供应商审核表

PAGE14PAGE14供应商综合评估审核供应商综合评估审核一、 基本资公司/工厂名称地址成立时间公司代表电 E-Mail公司主营产品外包生产项目

欧美□无 □：

注册资本联系传 公司网页厂房所有权□自有□租赁

生产区建筑物数量/层数/面积

仓库建筑物数量/层数/面积

宿舍建筑物数量/层数/面积

办公区层其它数/面积总人数

生产人员数 品质人员

行政人数 男女比例是否已通过管理体系和产品认证？认证标准

□是 □否，如是，请填写下栏证书签发机构 证书签发日期二、 评估审核结果1234项目反恐安全系统评估最终得分评估结果单元目标最终等级综合结论Conclusion“E”接受“G”一般供应商“L”“U”不接受改善对策应回复日期改善对策回复负责人审核员： 供应商/服务商确认： 日 期： 三、提供资料营业执照 □税务登记证获的体系认证的证书复印件 □组织架构图生产工艺流程图 □厂区平面布置图内审与管理评审报告及不符合项整改关闭记 □最近一年产品质量内部纠正行动记录上一年度质量目标及达成情况 □上一年度交货质量、交货期合格率客户投诉处理记录及工厂改善记录 □供货商评审程序及供货商评估记录□《三同时》验收报告/环境监测记录/重要□员工手册/雇佣制度/员工离职管理制度环境因素清单/环境评估报告/排污许可证 工会制度员工花名册 □消防验收报告及现场灭火器分布图设备安全许可证(如电梯使用许可证,高压气□特种工人上岗(如电工,电梯工,厨工卫生许罐登记证，厨房卫生许可证等) 可证保安上岗证安全主任证件急救员证件等厂规或员工手册 □质量手册和质量管理相关程序反恐手册和反恐管理相关程序 □过去12个月考勤记录和工资表化学品处理程序及弃置程序,排放污物许可□培训记录(如健康安全,化学品处理,反恐证,危险品回收合同及转移联单 全，上岗培训)最近被其它国际品牌客户验厂证明/报告和其它验厂证明/（例如SMETA,SA8000）四、质量系统评估评估结果 单元目标254100≥9070-89分，限时整改60-69分，不接受<60分评估细则：完全符合评估项目要求“C”=4“PC”=2“NC”=0“NA”=2序 项目/审核评估 结果号 C PCNCNA是否建立ISO9000质量管理体系1建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可2是否设定质量目标并定期验证其达成情况3是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力4是否有进料检验5是否有过程检验6是否有最终检验7是否有建立抽样标准8用于检验、试验的量具是否充分9是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始记录10是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验11过程检验是否有详细记录12是否有成品检验标准13标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求14是否执行成品检验，并保留详细记录15用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定16是否有用于指导操作的作业指导书1718员工操作是否按照作业指导书的要求进行，对产品实施自检是否有特殊过程并有相应的控制办法是否有特殊过程并有相应的控制办法1920物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识已发出的产品是否有可供追溯的标识2122是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施23是否对改善措施进行评审并对效果进行验证24当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认出货产品包装是否规范，并进行定量包装25五、反恐安全系统评估评估结果 单元目标254100≥9070-89分，限时整改60-69分，不接受<60分评估细则：完全符合评估项目要求“C”=4分、“PC”=2分、“NC”=0分、“NA”=2分序 项目/审核评估 结果号 C PCNCNA工厂大门及四周是否有加设围墙和可上锁的大门?围墙是否有定时巡查车辆与人员进出的大门是否始终有门卫驻守或监控？够的照明？厂区内是否装有警报器和/或视频监控录像调查及在职训练?是否建立书面程序关于出入管制的发放，解除和更改（别卡等）？雇员在进入厂区之前是否经过身份确认？是否有相关程序关于解除离职雇员的身份识别和进入信息系统的授权？247聘安全服务？如果亦无，请详细解释。是否有书面程序提及如何质疑以及阻止未授权/未经核实的人员？相关人员陪同或监控？装货区是否严格限定仅供授权的人员进出？货物的装柜或装车是否在工厂的监控之下进行？雇员和访客的停车区是否与装货区隔开？谋，以及维护进出管制的安全意识？还钥匙？120使用者的名字？是否使用关于如何汇报货柜封条丢失的程序（施）？7（柜顶/天花板、柜门、柜下部）进行检查以防货柜被擅自改装？ISOPAS17712是否仅有特别指定的员工才能对发运的货柜安装封条？丢失或包含错误信息？工厂方面是否指定一条安全/仅可使用该路线？是否指示司机向工厂方面汇报运送途中的任何延误？的企图？定期更换密码？六、社会责任和环境系统评估评估结果 单元目标25410070-89分，限时整改60-69分，不接受<60分评估细则：完全符合评估项目要求“C”=不扣分、“PC”=根据实际情况和问题的重要性给予扣2-5分、“NC”=扣10分/若项目带“★”则扣20分、“NA”=不扣分序号 项目/审核评估 结果禁止雇佣童工 C PCNCNA工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？1.11.2

★工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工人？1.3

工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？1.4

工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接受义务教育直至不再是儿童为止？★是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工提供每年一次适当的身体健康检查？1.8

工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？1.9

工人是否不会带工作回家做？工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、出生日期、身份证号码等信息？雇佣关系 C PCNCNA2.1

★工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？★工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的威吓/侮辱/骚扰。工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？其包括工时、工资发放方法、辞职安排等。如有，请说明与工人签订有效的合法的劳动合同人数。2.4

★工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？2.52.62.72.82.92.102.112.122.132.14

★是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件?按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？工资？向工人沟通12原因)使用的渠道工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？如是，请描述其方式。工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？工厂是否公平对待加入组织工会/视或解雇?机遇和待遇?33.13.23.33.43.53.63.73.83.9

工作时间及工资工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？工厂每月最高加班工时是否在60小时以内？工人是否自愿参与加班？★工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？★工厂是否符合当地最低工资要求？★工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？工人每星期是否享有一天的休息日？工人是否每天有用餐/休息時間?工厂是否适当安排怀孕工人？

C PCNCNA3.103.113.123.13

工厂是否向工人提供有薪年假(除国家假期外)工厂是否向工人提供有薪病假？工厂是否符合当地发薪时限？工厂是否有地法律替工人购买社会保障基金？44.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.18

健康及安全工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？工厂是否对化学品加以标识？化学品之容器是否密封及适当处理？工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？在化学品存放和使用的区域是否安装运作良好的洗眼器或淋浴设备？车间及生活间之通风是否理想？工厂是否适当使用防爆灯？厂区及宿舍内之电线是否安全？厂内是否有合格电工？工厂内的电动机器外壳、设备及附件是否完好？生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？洗手间是否男女分隔，隔门且插销良好？

C PCNCNA4.194.204.214.224.234.244.254.264.274.284.294.304.314.324.334.344.354.364.37

洗手间是否有自来水和洗手液供工人洗手及清洁之用？工厂是否有医务室?或附近是否有医院？车间及宿舍内是否有没有上锁的急救箱，药物易于被员工获得？工厂是否有经培训合格的急救员？工厂是否定期检查急救及其内药物的有效期？工厂是否记录所有工伤事故、原因及相关改善行动？厂内的健康及安全要求？工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？厨房及食堂工人是否有戴口罩？餐具是否卫生及经适当处理？宿舍房间住宿人数是否合理？宿舍内是否有为工人提供个人储物箱？宿舍是否以男女分隔？是否提供足够的澡堂或沐浴设备？是否提供洗衣、晾衣设备？是否安装足够的灭火器和应急灯55.15.25.3

防火 C工厂是否备有一份消防设备清单？消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？工厂内是否有烟雾感应器和自动洒水系统？

PCNCNA5.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.17

工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？灭火设备状态是否良好？工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？工厂是否设有消防小组消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？工厂是否装有警钟系统？所有逃生出口是否装有出口指示灯？每个车间和每层宿舍是否最少有2个安全出口？工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？车间内是否有张贴内部及外部紧急求救电话？工厂内是否有指定吸烟区？工厂是否有定期进行消防演习？66.16.26.36.46.56.66.7

环境保护 C按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？工厂运作是否符合当地环保法规要求?★工厂是否有《三同时》验收报告/环境监测记录/重要环境因素清单/环境评估报告/排污许可证公司是否建立了相应的环境保护管理体系?工厂是否适当地处理生产污水？是否将危险废弃物移交有资质的机构进行处理？

PCNCNA6.86.8工厂是否定期对污染排