零售连锁药店商品管理手册2022年版本

15许昌每天康大药房商品治理手册20221223日目 录HYPERLINK\l“_TOC_250018“一、公司商品政策 3二、商品部、选购部职责及具体工作 3-4HYPERLINK\l“_TOC_250017“三、公司商品分类手册 4-5HYPERLINK\l“_TOC_250016“目的 4范围 4分类原则 4分类依据 4分类名目 4商品编码原则 4HYPERLINK\l“_TOC_250015“商品分类 6四、主要商品治理指标及定制报表 6五、商品治理主要工作及流程 6-22HYPERLINK\l“_TOC_250014“5．1 商品规划 6-11HYPERLINK\l“_TOC_250013“公司商品线定位 6-8HYPERLINK\l“_TOC_250012“商品线定位作业操作细则 8-9HYPERLINK\l“_TOC_250011“品引进流程 9-10HYPERLINK\l“_TOC_250010“商品评估及淘汰原则 10-11HYPERLINK\l“_TOC_250009“5．2 库存治理 11-17库存治理流程 11-13效期治理流程 13-14门店退货治理方法 14商品经营性召回治理流程 14-15采退流程 15关于效期及物理报损 15-165.2.7补货作业 116-17HYPERLINK\l“_TOC_250008“5．3 价格治理 17-18进价与售价确实认 17HYPERLINK\l“_TOC_250007“访价、比价工作 17-18HYPERLINK\l“_TOC_250006“商品变价及审批流程 18供给商、合同治理 18-195.4.1合同治理流程 18-19HYPERLINK\l“_TOC_250005“5.4.2供给商治理 19-20HYPERLINK\l“_TOC_250004“选购作业治理 20-21HYPERLINK\l“_TOC_250003“商品评审委员会制度 21HYPERLINK\l“_TOC_250002“促销活动中总部各部工作 21-22HYPERLINK\l“_TOC_250001“任务品种治理 22HYPERLINK\l“_TOC_250000“门店商品名目治理 22-23一、公司商品政策商品定位：群众医药产品＋秀丽安康产品＋生活便利品，xcttk最便利最友好的安康养生药店”为企业使命大卖场。经营商品、秀丽安康相关产品和生活便利品。客需要，提升商品力。同时依据商品线策略的推动，提升集中度。商品的销售份额。以提升商品的盈利力量，从而提升整个药房的经营力量。二、商品部和选购部部门职责和具体工作&& 商品部部门职责和具体工作职责:成状况进展考核；通过分析和争辩制定商品组合策略，建立各店型商品线规划标准；商品引进的规划，建立销售及商品评估制度；建立比价制度，改善商品毛利，提升公司整体收益；建立商品信息治理制度，标准编码、分行监控，降低公司风险。具体工作：依据公司经营定位，分析、争辩和制定商品组合策略、价格政策；完成商品规划和品类配置，制定公司的商品线名目、标准店配置；制订商品品种开发打算，定期分析、催促检查、总结商品的开发引进工作，完成商品规划增效目标；负责催促商品的订货和退换货作业；强化库存治理，定期优化公司的商品库存,有效提升商品满足率；建立供给商评估制度和评估标准，定期对供给商及其商品比价、评估；商品信息的统一治理和维护公司的商品编码；负责选购合同录入和治理；定期催促处理淘汰滞销品和效期商品；培训、指导、治理和考核商品治理人员；负责起草本部门的作业流程和指导文件；库存治理及满足率保障、价格治理;负责监视和检查公司商品相关制度和流程的执行和落实；执行上级交办的其它任务。&& 选购部部门职责和具体工作职责：依据商品规划，组织筛选供给商，落实选购渠道，完成商品选购任务；负责商品对供给商的补、退、换货作业收益最大化；依据公司制定的各项付款政策，合理安排提出付款申请，发挥资金使用效率。具体工作：1．；参与公司的商品规划，完成选购各项指标；与供给商谈判，获得包括毛利、业外收入等商业收益最大化；加强本钱把握，审核选购商品进货价格；拓展和优化选购渠道，确保进货商品价格、品种优势，增加毛利空间；审核应付帐款，负责商品应付帐款资金风险的防范；处理有问题存货、近效期及不动销商品，压缩不良库存；执行GSP治理，审核供给商和商品的资质及对首营品种初审；监控进货质量，对质量信誉差的供给商实行选购拒绝；10．争取供给商活动支持，协作促销活动开展11．按公司进展规划选择供给商，引导和治理供给商，对供给商定期评定；12．执行上级交办的其它任务三、公司商品分类手册1。目的公司商品的开发、引进、经营和淘汰，为商品分析供给统一划分的功能类别，并指导门店商品更好地陈设。2.范围：公司经营的全部商品。3．分类原则依据国家的商品分类的相关政策；表达公司商品组合策略，有利于门店商品配置与陈设；有利于商品治理，有利于消费者选购；有利于信息治理一体化，同时考虑其连续性、前瞻性和相对稳定性。4．分类的依据．4.1作用与成效内含成分5．分类名目5.1商品编码准则---------------------------------------------------------------------------------------第4页5.2商品分类--------------------------------------------------------------------------------------------第5页商品编码准则： (暂执行公司现有编码方案,以后需要时再按如下方案调整商品编码)本公司商品编码分为两种〔1〕分类码 〕通用码〔即商品编码两种码长加起来共10位分类码：商品的陈设赐予指导。组成：分类码由六位阿拉伯数字组成，第一二位数字为商品大类代码，第三四位为商品的中类代码，第五六00填充〔公司商品编码需依据中小分类码做改补码工作，便于以后做各种分析〕010010401060101041123456大类 中类 小类例如：01060110601小类调整血压类药02030120301小类肝胆类药通用码〔即商品编码：78910目的：是公司为了对商品进展信息数字化治理，对不同品项的商品建立一一对应的789100106010104三精司乐平为例商品识别码 商品名称：010601 0104 三精司乐平 15s商品分类：商品大类名目：公司商品共分为9大类，分别为：01：处方药 02：非处方药03：医疗器械，改为：家庭安康用品〔含医疗器械中类〕 04：中药材和饮片05：保健养生(含杂粮)0606和生活便利品(含玩具文体)09两个类别07：耗材〔赠品礼品或临时性编码〕 08：特采商品中类名目1、2类商品中类名目〔另附〕3、4、5、6、7、8、9类商品中类名目：03类：家庭安康用品04类：中药材中药饮片05类：保健养生0301关心康复用品0401抓取中药0302家庭急救用品040101植物0303医疗器械040102动物0304其它家庭安康用品0401030401040601护肤用品0601护肤用品0701赠品0602护发用品0702专柜0603口腔护理用品0703促销礼品0604护眼用品0605护足用品0606功能性护理品0607男性用品0608女性用品0609沐浴用品0699其它个人护理品

类：赠品礼品或临时性编码0799其它临时性商品

类：特采品类：生活便利品0901时尚食品0902文具0903儿童产品0904衣物清洁卫生用品0905家居环境清洁类0906家用纸品0907针织品0908日用杂货0909书籍0999其它生活便利品〔大、中、小各类〔表格另附〕商品规划

四、主要商品治理指标及定制报表〔另附〕五、商品治理主要工作公司商品线定位定义：公司商品线：指公司能够实现销售的全部商品。不包括“清场商品”、“淘汰商品”。核心商品线B货，是公司商品经营的重点，是实现公司商品集中选购和销售的核心。其中A类商品指各门店及配送中心均需量陈量备的商品，B类商品指各门店及配送中心可不必量陈量备的商品，这两类商品非生产厂商缘由不允许缺货。重要商品线C：指该商品在同一类别中销售一般，门店可以依据自己门店所处的区域、商圈状况和门店陈设货架的多少，有选择性的商品。该商品可被门店局部选择或全部选择。大局部门店应有陈设，配送中心可少量备货。D类商品线：指该商品销售很少，但是为了提高公司对顾客的效劳水平，包括局部根底商品和有特别疗效商品，贵重保健品和少量大型〔或贵重〕的医疗器械，该商品存放于公司大库、中心门店或指定门店。商品估转正前，要把握补货门店的数量。淘汰商品部将停顿选购该商品，门店可以连续销售该商品，商品销售完为止。季节性品种H：只适合冬季夏季销售的。特采商品G：指顾客指定临床品种，区分于可量采的D类品种。推举品种：分为一般推举T〕和首推TT，能列入此级别的原则上以高毛利商品为准。清场商品Q商。任务品种(R)：指需要在肯定时期内完成肯定量的商品，可以是以上全部级别的商品。对于已经定位Z或Q的商品，如需重经营，需走品审批流程。临时促销商品：指只用于某次销售的商品，销售完不预备再次选购。除以上商品级别，在商品信息上和价签上还应能显示出医保“甲”和医保“乙”类别。商品分布类别商品分布类别商品线核心商品重要商品D类商品合计门店经营数量〔100M2〕药品70060030016001300中药材不计不计不计不计不计保健食品100100100300200个人护理品50150150300200家庭安康用品50100100200150生活便利品505050100100合计：950100070025001950淘汰商品〔Z〕商品规划数量：此类商品不作商品规划数量，品项数越少越好。核心商品线〔A、重要商品线、D：核心商品线核心商品线800重要商品线1000D商品700中药材700商品500合计3700公司商品线入选标准：核心商品线入选标准：700±10%100±10%；对于个人护理品、家庭安康用品、生活便利品类，依据各区域公司销售、动销状况按下述标准推断，符合的纳入核心商品线。、该商品在同类功能疗效或保健功能中，是畅销品种，占据很大销售市场份额；、在某一特定消费人群中，具有肯定的知名品牌的商品或保健品；、在分类商品中，该商品是中类别商品销售前103位的；、依据公司商品线规划数量，在同一小类中〔销售额、毛利额〕月奉献度大的商品或保健品；、商品在试销期间，销售快速上升，进入公司商品销售排名前500位的商品或保健品，将赐予提前转正，并且进入公司核心商品线。、该商品的供给商具有良好的信誉，保持商品的稳定供给。、重要商品线入选标准：600±10%100±10%150±10%100±10%50±10%；、商品的选择：以商品的成分和功能疗效尽可能齐全为根底，结合商品零售市场的中类〔〕月奉献度大小排序，选择排位靠前的商品，另外，参照考虑商品的品牌、价位、供货的稳定等因素。、保健品的选择：跟踪市场的流行趋势，以知名品牌、消费时尚、广告效应为重点选择保健品，按保健品中类的〔销售额、毛利额〕月奉献度大小排序，选择排位靠前的保健品，对供给商或公司供给全面促销支持的保健品也可以考虑入选。、个人护理品的选择：依据公司的商品定位，兼顾各个中类的商品，以知名化装品牌为主，重点经营妇女、儿童用品。及家庭必备的医疗用品。、生活便利品的选择：以具有肯定品牌的、销售好的、时尚的小食品为主。、D类商品线入选标准：D300±10%100±10%150±10%100±10%50±10%；满足特别顾客对特商品的需求。、保健品的选择：以贵重保健品、上市的保健品为重点，协作某一些品牌和时尚保健品补齐规格，满足顾客对品牌和时尚保健品的特别需求。、个人护理品的选择：以贵重品、上市的护理品为重点，协作某一些品牌和时尚护理品补齐规格，使其成为系列商品。、家庭安康用品的选择：结合本地消费建议以小型或便捷医疗器械为重点、生活便利品的选择：依据公司对生活便利品的市场定位要求，丰富商品的经营范围，寻求适合、畅销、高毛利的商品。、中药材商品线入选标准：、中药饮片的选择：依据国家中药配伍原则，以饮片品种齐全为主，选择质优、价廉、品牌、供货稳定的商品。、参茸、汤料、单方制剂，选择市场销售好的品项。、商品入选标准：、商品的选择：符合公司商品引进的全部在销售的品项。、淘汰商品入选标准：、淘汰商品的选择：依据公司商品淘汰标准，已进入商品淘汰状态的全部在销售品项。4、商品线定位作业流程、依据公司商品政策，商品部确定公司规划商品线中的数量分布；、对公司近三个月的商品销售作出分析；、依据每一种商品的销售状况、奉献度排位、毛利率，按上面公司商品线入选标准，提出该商品在公司商品线中的定位建议；、将商品在公司商品线中的定位建议，提交选购部、营运部争辩，确定商品定位结果；、按已确定的商品定位，在公司商品信息系统中，标注商品定位符号；、下发《门店商品线名目次各商品定位的调整通过商品部电脑通知或《商品简讯》下发；、商品部依据选购部对供给商的反响和门店对消费者的反响，以及公司商品月销售数据的统计分析，会对需要调整定位的商品，提出《商品评估表、按商品的调整结果，在公司商品信息系统中，修改商品定位符号；、通过电脑通知或《商品简讯》下发“商品定位修改通知、公司商品线每三个月作一次调整，特别状况下，依据需要，对某一些商品也可准时作出调整；、门店依据公司最的商品线信息资料，调整和选择本门店的商品，进展补货和销售。5、商品线定位作业流程图(另附)6、几个符号的说明：为了更明确的对商品定位，增以下补充说明：X〔商品：、Xxx，如X066月份建的品。、商品在铺货销售满3个月的时候，商品部、选购部要对其进展评估，纳入商品线的规划。、〔淘汰商品Zx，如Z0，表示6月份确定淘汰的商品。Q〔清场商品Qx，如Q0，表示6毕，商品部可在规定清场时限后对门店进展检查。R〔任务商品Rx，如Q0，表示6商品部可在换签规定时限后对门店进展检查。、〔临时促销商品Lx，指只用于某次销售的商品，销售完不预备再次选购。商品线定位作业操作细则依据公司商品政策，由商品部制作公司商品线名目根底数据要求：1、取公司最近三个月的商品销售明细；2、包括字段：商品编码及根本信息，小类号、月均销量、店均销量、动销门店数、库存门店数、单价、售价、销售额、毛利额、毛利率；具体操作方法：依据每一种商品在小类中的销售状况，确定该商品在公司商品线中的定位12/全门店数3、动销率：分为门店动销率和商品动销率。门店动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%100%3〕4、定位时的重点参考字段：店均销量、月均销量、动销率、毛利率、毛利额关心参考字段，单价，品牌知名度，是否公司战略性品种如专销商品、协议商品、自营商品、高毛利品种。6310A、B商品首选，同时考虑毛利奉献度，品牌知名度。A、B800650±10%100±10%，家庭安康与个人护理品50±10%。7、对于专销商品、协议商品、自营商品和高毛利品种，除非有肯定缘由不适合全体门店销售，一般状况下尽可能定位成A、B商品。8、对于单价较高的商品，根本所在公司整体消费力量环境打算，消费力量较强城市，依据其动销率，不妨定位较高；而对于消费力量低的地区或城市，则要考虑一些小门店的承受力量，而定位略微偏低一些。9、一个销量较低的小类中，可能没有A、B商品，只有C商品或D商品相关业务部门职责：1、商品线名目制作出来以后，还需要两个部门对其内容进展审核，并提出修改意见：2、选购部对A、B、C商品的供货渠道稳定性进展审核，原则上供货渠道很不稳定的商品，不纳入核心和主力商品范围。3、营运部对于商品部制定的A、B100%门店铺货和C80%门店备货及指定门店备货的D类商品商品门店备货由选购部确定。品引进流程1公司从来没有经营过的品种，主要是指品名，厂家，规格、包装量。或公司曾经经营过，但停顿经6个月的品种。2、如下状况发生的品可不作为品来治理换外包装的品种，但批准文号、产地未变公司曾经经营过，因市场断供停顿经营且以前销售较好的品种3、 品引进原则符合商品规划原则商品规划由每年商品部来制定，商品规划中的品设定遵循以下原则对于进展的品类，应大力进展品对于对公司销售比重格外重要的品类因实行末位淘汰的方法替位的方法引进品对于公司预备淘汰的品类，原则上不引进品对于品规数过多，销售增长不明显，市场潜力一般的品类不引进品对于不符合商品规划的商品，原则上不引进，如有对门店销售确实有促进原则的品种可特别注明符合相关的品质量审批条件和符合公司经营范围，并查找多个供给渠道比价。门店特别需要的品种，专指不符合公司总体进展战略，但门确实有需求的品种，相当于特采类。广告品种，广告投入巨大的品种。4、品引进审批流程注：品应附有相关商品资料和样品，资料应由质管部审核并在确定引进后最终留存在质管部备案。商品资料指：物价批文、注册证、质量标准、批准文号证、同批次检验报告、包装盒和说明书；如是进口商品还要有：进口注册证、通关单。选购员填写品引进审批表，重点注明具体分类，毛利率，具体陈设位置和铺货量，可退换货时限，销售支持和支持时长，外店铺货与否，培训，预销量等工程和要求，交选购部经理初审。商品部依据分类状况，比照商品规划给出意见〔要求与最终审定不发生冲突〕选购部依据品类的实际状况来核算销售量要求，是否能到达品类要求。并确实了解该商品的市场供价、铺货、销量等状况。依据品类的实际毛利率状况对毛利率给出意见对商品的零售价给出是否符合价格带要求按实际效用来讲有无吸引力选购部应在品选品会前两天预备好全部品资料报商品委员会委员审核便于开会时确定。对准予引进的〔曾销售过同类产品且是畅销品可以对80%以上的门店铺货、陈设位置等事项。选购部携品样品和产品相关资料到分管副总处审批，并在品到货前在系统中建立品信息和订单，不能提前建立的最迟得在品到货后半个工作日内建立品信息和订单给营运部、配送部、商品部，配送部在一个配送周期内安排到门店。与供给商商定培训和活动支持后马上通知人事部和营运部，培训和活动宣传应在货到库前。培训后半个月内应由人事部进展考核，公布考核结果。4.4商品部全程催促补货、销售、调拨等工作，对滞销品三个月后交由选购部提出处理意见。4.5品到店后选购部和商品部应门店的品陈设、销售、备货、专业学问等进展抽查，以利于促进销售或准时淘汰处理。结果反响给营运部。5、特采商品选购与审批流程门店收集品种信息报特采部查找和收集质量及资质资料，特采部据以上信息报选购部经理〔主要门店上报信息牢靠否。帮助特采部确定选购和销售方式等、质管部经理审核〔主要审核商品质量、是否超本公司及供给商经营范围。对商品质量行使拒绝权，审核结果由特采部回复门店，主要回复门店是否采得到〔定商品是否有可替换品、最低售价、可退与否。对可采品种索要资质文件，要求门店按总售价的50%--100%收取定购金并填特采品信息表通过营运部转交特采部。选购到货后特采部填写特采品引进审批表报分管副总审批。商品货到后在最短时间内送达门店，相关资质文件应随货到达对未能销售的定购品特采部要乐观处理，定购门店要协作处理，处理不掉的商品由门店按售〔进：营运部后来制定的文件是按进价〕价全额担当(因特采商品属于本钱价经营选购时只加了运费)特采商品可不经过商品委员会审批6．品引进审批表和特采品引进审批表另附7．品引进流程另附〔分为品和特采商品引进流程〕商品评估及淘汰原则1、目的：确保滞销商品准时汰换，提高商品动销率，确保存货的有效性2、范围：适用于商品部对各类商品销售状况进展监控并对滞销商品进展准时汰换的治理活动。3、品评估：商品部每月初会同选购部做好品分析后传给商品会参会人员供其参考分析表附续采及门店调拨建议报分管副总和营运部、商品部、配送中心。评估原则：销售预估达成状况动销率：分为门店动销率和商品动销率。门店的动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%100%评估结果交由选购，对于引进不抱负的品种，选购部重点与供给商进展沟通，确定下一步方案，找供给商商榷策略。4、商品淘汰的种类品淘汰3品淘汰原则商品的动销率，依据合同规定，动销率低于30%的商品，淘汰。虽然可能动销率低，也要考虑总体销量，如总销售较大，则考虑保存。小类的饱和程度，如商品所处类别品种数不饱和，则考虑临时保存。滞销商品：30%为滞销商品，建议淘汰。11、末位淘汰：每月评估，充分考虑该商品销售、动销、小类奉献度、毛利率，考虑该类别商品中成分、功能主治一样商品，保存不同价格带商品，同时类别中功能主治商品齐全，按此原则，排在末位的商品建议淘汰。总部清场指令：与总部自营商品成效相近的商品、有质量问题商品、供给商撤出。商品部每月对上述类别商品进展评估，建议淘汰名细交选购部确认。4.3、作业内容说明准时间要求:选购部、商品部依据公司商品销售状况和商品信息，均可提出预淘汰商品的名目和理由。选购部列出淘汰汰的商品提出建议反响给选购部。〔如供给商供给促销支持，申请暂缓淘汰〕则提交商品部经理审核，报分管副总审批最终确定淘汰商品。商品部信息治理员对淘汰商品在商品根本信息上做停顿选购注记，并向选购部、营运部、配送部公布淘汰商品通知。商品部登记品入库时间和可退换时限，在时限到期前10天时通知选购部做出退换与否意见，并对淘汰商品跟踪检查处理的进程。可退商品：由选购部通知供给商，并提出门店淘汰商品具体退货要求通知到商品部，商品部按要求向配送回的淘汰商品，商品部将不定期对门店进展商品检查，假设觉察应退商品而未退的，将会回收商品，并给予门店20元罚款，造成损失全额包赔；配送中心在退库要求期间内接收淘汰商品，超过期限退库，不予接收淘汰商品；选购部负责在4周内将淘汰商品退回供给商。不能按时退回的商品损失，由选购部负责。商品部将不定期对配送中心进展商品检查。不行退商品：由商品部整理淘汰商品的库存清单，选购部一周内提出促销方案，报商品部进展数据跟踪。三个月后将淘汰商品集中陈设，集中销售，半年后，选购部提出一次性处理方案，报公司商品委员会争辩解决。为“停用”状态。对于不允许某门店经营的品种，假设门店必需引进此商品，请门店写出充分理由和所需数量以及门店要有未退回造成的损失依据损失状况由门店全额担当。格式如下：商品编码品名商品编码品名规格生产厂家申请数量商品级别销完日期退回日期申报理由4.4流程图：(另附)库存治理库存治理流程目的：保持存货平衡，满足配送中心和门店商品名目数要求，提高商品要货满足率，加快库存资金周转和满足市场需求。范围：适用于商品部对各处的库存进展打算和调控治理。过程流程图(另附)1.4、补充说明公司库存政策及库存指标设定商品名目制定和调整：类别、级别、配送中心的商品配备规定等机敏调整，配送部商品名目由商品部每三个月调整一次，期间选购部和配送部均可提出修改意见小调整。选购部应严格按确定的商品名目备货。商品部制定门店商品名目，营运部审核，商品部审定，每三个月调整一次，期间营运部可提出修改意见小调整。公司的库存政策，是依据公司商品库存治理的现状，考虑到规模因素、公司当前的平均付款周期，在年初的总经理办公会上争辩打算。打算指标》，其中季度指标是依据全年指标和实施进度每季度滚动调整并公布。具体包括：全公司存货天数、配送中心库存不符商品处理流程：1.目的：确保配送中心库存准确性2.适用范围：适用于BZGFX大药房配送中心消灭破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等3.〔另附〕流程规章：配送中心破损的商品包括：品由选购部担当！或调换破损商品由选购部进展退回或调换，不能调换的破损商品由仓库担当！配送中心有库存没实物的商品由配送中心填写商品报损单并交于商品部、选购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进展调整。配送中心依据售价进展担当。各部门签字时限在半个工作日内。有实物没库存的商品由配送中心填写商品报溢单并交于商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于选购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1其中破损商品和配送中心有库存没实物的商品由配送中心经理先把库存划入到507库〔待处理库按流程进展上报。其中商品部与选购部需要重点关注507〔待处理库。〔待处理库〕507库只允许配送中心经理使用，其他人员不得使用此库，此库只允许消灭破损商品和配送中心有库存没实物的商品。以上状况由配送中心经理在每周一上报于商品部并说明状况，其单据交于商品部代办。需要部门担当的商品〔有实物的商品按进价担当，没有实物的商品按售价担当〕由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于配送中心进展保存。在配送中心盘点前，由财务部防损部与配送中心进展单据核对。〔门店在盘点前把全部借调单据全部处理完1.目的：确保门店库存准确性2.适用范围：适用于BZGFX大药房门店消灭破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等3.〔另附〕流程规章：门店破损的商品包括：来货破损的商品由门店与配送中心验收时直接退回配送中心！商品由选购部进展退回或调换，不能调换的破损商品由门店责任人按进价购置！门店有库存没实物的商品由门店填写商品报损单并交于营运部、商品部、选购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1有实物没库存的商品由门店填写商品报溢单并交于营运部、商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于选购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进展调整。溢出金额冲底门店盘点差异。其中破损商品门店第一时间下架停顿销售以上状况由门店店长在每周一上报于营运部并说明状况，其单据交于营运部代办。需要门店担当的商品〔有实物的商品按进价担当，没有实物的商品按售价担当〕由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于门店进展保存。在门店盘点前，由财务部防损部与配送中心进展单据核对。5.2.2库存指标分解、下达分解依据：存货周转天数：目前公司存货周转天数参考值： 配送中心存货周转天数参考值：商品部每月初统计上月全部滞销商品与全部商品的占比、统计各品类滞销商品与全部商品的占比、统计各品类品与该品类全部商品的占比，并各种占比值不得高于上月，并在对商品做分析后应逐步降到一个合理值。8%1〕〔〔5〕效期商品库存金额占比，如：占销售金额的％以内，其中不行退效期商品库存应把握在0.5以内。〔6〕在不同阶段，商品部依据实际状况设定重点改善工程。5.2.3执行1执行过程中对不动销商品的处理方式：〔1〕门店三个月不动销商品的处理：大商品部对可退品铺货3个月和正常商品3个月不动销商品通知门店可按退货流程退货。〔2〕全公司三个月不动销商品处理6 商批后，进入淘汰或退货流程。品执行过程中对待处理区库存的处理方式：〔1〕待处理区商品，要求每月定期进展清理；〔2〕〔3〕低折扣如二三折销售，退厂，报损销毁。：执行过程中对门店库存调整的处理方式：〔1商品部每月检查各门店的商品规定执行状况对门店的商品动销率与动销状况3名及3名的门店公 布，0 指明优劣，要求改善。〔2〕门店单品调整：依据门店库存分布，商品部每月检查在各门店的库存与销售状况，重点检查公司主要门店店 库存与销售状况，做出调整建议单交由营运部指导门店进展库存调整。〔上由配送中心由其按规定时间审核和打单。5.2.2效期商品的治理流程5.2.1、目的：为了做好效期商品监控，保护顾客利益，门店准时地将近效期商品，削减门店损失。5.2.2效期商品定义：效期商品：剩余一年效期〔总有效期在一年以上〕和6个月效期〔总有效期只有一年〕的商品。8目前配送部和门店登记效期商品时只需上报效期还有一年内〔含一年〕的商品。5.2.3效期商品的治理：；1.门店：首先做好预防工作，要求每月做好效期养护工作，可退商品在公司规定近效期期限内或返仓时6限内退回仓库。不行退商品重点催销，门店间可协商调拨帮销，过期损失由调出店担当。门店可按进价0促销，如申请低于进价促销则差价由门店担当，必要时可局部列入任务品种名目。家2.仓库：可退近效期商品，由选购部退供给商。不行退效期商品由选购部做出安排意见，商品部跟踪。店13以下，213.选购部：效期商品以退厂为主；可退与否都应乐观制定明确的处理措施，如买赠、低价、赠送等，使效期商品产生的损失最小化，尽量变不利为有利。5.2.4选购一年内效期的商品前需由分管副总同意并由选购部填写申请单，申请单及安排单要传给商品部、营运部、配送部，申请单经选购部经理和分管副总签字后留存在商品部。凭签字单项选择购、入库和配发。门店接营运部通知后接收上架销售。销售方式主指配发到哪些店、以哪种方式促销。原则上效期商品不得在配送中心留有存量。效期商品入库及安排申请表：选购日期选购日期品名规格产地价格批号效期数量选购缘由销售方式门店商品退货治理方法为提高商品配送效率，降低商品配送本钱，削减配送商品损耗，同时明确选购、配送、门店、供给商对退货商品的责任，特制定本方法。一、适用退货商品范围：运输途损商品因质量问题须退回商品近效期商品季节性、经营性调整商品供给商主动召回商品超商品名目商品二、 退货商品执行原则；1．门店主动要货的特采商品不允许退货。在门店产生破损和效期商品及总部安排的不行退效期商品不得退货。品铺货至门店3个月不动销门店主动退货时写明缘由经营运部商品部选购部审核可退回配送中心。开门店经三个月试营业需调整商品构造，允许退调货。不允许退货商品原则上以门店自行调整销售为主。如要申请退货，经选购部批准后，可退回总部。允许退货商品的退货时限：选购部发出退货通知之日起10个工作日之内退回商品必需到达仓库，超过规定期限将由商品部回收商品，并赐予门店滞留退货商品售价10%的罚款，造成损失全额包赔。惩罚单由商品部当场开出，交营运部和财务部各一份，商品部自留一份。因质量问题须退回商品不受限。给门店配送时运输途损商品应24小时内由仓库确认，在下次配送时补上途损商品数量。三、退货商品审批流程图〔另附〕四．退货商品处理因质量问题、停顿销售召回商品、同意退回近效期商品由选购部负责在规定时限通知供给商退换。因经营调整召回、滞销商品门店退回后，经仓库验收合格进入正常库，应开单进展二次销售。经仓库验收不1报损配送运输途损商品由配送部负责赔偿，门店破损商品由门店赔偿或报损。能与供给商调换的破损商品由选购部乐观协调退回商品在退货库超过2个月未退厂处理，报损由选购部担当相应经济责任。商品经营性召回治理规程目的：对经营活动中所需召回的商品进展清退把握，优化商品构造性治理。范围：适用于本公司已销售商品的召回。补充说明：销后退回依据主动性分为总部主动召回与下级主动退货。召回分为依据政府公布的召回通知而进展的质量召回，以及依据商品部商品治理原则而发动的经营召回。经营召回又分为强制性召回与建议性召回。5.1.1.召回通知公布到营运部、商品部、配送部、加盟部，由相关部门领导负责推动。商品部依据商品清理的治理标准，定期公布商品清退清单。在下发前，召回清退通知必需由选购部、商品部联合签署并经分管副总审批。召回通知下达的同时，依据商品编码治理原则，对该商品执行编码码变更操作流程。营运部和加盟部在接到指令后，当日内向所辖门店下达召回通知：或选购部强制召回的商品门店不得自留。门店每日处理系统内单据与信息，对公告召回退货商品作下架处理；假设不予退回，退货期过，总部对该商品锁定，不再承受该商品的门店退货申请。门店一旦确认退货，需将召退商品下架，整理包装，配送部依据退货提货单，随送货车带回。10%的罚款，造成损失全额包赔配送部〔验收组〕处理:配送部接到总部签署的《商品退货申请表》应马上打印出退货商品单交运输做好提货安排，并要求其在采购部规定期限内提货运回完毕。接到门店退货配送部应在一个工作日内清点实物，形成电子销退商品记录。配送部依据验收结果将退货商品存放相应的库位并报商品部和选购部处理，原则上要求召退商品单独存放。对不再配发的商品，商品部可将该品在系统中置为门店不行要货状态，以避开门店的误请。〔)选购退货治理流程1、目的：为了合理把握库存，削减公司的损失。2、范围：适用于公司退回供给商的商品。3、流程图：(另附)补充说明：选购部选购员列出有退换货意向的商品清单，选购部负责人和分管副总对清单内容签署意见。选购部按选购协议执行。选购部以《商品选购退/换货审批表》向供给提出退换货要求，如有需要的则通知财务部暂停付款。供给商不同意退换的则双方进展协商，要求其给出合理解决方案:1〕折扣让利，连续销售；供给商促销；供给商托付销毁；》执行。供给商同意退换货的商品，选购部应在七10个工作日内完成，选购部与供给商协商运输方式，并在《商品选购退/换货审批表》上注明，并经部门负责人签署意见，选购部应催促供给商自提和配送部发运的状况，商品部每月检查选购部是否按规定期限完成退换货工作。选购部对退换货状况汇总，填写《供给商业绩评价表5.记录:《商品选购退/换货审批表》《供给商业绩评价表相应期》关于效期报损及物理报损1、在门店的丧失、破损损失按售价由门店全额担当。公司担当门店全年销售额千分之二点五的盘点损失。2、在配送部的丧失、破损损失由配送部按售价全额担当，过期商品损失由选购部按进价担当。3、已选购的商品在公司接收到货物前的丧失、破损损失由选购部担当。4、选购部强制安排到门店的效期商品过期造成损失则门店可不担当，其余状况的过期商品损失由门店全额6个月的商品调拨后如过期则损失由调出店担当。对效期商品门店可申请进价促销，低于进价销售门店补上差价。5、过期商品报商品部审核，划分和标注过期性质并告之相关部门，单据和过期实物商品报财务部登记和核实，由财务部交质管部处理。6、门店不担当的过期商品损失由选购部、商品部、营运部担当。超出公司负担额度则由三个部门按四三三比例担当超出局部。公司赐予三个部门的最高报损额度为全年销售额的万分之二，未超过此额度的节余作为嘉奖按上述比例安排。7、商品部每月分别统计门店担当和总部相关部门担当的过期商品金额报财务部一份，自然年度年底时汇总。一、公司门店和配送部每月必需报损一次二、门店、仓库，对于过期商品每月必需准时报损，盘点时不得盘入。尤其是仓库，对于物理报损和丧失报损必需准时。三、仓库内需要报损的商品分为两大类，过效期报损和物理报损。为了保证即时库存的准确性，物流部应在觉察上述商品时马上报选购部处理，商品部跟踪处理过程。配送部经理可以将不能正常配送商品转入待处理仓，必需注明转入缘由，尤其必需注明近效期、过效期、破损。公司给配送部每月200元盘点损失额，节余额嘉奖配送部。四、选购部和配送部必需经常进入待处理仓检查商品，并经常检查系统中填入缘由与实际缘由是否相符；效期报损的发动由配送部负责，按有关报损流程审批，选购部须准时、明确地批复，不行退的同意马上报损，可退供给商的写明在某日期之前解决，到期不能退厂者配送部可据之报损。财务部负责统计每个盘点周期之内效期报损额的合计值，比照期间内选购部样品入库、换货入库金额，通报冲抵之后效期报损额。补货作业治理对门店补货，需建立在门店商品销售力量根底上；常规补货由门店要货发起，依据其实际力量推断审核。一、门店要货推断正常要货量推断标准：正常选购量和门店补货量以公司对配送部和门店制定的商品名目为准。二、商品门店周转推断按公司各门店经营状况和地理位置把门店划分为ABC三个类型，各类型门店库存周转天数分别把握在***天。(分析现有数据后再定)首次铺货：对门店曾有销售的商品如有一段时连续货则再到货时选购部应做铺货安排。对于品的铺货量原则：依据单店力量按不同店型、不少于最低标准陈设量。至商品部审核并签字和登记，然后报分管副总审批，选购部发送对应电子文档至商品部、配送部、营运部。铺货流程作行为。范围：常规品、主推商品、协议品种、任务品种定义：常规品：指公司从没有经营过的商品，或公司长期没有经营恢复开码的品种。主推品种：纳入公司主推名目，作为门店考核的品种。协议品种：依据协议能够从供给商处获得返利同时承诺品种掩盖或销售量的品种。任务品种：由总部下发给门店要求在肯定时期内完成肯定量的品种。过程流程图〔另附〕补充说明：;1〕如是品应有品协议并注明铺货范围，品铺货仓库必需有库存，并且系统已开码，否则不列入铺货目录。重点品种为每月商品部审定确认的商品；重点商品包含市场促销活动商品〔指需保证陈设面和库存量、毛利率大于等于50%以上的商品、任务品种。协议品种应附上协议书和近期销售达成状况。铺货应随铺货单附上销售打算和相关目标。铺货申请单应经选购部经理审批，流转至商品部审核并登记。对协议品种，商品部审核其终端促销协议及相关规定，备案作为铺货依据。品以试销为主，依据品的状况进展铺货,品首次铺货按以下原则操作。门店分类分类原则铺货盒数〔含门店既有库存〕A再议5~10B再议3~5C再议1~3ABC类门店的划分每季度依据其实际销售状况做以变更，名目由商品部供给。对于门店已发生过请货的品铺货，凡门店已有库存，在分解至门店铺量时不予考虑。以避开与门店要货相冲突。对于效期商品和滞销商品铺货由选购部提出安排预案，听取营运部意见，最终由选购部确定，商品部审核并备案和跟踪。对此类安排到门店的商品如过期则损失由选购部、商品部、营运部担当，但公司领导指定选购的商品如过期则损失由公司担当。重点品种如需要铺货，依据下达指标进展铺货，同时考虑当前库存，按销售力量比分解总指标到门店铺货指标。计算公式：实际铺货数量=月指标—当前库存协议品种〔老品〕如需要铺货，依据协议状况进展铺货，按门店将来90天的销售力量进展铺货，同时考虑当前库存。计算公式：铺货数量=三个月估量销量—门店当前库存备注说明：三个月估量销量的准确计算法则为环比之同比，今年前三月销售/去年同期的环比。限量促销商品按限制量销售，可按商品名目上限3倍补货。遇有一次销售量到达或超过该商品的上限状况时销售前应征得选购员的同意。对急补货物也可以在选购部同意下由供给商直接配送到门店，配送部凭选购订单和店长签字的送货单后补打印入库单和门店配送单。5.3对于开店由商品部初步设定商品名目，营运部依据门店的现状，对铺货遗漏或不适合具体门店特性的铺货提出修改意见。如无修改意见营运部在半个工作日内告知商品部已确认商品名目,对首次铺货商品在营业三个月后由商品部做出商品销售分析表调整商品名目，对滞销商品可调出。门店安防能正常启用时再配送商品。铺货商品的其它相关规定推断是否铺货至门店的原则2个月内消化库存效期和滞销商品应以一次全部铺货到店方式为准。商品部跟踪直处处理完毕。铺货商品需有相关的协议协议品种铺货不应与重点品种发生冲突。铺货品种不应为预备清场品种、可退效期或滞销商品，但允许不行退商品为加速清理而进展的铺货行动。商品部对任何部门发起的铺货均应在铺货后满一个月后，三个月内，对所铺商品的销售状况和门店库存情况作出回忆总结，并对其中存在的严峻滞销和不动销找出缘由，区分门店陈设缘由、还是销售关注和导购缘由、单据治理，登记清楚铺货日期，铺货发起部门。价格治理进价售价确定1牌商品的进价不能超过品牌商品的进价。对每一商品的进价依据不同成份商品定出进价区间。举例如：感冒用商品牌商品进价在7.5-8.5元,非品牌商品进价低于品牌商品在2-3元之间。2、品售价:同理,一个品的售价与其同类商品一样成份一样规格商品比较,它的售价必需低于品牌商品售价的10%-20%,假设此小类无品牌商品可比,则它的售价不能高于同成份商品的平均售价。3商品委员会必需对每一品的进价与售价作出评审。访价、比价工作1部核实进价。2、访价结果运用：依据访价结果，假设公司市场活动售价高于主要竞争对手，则必需调整价格；对门店反馈商品价格同一商品问题假设超过3次以上，则必需依据反响价格进展适应性调整。对经选购部核实进价高于竞争店售价的由选购部向供给商争取按低于竞争店售价供给或索要质检资料扫描件发给营运部转交相关门店。3、价格标识标准:各门店使用统一标价签,并要求全部商品做到一品一签.商品变价及审批流程1制。2、范围：适用于公司正常经营的全部商品的变价把握。3、流程图(另附)补充说明：商品进价或是售价调整均是通过选购部填单在商品部实现；往往选购价格的变动会导致销售价格的同步变动。选购进价变价源于供给商调价通知；销售变价源于供给商的要求、企业的核算(选购定价)和选购与销售的协商(市场定价)三方面，如下：选购员依据变更商品售价的相关文件或者市场需求文件，以及公司促销打算，填报《商品价格变更审批表》；营运部依据每周竞价商品的访价结果交选购部，选购部应充分考虑或核实市场售价后填报《商品价格变更审批表》；商品部依据“物价局限价通知”交选购部填报《商品价格变更审批表》；主题活动促销调价：公司主题促销活动，每次促销活动前5天，由选购部各品类选购处将《促销调5%员在业务系统设定商品促销价格。4.4.2《商品价格变更审批表》提交选购部经理、商品部经理审核，分管副总审批。14.3格。商品部跟踪检查门店价签变更。34.3.1提供一个月销量的原价商品。节4.4单上的执行人栏签署名字。4.5门店在看到调价单或通知后马上下载更数据，撤下标价签更换的标价签，按价格销售。门店收到促销调价通知信息后，于调价生效日头一天晚上预备好促销商品的POP标识，按通知信息要求调整陈设位置，并于补货时加大补货量。如是临时促销则门店在接系统调整信息后马上标挂POP，可不换价签。4.610%以内的商品及使用购物券原则上不打折;团购商品报选购部审核后经分管业副总审批。全部打折销售应经相关部门经理审核，在信息部下帐，报财务部登记。5.4供给商/合同治理冲5.4.1 合同治理流程上量 18促销23一、合同治理目的：为了标准公司内部商品选购相关的合同签订过程，以及合同本身的文档治理。范围：适用于公司内部全部商品选购相关合同，包括购销协议/选购合同、终端促销协议/合同、贴牌协议/合同、总代理协议/合同以及附加合同和补充合同.补充说明合同文本的制定包括：A、购销协议/选购合同B、终端促销协议/合同C、贴牌协议/合同商品部每年10月份，拿出格式合同草稿，提交给相关部门，包括：选购部、营运部、财务部，收集签署意见。5合同印制方法选购合同印刷时，应一式三份，供给商一份，财务部一份，商品部一份3.2.2购销协议/合同保管空白合同由耗材库保管。合同签订时，为三联，供给商，财务部，商品部各一联。财务部每月与商品部、选购部核对一次合同份数。谈判不成功的，选购部应回收销毁。协议/合同在商品部保管时，须制定装订索引，在合同文件夹内附上合同名目和编号，可以保证查找任何一份合同，在一分钟内可以找到。对于签署完的协议/合同的主要条款内容，商品部负责编制电子文档，将合同条款，如付款条件、退换货条件、价格、返利政策及方式等单独登记在表格内，便于进展治理监控和供给商评估，选购员业绩评估。选购部和财务部审核录入是否完整准确。协议/合同审核购销协议/选购合同，审批程序：须经品类经理、选购部经理、分管副总、总经理审批签字。终端促销协议/合同，审批程序：须经品类经理、选购部经理、分管副总、总经理审批签字。专销及总代理协议/合同，审批程序：须经品类经理、选购部经理、分管副总、总经理审批签字。签合同过程中应附流转单，便于相关人员了解合同的主要内容和进展，流转单内含供给商、商品、费用、谈判细节等内容。合同由选购员负责送达各处审核、签字、盖章、留底备案。6月和12月清理过期合同经选购部、商品部经理签字后财务部、商品部各自封存。选购部在合同到期前一个月约供给商重谈重签。协议/合同生效合同由总经理签字、分管副总盖章后生效。任何商品进销合同，经过审批环节后，盖协议/合同专用章；原则上要求供方先盖章，本公司后盖章。供给商有特别要求盖公司财务章、发票章、公章的，由选购部负责到各处加盖。盖章生效后，选购部负责将协议/合同最清楚的一份交财务部存档。二、商品付款审批〔详参财务治理制度〕注:财务部对无合同、合同到期的供给商货款不得结算，特别状况需经分管副总审核、总经理审批方可办理。1.非现金结算:供给商于每月15—20号持单据(含全部入库和退货单)到财务部对帐,由财务部打出库存量/金额单附后.财务部在核算供给商结算金额时,只能按应结算金额的90%-95%办理结账手续，超额的将不予办理结算，同时按合同商定条款扣除返利等费用/”。财务部在供给商填写完毕结算单时，经审核无误后，与供给商开具一式两联的《单据预收单应商，白联附在结算单之上。财务部在受理完毕供给商结算手续后，制出表格汇总结算金额，连同结算单于次日转到选购部初审可结算金额和应扣款项。选购部初审无误后，交分管副总审批。总经理签批后，财务部依据资金状况，25日把款项汇到供给商指定的帐户。2.现金结算:货到付款:选购部依据选购打算提前填写领款单，财务部出纳员依据分管副总和总经理签批意见办理款项支付手续。选购货物入库后，由选购部凭送货单或入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预领款项。预付款:选购部凭选购打算单填写借款单和汇款帐号由财务部汇款。选购货物入库后，由选购部凭入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预付款。5.4.2供给商治理1、供给商评估及淘汰标准表对供给商做出评估，连续3个月或3次被评为不合格供给商，则到达淘汰供给商标准。质量方面：质管部2、供给商定级设定依据统计所得分值把供给商设定为四级，如下〔评审表另附〕Ⅰ代表优秀供给商〔分值：81-100〕II代表较好供给商〔分值：61-80〕III代表较差供给商，进入淘汰供给商名目〔分值：≤60〕Z代表暂停选购的供给商 加注停营标志说明：全部休眠状态供给商系统内一律加Z，加注停营标志淘汰供给商确定后，统计码中加Z，并加注停营标志3、供给商在系统中的可供名目品种调整方向IIIIZ4、在系统中对供给商统计码变更的情形:1、商品部定期对供给商进展评估，需暂停和到达淘汰标准的。2、如供给商送货效劳质量改善，需提升定位，由商品部定期供给晋级供给商名目3、质管部提出〔质量、资料〕等缘由列为淘汰供给商的，由质管部发文。4、如已列为淘汰的供给商经整改后又具有持续满足公司要求的力量，需重转为正常经营的供给商；如因质量缘由被淘汰的供给商由质管部审核同意后，选购经理提交供给商信息变更表5、如到达淘汰标准的供给商有特别状况，需业务总监特批前方能维持或恢复正常经营标志。6．以上名单经A公布流转至相关部门〔包括配送部、财务部等一修改，加注标志。〔依据供给商评审表内容：供给准时、商品质量、退换货〕选购作业治理选购方式：依据现款及退换货与否分为：1．现款选购：分马上现款和周期清帐。2．帐期选购：即可以随时退换商品，实销实结方式。常规补货是为了满足销售需要定时定量进展的，定时是依据设定的商品周转期，定量是依据销量与库存量。分为对配送中心补货和配送中心对门店补货。选购及入库要点：对急需和顾客大量定购商品在不违反公司商品治理原则和国家政策的状况下选购部要马上组织货源，并负责在货到后催促配送中心马上验收入库和按安排单优先配发。按商品品类分工负责选购，对供给不同品类的供给商选购商品时各品类部要协调合作。选购员对分管商品的购、销、存量全面负责。以原生产厂商为第一优先选择，并培育至少2家供给同样商品的供给商。3应在选购时了解商品的批号和效期,选购老批号〔指从选购当月算起是一年前日期的商品，下同〕和效期商品应谈判供价并在采前上报分管副总审批选购进口商品和生物制品需供给盖供货企业质检部红章的相关文件(进口商品通关单、进品商品注册证、生物制品批签发证等)。配送中心在对选购的商品验收入库时觉察有老批号、效期、破损以及数量、批号与单据不符和条码、包装与原采商品不符等特别状况时应马上与选购员联系处理仓商品验收时觉察上述特别商品时应准时与当事门店联系，不能准时处理的报营运部、商品部、选购部处理，处总。正常验收入库时限。配送部一个工作日内验收入库是指在选购部把订单提前做好且货到库算起。选购员变更某商品选购渠道应经选购部经理审批.商品评审委员会制度目的：为了标准商品引进和淘汰工作，公司设立商品评审委员会。主要职责：品引进、转正定级或淘汰、增加铺货点等工作审核；全部引进商品必需经评审委员会争辩质量和销量少的问题淘汰可以不经过商品评审委员会。参会成