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内部审核检查表YW-12-06内部审核检查表YW-12-06审核区域领导层审核员YW-12-06序要素审核内容审核方法审核记录第页共页审核区域领导层审核员YW-12-06序要素审核内容审核方法审核记录第页共页~~评价IS090011资源提供为满足实现方针和目标的要求，提供了哪些资源审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。结合实现质量、环境方针、质量、环境目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。结合实现质量、环境方针、质量、环境目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。审核区域领导层审核员日期5第页共页号序要素审核内容审核方法审核记录评价4IS090011人力资源公司是否识别了从事影响质量、环境和OHS活动的各类人员的能力是否对人员能力的胜任情况进行了考核人员的安排是否满足需求是否按需求安排了培训是否要求相关部门检查人力资源的需求、资格要求和满足情况，并在关键部门加以验证。是否通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其他有效方法来评定培训的有效性。5IS090011基础设施为实现产品的符合性，公司提供了哪些设施是否满足需要设施是否及时维护并保持其能力适用通过与经理交谈，询问设施（包括建筑物、工作场所、设备、硬件和软件及支持性服务）的配置和管理情况。6IS090011工作环境组织的工作环境是否满足要求，并得到管理通过与经理交谈，了解公司采用何种管理、控制方法来改善工作环境。

审核区域领导层审核员日期5第页共页号序要素审核内容审核方法审核记录评价7,IS090011产品实现的策划产品实现过程是否确定并形成文件是否配备了必要的资源对于没有形成文件的过程和活动如何实施和控制是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则是否规定必要的记录是否针对具体产品、项目、合冋制订了质里计划必要的法律法规及其更新询问经理是如何进行产品实现的策划的（可与5.4.2质里官理体系策划条款一起审）8IS09001改进18.5.1持续改进的策划最高管理者如何认识"持续改进”策划和管理了哪些持续

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