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文档简介

场管理制度设备、4场管理制度设备、4司布局策3设备完工装管件6品生产需维修记录备总效审核组长：

审核员：

质量体系过程审核检查表（）20203月日过程

输入

绩效指标

输出

过程活动

涉及部门及人员

审核方法和凭证

审核记录1年经营计划2备投资计划1设备故3国家有关标障机率1”现准规定2工装模具完好率适用完好设施及划的生产设备5司实际条适用及适好率量工装理过程4检修计4.工装档案生产设备要划执行率7、APQP输出5关键设8、顾客财产

备、设施装控制程序

1仓库和生产现场:否有明确的区域划?所有物品摆放是否严格按区域进行有序的放置?2.查仓库和生产现场:所有物品是否有进行适当的标识?这些标识是符合“追溯性管理”及“先时先出”管理原则?3.抽查出厂产品是否具有可追溯性生产部、研（标识、批号）发中心、采4、策划是否考虑到厂房平面布置是购部、行政最佳化材料搬运及让楼层空间有人事部最大的增值应用必须容易材料同步流动？5.所有机器设备是否都配备相应的操作指导书?且这些指导书是否有置工作现场便于员工随时查阅?6.所有机器设备是否均有进行定期保养及点检?针对点检不合格的机器设备进行维修后,是否有保存相应的维修记录?

7.是否定期对工作环境及工作方法进行对现有评估和监视？评估的依据是什么?8生产部抽查设备是否建立档案?9、在生产部抽查是否针对不同设备编写《设备操作规程》和《设备保养规程》?10生产部和生产现场抽查设备是否进行保养并进行记包括日常点检、定期保养、二级保养、预见性保养）?11.在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编号牌和状态标识牌贴（挂）于设备显眼部位?12生产部查是否建立关键设备台帐是否标识关键设备在生产现场抽查关键设备操作者是否经过专业培训合格后持证上岗?13、生产现场抽查正在修理的设备、封存设备是否作明显的标记?14生产部抽查是否统计设备故障停机时间算设备利用率指标完成情况统计分析?15、在生产部查是否建立设备备件（易损件）清单，并设置安全库存，保证设备损坏时能尽快恢复生产而不影响产品交付?16、抽查采购部是否建立工装(不含量具)台帐、履历卡，并进行管理

17查质量部是否建立量具台帐并进行管理?18、查针对新工装、模具(指新样品试制使用)在使用前是否有进行验证评审?19采购部是否规定各类工装的检测周期和使用寿命,并形成文件化管理制度?20.所有工装、模具在上机使用前是否有进行检查确认?且是否有相应的检查记录?21、在采购部抽查是否有对质量指标用工装完好率完成情况统计分析?22是否有工装备易损件清单，并制定安全库存

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