供应商批准、评估与审核程序

YHKGroupStandardP&P部门Department：品管部QA&QC供应商批准、评估与审核SupplierApprovalAndAssessment文件编号CodeNo：YHK-QA&QC-03-05页码PageNumber：Page1of6发文范围发文范围DispatchScope:版本Revison 签发日期No IssueDate0104-8-290207.10.08AuthorZHR赵媛ZHYAllourplants,alltheproductionmanagers,president,Matt,Mr.Kuok备注Remarks规范集团供应商管理，确保供应商供应产品的质量和食品安全的保证能力，以保证集团产品的符合性将供应商批注、评估与供应商审核两个文件合并。适用范围保证能力的评价。目的,说的特殊问题指GMP中说明，并由采购部保存在供货商档案中，审核报告。职责供应商评审小组由集团领导、采购部门、品管部门、使用部门共同组成。供应商评审小组负责审批合格供方。供应商评审小组根据质量审查和已批准的供货商的资料制作供货商年度审查清单。审查工作由受过教育或经过培训、具有评估供货商是否满足集团要求能力的审核员来完成。品管部负责供应商该体系的维护。定义物料：在本程序内所指物料是包括生产过程中所消耗的原辅料、包装材料及燃料。供应商：每一个在某个领域生产益海嘉里集团所需物料的提供者，即作为一个单独的供应商。审小组审批的供应商，即成为益海嘉里的合格供方。供应商筛选与评定体系基本原则：系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。门当户对原则：供应商的规模与层次和采购商相当。操作性。50%，反对全额供货的供应商。2~3保证供应的稳定性。供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。独立性和公正性原则：评估不受外部因素影响，对供应商进行客观的评价。程序合格供应商清单凡通过评审小组审批通过的供应商，均为合格供方，并由采购部列出《合格供方清单》；各公司采购负责完成和保管符合本公司涉及采购物料的合格供方清单，并负责发放给品管部在内的相关部门另外，任何其他所需控制其有效性的化学药品、清洁剂的供货公司也要包含在清单内。所有在本程序管理范围内的物料的采购，只能采购合格供方清单上的供应商物料，如需要新增供应商，或新增管不予以检测，接收部门不予以入库或使用，财务部门不予结款。原辅料供应商的批准产品分级一级（直接接触产品）：VEVATBHQ、食用香精等；包材：蛋白纸袋、编织袋、集装袋、瓶胚、瓶、瓶盖、桶、中包装袋、油袋等；二级（不直接接触产品生产辅料：硫酸、水处理剂等；包材：标签、挂签、纸箱、胶带、水基胶、提手等；燃料：煤、重油、柴油等；1.1.,填写完毕后将调查表与基础资料一并收回2.采购将以上资料传递给品管部门,品管部进行初审,并对部份项目进行检测,将意见反馈给采购不合格合格不合格 由采购督促供应商重新提供采购联系供应商提供试用样品,试样的意见合格 不合格 再次试,如仍不合,不能采购采购负责上报集团和公司领导批准采购、品管到供应商工厂现场审核,后将审核报告上报集团,合格 不合格 限期整改重新进行现场审核次的产品施实加严检测:参照一级供应商批准流程,是否需要对现场审核,可以根据实际使用情况自行确定,但至少每年要对该供应商出具评价结果.供货商审核.部门、品管部门和采购部门或其中任意两个部门的人员组成；并对供应商反馈信息进行验证。第三方检测报告供应商工艺流程图（带有关键质量、食品安全控制点）；供应产品的MSDS（如产品涉及）有关产品的过敏原方面的陈述说明（如产品涉及）；厂区全景、生产区域全景、关键控制点照片各一份；它部分不做要求。管理体系程序的管理，是否可以保护涉及益海嘉里集团的商业秘密和产权。产品实现此部分的目的是确定制造商是否对原辅料、生产过程、生产设备、标签、标识及进行有效的管理*6.2.2.3食品安全该部分的目的是确定制造商是否建立了良好的操作规范，具备卫生标准操作程序，是确保当原料在加工体系是否有效。6.2.2.4质量管理该部分的目的针对是否有质量体系和质量保证组织功能的存在,评价基于ISO9000,.*6.2.2.5产品交付防护和储存等程序的存在，保证该工厂能拥有和交付达到集团预期的稳定的产品。关附件（8.0》）定期评价进行年审。评价结果按照益海嘉里集团供应商评分标准进行核定，达不到要求的，由集团品管总监和采购总监确定终止其供货资格。对于新的供应商参照本程序进行审核。计的连续评价情况和价格、市场等因素，提出供应商审核要求，由集团每月收集各公司此类需求后，确定审核计划，统一进行审核工作分配，但至少每年要对该供应商出具评价结果。重新审核有下述情况发生，可以进行重新审核：A已通过现场审核，但在供货过程中发生严重质量问题，或发生问题已采取改进措施者；B已通过现场审核，但依据评价结果或使用情况，品管和生产部门及采购部门觉得有必要重新进行现场审核时；C未通过首次审核，但已经作出重大改进，认为可以满足供货要求，主动申请再次审核者。需要重新审核的情况发生后，各公司汇报到集团品管，统一进行审核计划的指定和审核工作的分配。审核通过 由集团（或集团委托各工厂）审核通过，经过审批小组批准后，确定为集团合格供方的供应商建立《合格集团采购总监最终确认，统一发放执行。 总监最终审核发放，各个工厂将该文件作为此供应商通过的文件存档备查。给各公司供货前，供应商需提供质量保证书。连续评估作为连续评价参考依据；续评估参考资料之一保存。/跟踪资料。如连续发生三次不符合情况，根据《不合格品控制程序》要求，取消其合格供方资格，采购部门将该调如果连续三次不符合，取消合格供方资格。对于不符合情况无法改善或改善效果不好，评审小组可考虑暂时停止该供应商供货，再次审核供应商并整改合格后可以继续供货，或直接取消合格供方资格，由采购发出的变更记录将添加到修正后的标题页，报送集团修改《合格供方清单》。供应商档案则进行标号归档管理。编号规则凡成为益海嘉里集团合格供应商的供方，均需建档管理，档案编号采用 Sxxx的形式，S为供应商文”Supplier的首字母。原料供应商档案编号范围为：S0001~S0999；对于取消资格的供应商，在原编号后面增加字母C”Cancel"的首字母；取消资格后，经过整改和再次审核，又成为合格供方的供应商，在原编号后面增加R＋起用日期，R为单词”reinstate"的首字母。未通过审批，或未经审核的供应商，如潜在供应商等，按照PSxxx的形式编号，PS为”PotentialSupplier"英文单词首字母缩写，编号排序规则可执行上述不同类型物料规则。入档内容供应商概况陈述，及封页《供应商质量保证能力审核报告》批准表》供应商企业简介一份；供应商企业法人营业执照复印件一份；供应商生产许可证复印件一份；供应商企业卫生（或食品卫生）许可证复印件一份；供应商税务登记证复印件一份；供应商通过ISO9001/HACCP/ISO22000/ISO14000等认证资格的证书复印件；供应商工艺流程图（带有关键质量、食品安全控制点）；供应产品规格、标准（国标、行标或企业标准）、检验方法；卫生部门或其他具有仲裁资格的第三方实验室出具的食品安全检验报告复印件一份；供应产品的MSDS；有关产品的过敏原方