水泥企业化验室评审考核表

水泥企业化验室评审考核表序号评

审

内

容评

审

意

见符合基本符合不符合说

明1机构设置1.1化验室应为为企业厂厂长（经经理）或或管理者者代表直直接领导导的质量量检验部部门。

1.2化验室内应应设分析析、物检检、控制制和质量量管理等等机构。

1.3有化验室组组织机构构设置图图，表明明化验室室在企业业及内部部班组的的相互关关系及其其负责人人姓名。

2人员2.1人员配备

(1)化化验室应应配备主主任、工工艺、质质量调度度、统计计及检验验专业人人员和工工人。(2)检检验人员员人数必必须能满满足检验验工作需需要，原原则上不不低于企企业全部部生产职职工的44%，最最少不低低于122人。(3)化化验室人人员要相相对稳定定，化验验室业务务骨干的的任用和和调动应应征求化化验室主主任意见见。

2.2*人员素质

(1)化化验室主主任具备中级职职称以上上资质，或或从事化化验室工工作多年年，具备备较丰富富的质量量管理经经验和良良好职业业道德，有有一定的的组织能能力和分分析问题题、处理理问题的的能力，坚坚持原则则，熟知知生产工工艺、相相关标准准和质量量法规。

(2)工艺技技术人员员具备初级职职称以上上资质，具具有良好好职业道道德，经经过专业业训练，掌掌握水泥泥生产理理论知识识和检验验技术，熟熟知有关关标准和和规章制制度。(3)质质量调度度人员具备初级职职称以上上资质，经经过专业业训练，掌掌握水泥泥生产知知识和生生产技术术；熟悉悉本企业业生产工工艺流程程及质量量控制点点、控制制项目和和指标；；能及时时采取措措施处理理生产过过程中有有关质量量问题。(4)质质量统计计人员具备初级职职称以上上资质，具具有良好好职业道道德，经经过专业业训练，掌掌握水泥泥生产理理论知识识和相关关统计技技术，熟熟知有关关标准和和规章制制度，并并取得省省级（含含省级）以以上建材材行业主主管部门门或其授授权的建建材行业业协会或或其授权权的建材材行业质质检机构构签发的的水泥企企业质量量统计员员资格证证书。(5)检检验人员员具有高中（或或相当于于高中）以以上文化化水平，熟熟知本岗岗位的操操作规程程、控制制项目、指指标范围围及检验验方法，经经专门培培训、考考核，取取得省级级（含省省级）以以上建材材行业主主管部门门或其授授权的建建材行业业协会或或其授权权的建材材行业质质检机构构签发的的上岗操操作合格格证。

2.3*人员培训

(1)化化验室应应有年度度培训考考核计划划(2)培培训计划划如期实实施并有有记录。(3)化化验室人人员应建建立技术术档案，其其内容包包括；从从事技术术工作经经历、资资格证书书（复印印件）、培培训考核核记录等等。

3化验室质量量管理手手册3.1手册内容齐齐全、适适用3.2管理制度内内容齐全全、合理理

(1)化化验室内内各级人人员职责责权限及及岗位责责任制。(2)样样品管理理制度。(3)标标准溶液液配制与与复标制制度。(4)检检验和试试验仪器器设备管管理制度度。(5)水水泥标准准砂及化化学试剂剂管理制制度。(6)抽抽查对比比制度。(7)检检验原始始记录、台台帐与检检验报告告的填写写、编制制、审核核制度。(8)文文件管理理制度。(9)实实验室管管理制度度。(10)人员培培训、考考核制度度。(11)质量事事故报告告制度。(12)月报、年年报的填填写和上上报制度度。(13)质量统统计管理理制度。(14)出厂水水泥（熟熟料）的的合格确确认制度度。(15)化验室室管理制制度执行行情况检检查制度度。

3.3手册宣贯

通过宣贯使使化验室室工作人人员了解解本化验验室的质质量目标标、职责责权限、规规章制度度及与本本岗位有有关的要要求，宣宣贯要有有记录。

3.4手册执行情情况检查查

化验室应按按《化验验室质量量管理手手册执行行情况检检查制度度》进行行检查并并有记录录。

4仪器设备4.1仪器设备一一览表

应有仪器设设备一览览表，内内容包括括：编号号、仪器器设备名名称、规规格型号号、主要要技术指指标、购购置日期期、制造造单位、检检验项目目、使用用地点。

4.2*仪器设备的的配备与与数量

(1)进进货检验验、过程程检验以以及最终终检验所所需仪器器设备配配备率1100%%。(2)仪仪器设备备数量能能保证满满足正常常生产检检测的需需要。(3)常常用易损损的仪器器设备应应有备品品备件。

4.3*仪器设备主主要技术术条件

符合现行标标准中的的技术条条件、《水水泥企业业化验室室基本条条件》及及其它有有关规定定的要求求。

4.4*计量仪器设设备的检检定与校校准

(1)计计量仪器器设备按按规定进进行计量量检定或或校准。(2)建建立本企企业化验验室计量量检验仪仪器设备备检定周周期表。(3)自自行校准准的仪器器须有负负责自校校的单位位编写并并经批准准的自校校方法。自自校要有有记录。(4)在在用的计计量仪器器设备应应有有效效的检定定校准合合格证，并并有明显显的标识识。

4.5仪器设备作作业指导导书

每台仪器设设备均有有作业指指导书。作作业指导导书的内内容要齐齐全，包包括：检检验准备备、操作作程序、维维修保养养。

4.6仪器设备的的使用维维护和维维修

(1)对对所有仪仪器设备备进行正正常维护护，并有有记录。(2)出出现误操操作或过过载、显显示数据据可疑，通通过检定定等方式式确认仪仪器有缺缺陷时，立立即停止止使用，修修复后要要经检定定（校准准）合格格才能使使用。对对仪器缺缺陷所造造成的影影响要予予以纠正正，并对对已检测测的结果果重新评评价。(3)大大型或精精密的仪仪器设备备应有使使用记录录本，并并如实填填写。

4.7仪器设备档档案

建立仪器设设备档案案，档案案内容齐齐全（包包括：仪仪器设备备名称、规规格、型型号、编编号、生生产厂家家、出厂厂日期、出出厂合格格证、使使用说明明书、验验收记录录、存放放地点及及使用过过程中维维修、检检定、校校验等记记录及证证书等）。

4.8标准物质抽查和考核核时所用用标准物物质，必必须是国国家有证证标准物物质。标标定仪器器或绘制制工作曲曲线用的的标准物物质必须须确保量量值准确确。5试验及环境境条件5.1*试验技术条条件

(1)试试验各环环节（包包括养护护）的温温度湿度度符合现现行标准准的规定定要求，并并有必要要的监控控设施及及记录。(2)小小磨等制制样设备备及压蒸蒸釜、沸沸煮箱、快快速强度度养护箱箱等应单单独放置置。(3)分分析用天天平、氧氧弹热量量计、氯氯离子测测定仪（蒸蒸馏法）及及高温设设备(高高温炉、烘烘干箱等等)要与与分析试试验室隔隔开。(4)有有停电、停停水、防防火等应应急设施施或措施施，以保保证检验验质量。

5.2环境条件

(1)实实验室通通风、采采光、照照明良好好，仪器器设备、管管道、电电气线路路布局合合理，便便于安全全操作。(2)实实验室清清洁整齐齐，不存存放与检检验无关关的物品品。(3)实实验室内内外环境境的粉尘尘、烟雾雾、振动动、噪声声、电磁磁辐射等等均不得得影响检检验工作作。(4)分分析室设设有通风风柜（罩罩）。(5)应应有安全全作业、处处置有毒毒有害物物质的设设施和措措施。

6检验工作6.1检测能力

现行标准和和《规程程》规定定的控制制项目，均均能按要要求检测测。型式式检验中中的特性性指标允允许分包包给有条条件的实实验室。

6.2检测项目

对标准规定定的产品品各项质质量指标标及《规规程》规规定的过过程质量量控制项项目要做做到全项项检测、无无漏项、无无漏检。

6.3检测方法

(1)与与企业生生产产品品有关的的标准、规规定等技技术文件件应齐全全。(2)用用于质量量检验、质质量控制制的技术术标准应应现行有有效。(3)当当技术标标准所规规定的检检验方法法操作性性不强时时，应根根据有关关标准、规规定详细细的作业业指导书书。

6.4*检验质量

(1)按按《水泥泥企业产产品质量量对比检检验管理理办法》规规定按时时送水泥泥样与指指定的质质检机构构进行对对比检验验。评审审申请前前12个月月（新建建厂6个月）综综合对比比合格率率不小于于80%%，其中中强度对对比合格格率不小小于900%。(2)按按《规程程》定期期进行内内部密码码抽查。评评审申请请前122个月（新新建厂66个月）抽抽查合格格率不小小于900%。(3)按按《规程程》参加加国家或或省级建建材质检检机构组组织的物物理检验验与化学学分析大大对比，其其最近一一次对比比中物理理检验超超差项不不得多于于30%%，化学学分析超超差项不不得多于于20%%。(4)应应对内部部抽查和和大对比比的数据据进行分分析，当当发现超超差时应应采取措措施予以以纠正。

6.5*原始记录、台台帐、报报告、报报表

(1)每每一个检检验岗位位都有原原始记录录。原始始记录、台台帐、检检验报告告有统一一格式，设设计合理理、信息息量充分分。(2)各各类原燃燃材料、半半成品、成成品建立立分类台台帐。(3)出出厂检验验报告需需有化验验室负责责人或其其授权签签字人签签字。(4)各各类原始始记录、台台帐及出出厂检验验报告、报报表如实实正确填填写。原原始记录录、台帐帐的更改改按《规规程》规规定进行行。(5)原原始记录录与各分分类台帐帐、报表表按期装装订成册册，专门门保管，期期限三年年，其中中出厂水水泥（熟熟料）台台帐按期期存放，长长期保存存。

6.6*样品管理

(1）出厂厂水泥封封存样品品有能满满足贮存存要求的的单独样样品室。各各检测室室设有相相应的样样品贮存存设施，样样品摆放放整齐。(2）样品品贮存及及出厂水水泥样品品的封样样、标识识、保管管有专人人负责。(3）样品品有明显显标识。出出厂水泥泥样品的的封存符符合要求求，并有有完整的的封存样样品记录录。

7质量控制7.1原燃材料质质量控制制

(1)化化验室应应参与原原燃材料料采购技技术标准准的制定定，并监监督、检检查实施施情况，应应参与对对供方的的评价和和重新评评价，并并有相应应的记录录。(2)进进厂原燃燃材料应应按质分分别存放放，化验验室对其其品种、产产地、进进厂日期期、检验验状态进进行标识识，并按按规定取取样检验验，根据据检验结结果确定定使用方方案。原燃材料初初次使用用时，必必须检验验放射性性，确认认符合相相关的标标准要求求后方可可使用。(3)对对企业初初次使用用的混合合材、水水泥助磨磨剂、石石膏、工工业副产产石膏等等，化验验室应按按照《规规程》要要求进行行检验，确确认其符符合相关关的标准准要求后后再使用用，相关关记录应应予保存存。(4)有有矿山的的企业，化化验室应应参与矿矿山开采采计划的的制定，并并及时取取样检验验，确定定矿石进进厂搭配配比例。

7.2半成品质量量控制

(1)化化验室应应会同有有关部门门按照《规规程》要要求，确确定过程程质量控控制点，制制定过程程质量内内部控制制指标和和其他重重要的质质量控制制方案，并并监督检检查实施施情况。(2)化化验室应应根据配配料方案案及生料料成分波波动情况况及时调调整生料料的控制制参数，确确定出磨磨生料的的出入库库号，并并监督检检查实施施情况。出出磨生料料不得直直接入窑窑。(3)化化验室应应根据熟熟料质量量指定存存放储库库（部位位），并并下达不不同熟料料搭配使使用的配配比通知知。(4)化化验室应应根据熟熟料、石石膏和各各种混合合材的质质量，按按生产计计划的品品种、强强度等级级等下达达书面水水泥配比比通知，并并监督实实施。(5)化化验室应应根据生生产水泥泥的质量量状况，正正确、及及时下达达入库、倒倒库、出出库、清清库等通通知。应应避免上上入下出出或无均均化功能能的单库库水泥出出厂。(6)对对过程质质量事故故，化验验室应及及时通知知相关部部门，协协助制定定纠正措措施，并并跟踪验验证。(7)化化验室应应将过程程质量控控制点的的检测结结果及时时通知相相关的人人员、部部门。

7.3*出厂水泥（熟熟料）质质量控制制

(1)化化验室应应有水泥泥出厂的的决定权权。化验验室应配配备专业业人员负负责出厂厂水泥的的质量管管理。(2)化化验室应应有适应应本企业业的出厂厂水泥（熟熟料）质质量控制制指标和和确认程程序，确确保出厂厂水泥（熟熟料）的的质量。(3)化化验室应应下达书书面包装装（散装装）通知知，内容容包括：：水泥品品种、强强度等级级、编号号、包装装日期、数数量、水水泥库号号、存放