某自动化工程公司员工出差管理规定

XX自动化化工程有有限公司司文件编编号MMD/DDS-111管理文件件版本号2.0标题:员员工出差差管理规规定页页码1/33一、员工因因公到深深圳市以以外地方方工作，按按本规定定办理出出差申请请和报销销差旅费费手续。二、员工出出差应由由所属部部门领导导（即总总监或总总经理，下下同）派派遣，出出差人出出差前编编制《出出差计划划》，并并交部门门领导审审查（部部门领导导由总裁裁审查），经经批准后后由部门门秘书备备案，再再凭批准准的《出出差计划划》到财财务借款款、到人人力资源源部办公公室预订订车船机机票，按按《出差差计划》行行程办事事。三、员工出出差改变变行程或或途中处处理私事事时应向向部门领领导请示示经同意意后方可可。办私私事期间间按事假假处理，无无出差补补贴。非非因公绕绕道、或或未经批批准改变变行程的的按最短短途径报报销费用用。四、员工出出差中午午12点点以后出出发、或或中午112点以以前到达达、或出出差时间间不足44小时，当当天按出出差0..5天报报销，均均以票面面出发、到到达时间间为准。五、员工出出差一般般应乘船船（三等等舱）、火火车（硬硬卧）或或汽车前前往出差差目的地地，特殊殊情况经经部门领领导同意意后可乘乘飞机（经经济舱），报报销时部部门领导导应在机机票上签签字。六、总监、总总经理及及以上级级别人员员出差可可乘飞机机（经济济舱），可可由公司司派车接接送到车车站、港港口和机机场，无无特殊情情况时，其其他员工工出差公公司不派派车接送送。七、出差人人抵达目目的地后后应及时时向部门门秘书报报告出差差住处、联联系方式式和联络络时间，离离开出差差地或返返回公司司时应征征求部门门领导意意见后成成行。八、出差人人结束出出差后应应及时向向上司汇汇报出差差情况，并并在一周周内将出出差文件件或资料料交秘书书存档，报报销差旅旅费和其其它出差差费用，归归还备用用金。出出差时间间超过一一个月的的还应将将当月差差旅费用用寄回公公司报销销。未按按时报销销差旅费费和归还还备用金金的直接接在其工工资中扣扣除，并并不再续续借备用用金。九、报销差差旅费用用时将《出出差总结结》、《差差旅费报报销单》和和《费用用报销单单》同时时交部门门领导审审核（部部门领导导差旅费费报销交交总裁审审核），由由职能部部门分管管的特殊殊费用还还应交其其它职能能部门登登记审核核（例如如：培训训费交人人力资源源部，采采购运输输费交计计划供应应部，等等等），然然后交财财务会计计核算，财财务经理理批准。超超标准、超超计划、计计划外特特殊费用用交总裁裁办公会会批准。报报销完成成后将《出出差总结结》交部部门秘书书存档。十、差旅费费包括长途途交通费费、住宿宿费和出差补补贴。差差旅费使使用《差差旅费报报销单》报报销。十一、长途途交通费费包括火火车、汽汽车、轮轮船和飞飞机票价价、交通通保险费费、机场场建设费费、订票票服务费费、行李李托运费费/搬运运费等。长长途交通通费凭票票据实报报销，票票面应标标有日期期、时间间和起止止地点。不不报销同同城市内内交通车车费和异异地长途途出租小小汽车车车费。十二、住宿宿费包括括房价和和与住宿宿相关的的治安保保险费、行行李寄存存费等。房房价按限限额标准准凭票据据实报销销，超标标自负，欠欠标不补补，与住住宿相关关的费用用凭票据据实报销销。房价价限额标标准见附附表。XX自动化化工程有有限公司司文件编编号MMD/DDS-111管理文件件版本号2.0标题:员员工出差差管理规规定页码2//3出差地点 董事、总裁总（副）监、事业部正式投标签约一般出差的员工事业部总经理副总经理、总工程师员工 职能部门经理在港澳地区 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省级、地区级城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在县级城市、施工现场 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天备注 不超过3天住宿地点 董事、总裁 总（副）监、事业部正式投标签约一般出差的员工事业部总经理副总经理、总工程师、员工 出差地点 董事、总裁总（副）监、事业部正式投标签约一般出差的员工事业部总经理副总经理、总工程师员工 职能部门经理在港澳地区 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省级、地区级城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在县级城市、施工现场 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天备注 不超过3天住宿地点 董事、总裁 总（副）监、事业部正式投标签约一般出差的员工事业部总经理副总经理、总工程师、员工 职能部门经理在港澳地区 400港元/天(280) 300港元/天(210) 300港元/天200港元/天(140)在省会市、地区市 250元/天(175) 200元/天(140) 200元/天 100元/天(70)在县级及以下地区 150元/天(105) 100元/天(70) 100元/天 70元/天(49)备注 不超过3天十三、出差差补贴包包括膳食食补贴、通通讯补贴贴、交通通补贴。但但已由它它方提供供免费膳膳食、交交通者不不给膳食食、交通通补贴。其其中：AA）出差差膳食补补贴标准准为500元/天天；B）出出差通讯讯补贴标标准按《员员工通讯讯费管理理规定》执执行；CC）同城城市内交交通按附附表标准准补贴，不不另报销销同城市市内车票票。十四、出差差港澳人人员：往往返一次次补贴长长途车交交通费1100港港元/天天。膳食食补贴标标准为1100港港元/天天，通讯讯补贴标标准为330港元元/天，住住宿标准准和市内内交通补补贴标准准分别见见第十二二条和第第十三条条。十五、除总总监、总总经理及及以上级级别人员员外，其其他员工工因接送送客户需需要或特特殊任务务要乘坐坐出租小小汽车的的，必须须在出租租小汽车车票上注注明时间间、起//止地、原原因事由由、实际际金额，报报销时由由部门领领导、财财务经理理在车票票上签字字后凭票票据实报报销，并并扣除当当日交通通补贴。十六、深圳圳市内（含含关外）办办事凭票票据实报报销市内内交通费费，一般般不报住住宿费，无无出差补补贴。需需经常到到市内办办事的员员工月末末一次报报销，并并提供办办事详细细清单交交部门领领导核实实签字。十七、因公公出国按按财政部部、外交交部《关关于临时时出国人人员费用用开支标标准和管管理办法法的规定定》执行行。XX自动化化工程有有限公司司文件编编号MMD/DDS-111管理文件件版本号2.00标题:员员工出差差管理规规定页码33/3十八、出差差中发生生的其它它费用使使用《费费用报销销单》报报销，包包括招待待费、会会议费、资资料费、零零星材料料采购费、劳劳务费、礼礼品费等等。所有有其它出出差费用用应由经经办人事事先计划划申请、批批准人事事后核对对签字方方可报销销。计划划外费用用交总裁裁办公会会批准。十九、招待待费按计计划限额额使用，凭凭票据实实报销。招招待费申申请和报报销由部部门领导导审批（部部门领导导的由总总裁审批批），报报销时由由证明人人在发票票上签字字，并在在出差总总结上注注明招待待日期、被被招待人人、事由由和产生生的效果果。二十、会议议费按出出差计划划或会议议计划的的预算执执行，发发票由会会议证明明人签字字证明后后凭据报报销。二十一、资资料费发发票到经经管办资资料室登登记核实实签字后后凭据报报销，资资料交资资料室归归档。二十二、零零星材料料采购费费参见《KK3系统统采购管管理的执执行规定定》。二十三、劳劳务费由由经办人人考核、项项目负责责人核实实签字，凭凭劳务收收据报销销，按天天记薪的的临时工工应提供供临时工工考勤表表，委托托包工应应提供用用工合同同或协议议。二十四、礼礼品费申申请和报报销由部部门领导导和人力力资源部部主管共共同审批批，发票票由证明明人签字字，凭发发票报销销。未经经人力资资源部同同意的礼礼品费不不予报销销。每季季度由人人力资源源部汇总总各部门门礼品费费，交部部门内部部董事会会备案。二十五、所所有报销销的票据据、票额额、时间间、事由由必须真真实、合合法，一一经查出出不实票票据，按按票额的的10倍倍对