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精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业附录:甘肃省小额贷款公司年审报告书（年度）公司名称：（公章）联系电话：批准文号：

一、合规经营事项事项情况贷款利率有无违反相关规定□无□有。情况是：有无经营未经批准业务□无□有。情况是：有无跨区域经营□无□有。情况是：有无多头开户□无□有。情况是：同一借款人贷款余额有无超过规定比例□无□有。情况是：有无向本公司股东、董事及高管人员提供贷款□无□有。情况是：高管人员中未取得《甘肃省小额贷款公司高管人员培训证书》□无□有。情况是：其他二、变更事项变更事项变更事项现状名称□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：经营场所□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：注册资本□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：股权结构□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：公司类型□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：公司章程□与批准文件一致。□与批准文件不一致。现状是：高管人员□与备案一致□与备案不一致。现状是：其他三、内控制度建设和执行情况内控制度名称情况股东会会议制度□有□无董事会会议制度□有□无监事会监审制度□有□无经营层决策制度□有□无贷款管理制度□有□无金融企业会计核算制度□有□无其他四、接受主管部门监管情况事项情况有无拒绝或阻碍主管部门检查监督的行为□无□有。情况是：有无不按规定上报报表、有关资料的行为□无□有。情况是：对日常监管发现的问题是否按规定进行了整改□无□有。情况是：有无提交内容不完整的年审报告材料□无□有。情况是：其他注：标明“□”的选项，选填时在“□”内打“√”。本人确认公司提交的年审报告

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