±3mm1钢筋4钢筋接头百分率拉区25%压区21750%5桥面主筋间距、位置≤15mm2偏差6底板钢筋间距、位置≤8mm1偏差7箍筋间距、位置偏差≤15mm18中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度分项序检查项目质量指标标准实际工程号分评分8腹板箍筋垂直度偏差≤1%19钢筋保护层厚度偏差+5mm、0合格※10其他钢筋偏移量≤20mm111垫块布设4个/㎡梅花状212橡胶管位置偏差※距跨中4m范围≤合格4mm，其余≤5mm13所有预留钢筋、泄水设置齐全、位置正2管确侧震时间：60~90S插入式：以混凝土1每次振动时间不再沉落、不出现2气泡、表面呈现浮浆为度2每层灌注厚度≤30cm23振动密度200mm24浇筑时限≤3.5h25搅拌时间120s~180s2混凝6配合比按配合比通知单3土水泥、外加剂、水：7称量精度±1%2砂、石料：±2%8连续灌注滞留时限(1h)，2间断时限(2h)9桥面平整度≤3mm/m2平整无损、无飞10支座板外露底面边，防锈处理，无1空腹声

总 备分 注主控主控209中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度分项序检查项目质量指标标准实际总备工程号分评分分注1养护时间※≥14d合格主控2洒水次数保持混凝土表面2充分潮湿养护63蒸养温度控制符合要求24拆模温度芯、表温差15℃，2表、环温差15℃1张拉前“三控”※强度、弹模、龄期符合格主控合要求2钢绞线下料误差≤10mm23夹片错牙≤1mm24实际伸长值与理论伸≤6%合格主控长值偏差※张拉75两端不同步率※≤10%合格主控6钢绞线每端回缩量※≤6mm合格主控724h滑丝、断丝※0.5%且不同侧、合格主控同束8持荷时间2min19钢绞线切割外露长度40mm±1021压浆时机24h之后48h之内22真空度-0.06～-0.08MPa23搅拌时间2min+2min214压浆4压浆压力0.5～0.6MPa25稳压时间3min26养护3天内不低于5℃27流动度18±4s2封端1凿毛情况无光滑面244防水涂料厚度≥2mm2移梁1移梁前支点不平整度≤2mm37主控10中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度分项序检查项目质量指标标准实际总备工程号分评分分注※2移梁设备调试情况正常23移梁平稳未碰伤梁体正常21防水层基层平整度≤3mm/m1防水2卷材搭接长度≥120mm1层及3保护层混凝土养护天≥14d15保护数层4分隔缝平直≤3mm/m15排水坡度2%1注：1.标准总分为100分。打※为主控项目，其余为一般项目。各个工序按照各自比例打分。4.主控项目全部合格，且考核总分≥ 80分为合格。考核得分：钢筋班组：模板班组：混凝土班组：张拉班组：移梁班组：桥面系班组：收尾配套班组：考核人: 考核日期:合同管理制度11中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 质量管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3 定义、符号、缩 略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名