质量管理体系过程管理表

质量管理体系过程管理表过程类别过程名称对应GJB9001B标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称顾客导向过程(COP)顾客要求确定与评审(COP17.2； 7.5.4；7.5.8;7.5.7销售部DXC-720DXC-754合同订单评审控制程序顾客财产控制程序产品/过程设计和幵发(COP2含六性设计7.1； 7.3；4.2.3； 6.2.2；7.3.8； 7.3.97.7；总工程师技术部人力资源部办公室DXC-730DXC-731DXC-737DXC-423DXC-620DXC-710DXC-711DXC-739DXC-770新产品设计和幵发控制程序潜在失效模式及后果分析程序 (FMEA工程变更控制程序文件控制程序人力资源管理控制程序产品质量保证大纲八性设计大纲产品试验大纲技术状态管理计划制造和服务提供(COP37.1； 7.5；6.2.2； 6.3；；8.2.4；8.3； 8.4；；；；；；生产计划部生产部品保咅E设备部技术部人事部办公室DXC-423DXC-424DXC-620DXC-751DXC-751-1DXC-630DXC-632DXC-753DXC-755DXC-824DXC-830DXC-840文件控制程序记录控制程序人力资源管理程序生产与服务提供控制程序生产计划管理程序设施设备制程序应急计划控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品的监视和测量控制程序

7.77.5.6；7.5.7； 7.5.8；DXC-850DXC-770不合格品控制程序数据分析与使用控制程序纠正和预防措施控制程序技术状态管理计划成品防护与交付(C0P47.5.5； 7.5.3；7.5.1f）；7.5.7； 7.5.8;销售部成品库DXC-755DXC-758产品防护控制程序产品交付及交付后活动控制程序顾客反馈与改进(COP57.2.3；8.2.1；8.4； 8.5；6.5销售部品保咅EDXC-720DXC-821DXC-840DXC-850DXC-723DXC-650合同订单评审控制程序顾客满意监视和测量控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序客户服务管理程序质量信息管理程序管理过程(MP体系策划与改进(含方针和目标管理)(MP1；4.2.1； 4.2.2；5； 6.1；6.5；8.2.3；8.4； 8.5；总经理管理者代表品保咅EDXC-541DXC-560DXC-840DXC-850DXC-851DXC-650DXC-713经营计划控制程序管理评审控制程序数据分析与使用控制程序纠正和预防措施控制程序持续改进控制程序质量信息管理程序风险管理计划内部审核过程(MP26.2.2；8.2.2；管理者代表品保咅EDXC-822内部审核控制程序

质量成本管理（MP3562财务部品保部销售部生产部DXC-561质量成本管理程序文件与记录控制4.2.3；办公室DXC-423文件控制程序(SP1)424；品保咅EDXC-424记录控制程序人力资源管理（SP2）6.2人力资源部DXC-620人力资源管理程序设施/设备管理DXC-630设施设备控制程序（含工装模具管理）6.3；设备部DXC-631工装模具管理程序支（含信息系统管理）公司办公室持(SP3)DXC-632信息系统管理控制程序过7.5.5；程7.5.3；DXC-740采购控制程序(SP)7.4； 7.6；采购部DXC-741供应商管理程序采购、验证与仓储管理（SP4）8.3； 8.4；品保咅EDXC-824DXC-830产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序4.2.3； 4.2.4；材料库DXC-755产品防护控制程序6.2.2；DXC-755.1库房管理制度7.4.4监视和测量设备管理（SP5）7.6品保咅EDXC-760监视和测量设备控制程序

成品检验与试验(SP6)824;8.3;8.4;7.6；4.2.3;4.2.4;6.2.2;6.4;7.5.3;品保