地产公司材料封样及进场管理指引20170420

业务板块设计工程管理文件名称中国金茂材料封样及进场管理指引文件编号JMHQ-CP-ZY-发布日期2017年3月30日中国金茂材料封样及进场管理指引目的为规范中国金茂材料、设备进场验收工作，强化对施工单位、监理单位材料设备进场验收的监督，保障开发项目工程进场建筑材料、设备性能，保证原材料的品质达到设计及规范要求，实现材料设备质量的事前控制和标准统一，确保公司交付产品质量，特制定本管理指引。适用范围适用于中国金茂控股集团有限公司及其境内外全资机构的开发建设项目及改、扩建工程的材料封样及进场管理；中国金茂控股的投资企业通过股东会或董事会等贯彻本指引。职责产品管理中心：1.1负责本指引制定、修订、解释；1.2负责开发建设项目材料设备进场管理的督导。各单位：2.1制定本单位的材料设备进场细则，明确职责、方法等，并报公司产品管理中心备案。2.2负责在建项目的材料设备进场管理工作，对项目工程部门开展的材料设备进场验收进行评估，并监督项目材料设备进场验收管理。2.3在工程检查中对材料设备进行抽检，必要时请专业检测机构进行检测。项目工程部门：4.1组织甲指分包材料、甲供材料的考察工作；参加甲指乙供材料、乙供材料的考察和确定工作。4.2负责对材料进场验收进行监督，对首次进场材料、设备进行验收，对非首次进场材料、设备抽查。4.3对验收不合格材料，督促责任单位退场。政策名词释义1.1集团是指中国中化集团公司。1.2中国金茂是指于香港注册的中国金茂控股集团有限公司及其附属公司。1.3公司是指于香港注册的中国金茂控股集团有限公司。1.4各单位是指公司直接或间接持有50%以上股份或半数以上表决权的企业。1.5产品管理中心是指中国金茂控股集团有限公司产品管理中心。1.6项目工程部门是指各单位在各施工现场设立的工程管理组织。1.7进场材料设备管理：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，判断产品是否达到设计、相关规范标准、合同要求。规程1材料封样管理1.1材料样板范围：本指引的材料封样指由工程部门主导，建筑施工阶段确定的材料封样；所有施工材料样板均需施工单位、监理单位、项目工程部门确认，并制作材料样板封板。设计阶段和招采阶段的材料封样由设计部门和招采部门组织进行，工程部门按要求参加评审。样板提交1.2.1材料技术标准由项目工程管理部门/项目设计管理部门负责制定，项目工程部门要求施工单位提供材料样板及相关技术资料，项目招标采购部门协助工程部门联系供货商提供材料样品及相应技术资料。1.2.2材料样板的标识应完整，包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供应单位等，以及对应的施工图号和该材料在图中的代号或品名。1.2.3建筑材料样板的技术资料包括技术文件、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件。对需要由专门检测机构检测产品质量的项目，要求连同检测报告、合格证等资料一并封存。1.3样板确认1.3.1项目工程部门组织监理单位、总包单位、施工单位/供应商对选定的材料样品进行确认；对最终产品的观感效果及使用功能产生显著影响的样板，项目设计部门需参与评审；涉及影响客户敏感度效果的材料，需征询项目营销管理部门意见；涉及档次、品牌等引起成本因素的，成本管理部需参与评审。1.3.2相关单位、部门对材料样品实物、配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核。1.3.3对符合技术标准的材料封样，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《样品确认封样单》，见附件1，并将封好样品及相应技术文件存放到样品封样库房。1.3.4未通过验收的样板，需由给予否定意见的单位明确未通过原因，并通知施工单位或供应商重新报送验收。1.4样板封样保存及封样室管理1.4.1由工程主导的施工阶段材料样板在签字确认后，工程部门负责移至封样间保存；由设计和招采部门主导的材料样板，确定中标单位后，由招采部组织设计、营销、工程等相关部门对中标样品进行封样确认并移交封样样品，设计部和工程部分别对移交样品进行封存管理。1.4.2项目工程部门需根据现场条件设立材料封样室，并安排专人对封样室负责进行管理，对封样室的钥匙专职掌管。1.4.3进入封样室的材料、设备必须分区、分期、分专业、分用途进行摆放，摆放要整齐，并做好标识。1.4.4封样室管理人员负责建立《封样材料管理台帐》,见附件2。1.4.5进入封样室查看样品，必须有封样负责人陪同，并履行登记手续。离开封样室应关好门窗、关闭电源。1.4.6封样室应符合安全要求，并做好消防安全管理。严禁在封样间内动用明火和吸烟。1.4.7样板间管理专员负责对所封样品的管理与日常维护，确保所封样品不被更换和损坏，并保持封样室环境干净整洁，定期检查货架是否牢固，门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。2进场材料、设备验收进场材料验收应对照材料样板进行；应符合国家和地方相应标准规范要求；应符合公司相关技术质量标准要求；应符合合同及招标文件要求。2.1首次进场材料、设备首次进场材料设备，项目施工单位报监理单位验收，监理验收合格后通知甲方项目工程部相关专业工程师，项目工程师对首次材料、设备进行验收，并通知项目相关部门进行进场检验，完成检验后，在“《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》”监理签字栏旁对检验情况进行签认。对于装修、幕墙等与设计和产品观感效果相关密切的材料或设备，项目工程管理部门应通知项目公司项目设计管理部门及项目公司营销策划部相关人员参加。验收完毕后项目工程部门填写《进场材料及设备甲方抽查复验台帐》，表格见附件3.2.2非首次进场材料、设备施工单位桉正常报验程序进行进场报验，监理负责验收，甲方项目专业工程师对进场验收进行抽查，各专业每月不少于2次，“每月2次”含首次进场材料报验；当月进场材料只有1次时按1次/月参加材料进场验收。项目工程部门填写《进场材料及设备甲方抽查复验台帐》，表格见附件3.2.3进场复验材料按照国家及地方规范、标准要求，需进行进场复验的材料，由项目监理部有见证取样资质的监理工程师与施工方相关人员一同，按规定的数量见证取样送检，取得复验合格的复试报告后，该材料方可用于工程相关部位的实施。2.4甲方抽查送检：无论复验或非复验材料，凡对某种材料质量产生怀疑或需要加强某种材料的质量控制时，可在监理及施工单位见证下随机进行现场取样，送有资质试验室检验，检验指标可以是常规栓测指标也可以是特殊检测指标，如试验报告合格，检验费用由甲方承担，如不合格，检验费用由施工单位或供应商承担并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。各地区公司自行选定有资质的试验室进行检验。·2.5经营单位工程职能部门材料、设备检查经营单位工程职能部门在对项目的质量巡检及专项检查中，对现场材料、封样材料及项目的材料管理行为进行检查，并在检查报告中体现。经营单位工程职能部门可联合招采等职能部门对项目现场材料进行联合检查。2.6总部产品管理中心对材料、设备的检查产品管理中心在对项目的质量评估及专项检查中，对现场材料、封样材料及项目的材料管理行为进行检查，并在检查报告中体现。对质量可疑现场材料要求项目进行专业有资质的机构进行检测，检测合格后方可使用，不合格须退场，并对相关责任方进行处理。对项目部的材料管理行为及材料封样间进行检查，并在检查报告中体现。2.7重要材料设备发货前进行生产厂内初检厂内初检由建设单位组织监理单位、施工总承包单位、供货合同双方共同监督设备重要参数的出厂试验全过程，确认产品是否满足合同约定的技术要求，同时确保产品来源的真实可靠性。2.8进口材料、设备进场验收应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，内容包括原产地证明、报关单及商检证明，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即封存并启动相关处理程序。2.9验收流程2.9.1报验：承包单位或供应单位材料设备进场后，填写《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》,（表格使用国家或地方标准《建筑工程资料管理规程》中的表格），向监理单位申报。当为首次进场的材料设备时，必须同时申报项目工程管理部门。项目工程管理部门、监理工程师负责审查资料、现场检查并监督取样送检。首批设备、材料进场，项目工程管理部门应召集公司相关部门共同验收。验收前，供应商或施工单位必须提供产品的相关证明材料，包括生产许可证、合格证、检验报告、检测报告、说明书、保修书等，以配合验收，并保证所提供证明材料的真实性。验收过程中，应严格对比材料各项特性，并保证进场材料与样品材料的一致性。2.9.2项目工程管理部门材料、设备抽查须按照项目分期/地块，对进场的材料、设备，各专业每月均进行不少于2次的抽查或复验，并完善材料抽查/复验台帐.2.9.3进场材料验收状态标识进场材料根据检验、试验状态做好挂牌标识，标识分为“未验”、“已验待定”、“已验合格”、“已验不合格”四种状态，详见附件4、《标识状态图表》。2.9.4验收合格材料对于验收通过的材料，由监理单位填写《材料、构配件进场检验记录》，批准施工单位使用。2.9.5不合格品处置在施工过程中发现使用不合格材料产品，需立即要求施工单位停止使用，