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文档简介

货物采买流程货物采买流程货物采买流程货物采买流程采买收货流程采买部营销联邦/经营团队计划与订货管理流程采买订单补货追单管理流程与意向供给商洽谈价格/货期等更正采买订单上的供给商/价价格/货期确认格/货期等否是经过？签署合同，通知生产，跟进质量/进度等状况通知采买部处是理差别通知采买部办理代销事宜，与供给商是签署代销合同样

供给商价格/货期信息供给商送货与供给商送货单有差别？是通知供给商处理差别数目高出赞成范围需要以代销模式操作？采买收货单（供给商联）

物流中心客服部创办采买收货单条码数目扫描考据否扫描达成？是过帐扫描考据单并更新收货单上的实际收货数目过帐并打印采购收货单请供给商签字，一联交供给商，一联交财务，一联留底采买收货单采买收货单（库房联）（财务联）标准流程说明本流程用于办原因计划与订货以及补货追单产生的成衣采买计划下达与实质收货；营销联邦或经营团队在计划与订货或补货追单确认达成后，可产生成衣的采买订单，采买订单确认无误后，传达到采买部门；采买部门依据采买订单内容分别与意向供给商进行洽谈，洽谈适合的价格以及交货期；采买部门确立适合的价格以及交货期后，由营销联邦或经营团队来确认价格与交货期可否适合；采买部门在获得价格与交货期确实认后，与供给商签署合同，通知其进行打板，打板经过则通知供给商进行生产，并跟进生产进度以及质量状况，同时过账采买订单；供给商在生产达成后，送货到物流中心；扫描收货物流中心依据原采买订单创办采买收货单，今后进行实物扫描查收，系统自动根据应收数目与实质扫描数目进行比较并显示相应的颜色进行提示，照实质数目多于应收数目，则显示红色等；若是数目高出很多，则通知采买部门进行相应的办理；扫描达成后，过账扫描考据单据，并按实质扫描结果更新收货单数据；异常办理和代销办理扫描达成后，若发现收货数目与供给商送货单的数目存在差别，为防范今后的争吵和利益矛盾，由物流中心实时通知供给商以及采买部，由采买部协调解决；若是收货数目高出公司规定的赞成范围（如5%），需要以代销模式收货，则通知采购部进行相关的办理，包含与供给商签署代销合同样；过账采买收货单，并打印采买收货单（一式三联），交由供给商签字，一联留底，一联交供给商，另一联交财务部进行核算；内容总结

（1）货物采买流程

采买收货流程

采买部营销联邦/经营团队

计划与订货管

理流程

采买订单

补货追单管理

流程

与意向供给商

洽谈价格/货期

等

更正采买订单

上的供给商/价价格

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