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文档简介

质量文化管理程序文件编号:QP-58生效日期:2020-4-30版本号:A/0编制:审核:批准:TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"01目的和范围 03\o"CurrentDocument"02产品安全和质量文化管理小组人员及职责 0303产品安全和质量文化养成计划文件管理 03\o"CurrentDocument"04术语定义 0305指导思想 0406内容策划 0407计划实施 0608考核要求 0709效果评估 07\o"CurrentDocument"10持续改进 07附件 081目的和范围1.1目的规定公司产品安全和质量文化的内容和执行要求,不断提高公司产品安全和质量文化层次,确保产品合法、安全、优质。1.2范围本《产品安全和质量文化养成计划》(以下称《计划》),适用于我公司食品安全和质量文化的养成、维护和改进。也可用于认证及合同签订。本《计划》也作为向顾客、第三方评审证明公司《产品安全和质量文化养成计划》存在和有效运行的证据。2食品安全和质量文化管理小组人员及职责见下表产品安全和质量文化管理小组成员及其职责一览表姓名性别职务组职务职责联系电话女行政经理组长领导《计划》建立、实施、考核,提供相应资源,组织管理评审女管代(小组长)督查《计划》建立、实施、考核,向老总汇报运行情况和改进要求男培训专员组员《计划》建立、培训、实施、评价生产经理组员负责本部门产品安全和质量文化的养成和改进采购经理组员业务经理组员品质经理组员设备管理员组员3产品安全和质量文化养成计划文件管理该《计划》的文件管理规定如下:3.1本《计划》由公司行政办公室(以下称行政办)编制和改进,副组长审核,小组长批准。相关使用部门持有,行政办存档备查。3.2本《计划》为受控文件,只允许在本公司内使用,且只能使用其最新版本。3.3该《计划》的打印、发放、修订和作废,按产品安全及质量管理体系《程序文件》之“12文件控制程序”之规定执行。3.4未经小组长批准,任何人不得将本《计划》提供给公司外的任何人员。本《计划》持有者在调离时,将之交还行政办。3.5持有者要妥善保管该《计划》,不得私自外借、复印、损坏、丢失、勾画和涂改。3.6使用者有任何意见和建议时,向部门经理报告,由各部门经理及时反馈到小组。3.7小组至少每年、或内外部情况发生重大变动时,组织一次对该《计划》的修订。修订后的该《计划》,由小组长重新签章确认。3.8本《计划》文件管理的所有相关事宜,由行政办统一负责。3.9每榨季年至少“综合评价”一次产品安全和质量文化计划,以验证其等级和改进的机会。4术语定义4.1产品安全和质量文化公司的、即符合标准要求又具有自身特点的、与产品安全和质量相关的要素形态、即精神形态(价值观念、文化观念、行为准则、规章制度、文化环境等)和物质形态(厂容厂貌、设备设施、作业服装等)的总和。4.2产品安全和质量文化计划系统地对公司产品安全和质量文化进行策划后,所建立的产品安全和质量文化养成计划,并进行宣传、培训、实施、考核、激励、评价和持续提升的系列文件、活动和过程。5指导思想产品安全和质量文化从属于企业文化范畴,是完整企业文化的一个重要组成部分。因此,兼顾二者的共性及食品安全和质量文化的特性,决定:O三层面从“硬件文化、制度文化、软件文化”三个层面策划和建立《产品安全和质量文化养成计划》;O五要素以“文化环境、价值观念、标杆人物、文化仪式、文化网络”五个要素方面的活动实施《产品安全和质量文化养成计划》;O四方式通过“宣传、培训、监督、激励”四种方式推进《产品安全和质量文化养成计划》的养成;O三原则三指标以“系统性、动态性、实用性”为原则,以“文化环境指数、人员素养指数、文化力量指数”为总体关键绩效指标(KPI),对《产品安全和质量文化养成计划》的效果评估;O三工具“甘特图”考查实施情况、“鱼骨图”进行因果分析、“雷达图”确定薄弱环节;O一提倡提倡和鼓励各部门对工作现场进行“5S”管理。6内容策划6.1硬件文化6.1.1厂容厂貌厂区内外环境、厂区内部布局、基础设施及其维护、地面软硬覆盖、绿化香化美化、垃圾暂存清除、日常卫生清洁等,要符合GMP、SSOP和GSFSI8相关条款(4现场标准)的要求和公司产品安全及质量管理体系《程序文件》之“14卫生清洁控制程序"。6.1.2设备设施清洗、加工、存储、防护、发运相关的设备设施,以及员工设施,要符合GMP、SSOP和GSFSI8相关条款(4现场标准)的要求和公司产品安全及质量管理体系《程序文件》之“16设备设施控制程序”。6.1.3作业服装要符合公司产品安全及质量管理体系《程序文件》之“15人员卫生及作业服控制程序”。6.1.4体系文件确保公司《产品安全及质量管理体系》的文件、记录样板的有效。6.2制度文化6.2.1保障制度公司的产品安全及质量管理体系手册、程序文件、产品安全和质量文化养成计划等,与产品安全、质量密切相关的文件,由总经理签发《发布令》,并正式颁发通告。6.2.2考核制度公司编制和实施《产品安全及质量管理体系运行状况考核制度》(见《手册》条款2.8.2.6),并制定考核方案细则。6.2.3激励制度公司编制和实施《产品安全及质量管理体系绩效激励制度》(见《手册》条款2.8.2.7),并制定激励方案细则。6.3软件文化6.3.1价值观念 无论公司企业文化原有的核心价值观是什么,都要将“合法、安全、优质、满意”(见《产品安全及质量管理手册》之0.3方针及目标)作为产品安全和质量文化的核心价值观。6.3.2群体意识通过各种手段,不断强化公司每个人的产品安全和产品质量意识,以保障产品的"合法、安全、优质”。6.3.3行为规范明确每个部门及每个岗位的职责、权限、工作流程和部门之间、岗位之间的接口关系及其协调(见《岗位说明书》),通过宣传、教育、讲解、培训、演练、检查、监督、考核等各种方式方法,随时随地规范相关人员的行为。6.3.4员工素养通过各种手段,持续提高全体员工、特别是与产品安全和产品质量管理及其文化建设相关管理人员、技术人员、岗位操作人员的总体素养。与产品安全和质量密切相关的员工素养,包括:。职业操守恪尽职守、实事求是、精诚合作。•恪尽职守一一完成本职工作•实事求是一一不得弄虚作假•精诚合作一一服从团队协同。知识结构专业知识、相关知识、基础知识。•专业知识一一本岗位需要的知识•关联知识一一本岗位关联的知识•基础知识一一足够程度的语文、数学、物理、化学、生物、自然等基础学科知识。职业技能本岗技能、邻岗技能、关联技能。•本岗技能完成本岗位职责的工作技能•邻岗技能一一与上下岗位协同工作的技能•关联技能一一与本岗位关联的非岗位技能。综合能力沟通能力、协作能力、执行能力、学习能力。•沟通能力一一沟通,在此特指员工间有效传递和反馈关于产品安全和质量信息的能力。•协作能力一一为达成产品安全目标、质量目标,层级、部门、岗位之间的协调及配合能力。•执行能力一一在规定的时间内达成产品安全和质量目标的能力。•学习能力一一不断学习产品安全及质量相关知识并实际应用的能力。。内在动机上进心、责任心、事业心、产品安全意识、产品质量意识、忠诚度、成就感。•上进心一一要求自身不断发展的心态。•责任心 对己、对他负责任的心态。•事业心一一努力成就事业的积极心态。•产品安全意识一一在此特指对产品安全的关注程度。•产品质量意识——在此特指对产品质量的关注程度。•忠诚度一一员工对公司所表现出的行为指向和心理归属。•成就感 愿望与现实达到平衡时所产生的心理感受。。个人特征服从、诚实、及时、严谨。•服从一一严格执行规程,不打折、不私自更改、不标新立异。•诚实一一文字记录、口头描述,一是一、二是二。这一点极为重要!•及时一一有关产品安全和质量的工作,不拖延、不积压。•严谨一一严肃、谨慎,细致、周全、完善,追求完美的工作态度。7计划实施任何文化的养成都需要足够长的时间去积淀(本质上就是养成被要求的习惯),产品安全和质量文化养成计划,就是要让公司全体人员在与产品安全和质量相关的方方面面养成好习惯(即“按照《产品安全及质量管理体系》的要求去工作”)。因此,本《产品安全和质量文化养成计划》的实施,按照“从快到慢、从易到难”的原则,分“硬件文化养成、制度文化养成、软件文化养成”三个阶段。7.1硬件文化养成计划容易做、见效快。甘特图管理进度。7.1.1厂容厂貌按照《GMP》、《SSOP》和《产品安全及质量管理程序文件》的要求,对厂区内外环境、基础设施状况、地面软硬覆盖、绿化美化情况等,每年进行一次彻底的集中检查,发现问题及时处理。该工作由行政办主责。完成时间为榨季开始前一个月。7.1.2设备设施按照《GMP》、《SSOP》和《产品安全及质量管理程序文件》要求,对动力设施(供水、供电、锅炉、压缩空气)、仓储设施(冷库、罐群等)、安保设施(监控、门锁等)、防虫防鼠设施(虫灯、挡板等)、员工设施(更衣室、卫生间等)、加工设备(含清洗)等,每年进行一次彻底集中检查,发现问题及时处理。该工作由动力部主责。完成时间为榨季开始前一个月。7.1.3作业服装暂时维持现状。在国家标准《食品从业人员用工作服技术要求》(目前为征求意见稿)出台后,按国家标准执行。该工作由产品安全及质量管理小组主责。7.1.4员工卫生按照《GMP》、《SSOP》和《产品安全及质量管理程序文件》的要求,部门长每月进行一次进入车间员工的个人卫生检查。该工作由生产部主责。7.1.5体系文件以现行有效的法律、法规、标准、制度为依据,结合公司产品、环境、设施、设备、人员等的实际情况,对公司《产品安全及质量管理体系》的所有文件进行梳理、修订、补充、完善,必要时进行改版,并进行有效的培训。该工作由产品安全及质量管理小组主责。完成时间为2020榨季之前。7.2制度文化养成计划较易做、见效较快。甘特图管理进度。行政办主责为主,于2020榨季前终稿颁布,并完成相应的宣讲和解释工作。7.2.1保障制度产品安全及质量管理体系,只是一种用以保障产品安全、产品质量的工具。其自身没有任何“让人使用本工具”的“强制、约束、鼓励”的能力。因此,从公司层面,必须出台相应的保障制度。该工作由总经理(总监)主责。2020年3月31日前完成。7.2.2考核制度编制和颁布《产品安全及质量管理体系运行状况考核制度》,并进行有效的宣讲和解释。7.2.3激励制度编制和颁布《产品安全及质量管理体系绩效激励制度》,并进行有效的宣讲和解释。7.3软件文化养成计划不易做、见效慢。甘特图管理进度。行政办主责。7.3.1价值观念厘定公司产品安全和质量的“核心价值观”。2020年1月31日前完成。7.3.2群体意识由行政办组织,群策群力制定方案,利用各种形式、方法,不断强化全体员工的产品安全及质量意识。该工作于2019年12月31日前启动。7.3.3行为规范通过讲解、培训、辅导、宣传等手段,规范全体员工的言行,最终做到“人人明了本岗位与产品安全及质量的关系”、“只做有利于产品安全及质量的事”。7.3.4员工素养包括“职业操守、知识结构、职业技能、综合能力、内在动机、个人特征”这6个方面。7.3.4.1职业操守恪尽职守、实事求是、精诚合作,3个KPI。通过思想教育培养。7.3.4.2知识结构专业知识、相关知识、基础知识,3个KPI。让员工明了其所在岗位应有的合理知识结构,通过培训和自学改变并达成。7.3.4.3职业技能本岗技能、邻岗技能、关联技能,3个KPI。通过培训、联系和实操获得。7.3.4.4综合能力沟通能力、协作能力、执行能力、学习能力,4个KPI。通过锻炼加强。7.3.4.5内在动机上进心、责任心、事业心、产品安全意识、产品质量意识、忠诚度、成就感,7个KPI。通过思想教育和心态调整培养。7.3.4.6个人特征服从、诚实、及时、严谨,4个KPI。通过思想教育、心态调整、制度约束来培养和改变。8考核要求硬件文化考核、制度文化考核、软件文化考核。按“分级考核、激励挂钩”的原则实施考核。8.1硬件文化三方审核(以内部审核为主)、管理评审、日常检查。8.2制度文化制度有无、制度内容、制度效果。8.3软件文化计划有无、按时完成否。9效果评估采用《产品安全和质量文化养成项目评估表》、《产品安全和质量文化调查问卷》,以及《产品安全和质量文化等级评估表》,以“系统性、动态性、实用性”为原则,以“文化环境指数、人员素养指数、文化力量指数”为总体关键绩效指标KPI),每年对已经按计划实施了的工作进行一次效果评估。9.1项目评估行政办主责,组织公司高层、中层、基层管理人员进行评估。每年1次。9.2调查问卷行政办主责,组织全体员工填写,并统计分析回收的调查问卷。每年1次。9.3等级评估行政办主责,组织公司高、中层管理人员进行评估。每年1次。10持续改进10.1整改检查、考核、评价时,发现的所有问题,及时进行整改。10.2完善及时修正、补足、完善本计划。附件《产品安全和质量文化养成项目评估表》、《产品安全和质量文化调查问卷》、《产品安全和质量文化等级评估表》,见下页。附件产品安全和质量文化养成项目评估表

产品安孕和质鼠文化挥成C丈优环境)顼目评估表E^m砧«1化1籍:七互3:«炽合弗否趣,;«既94单知m百三e对早咒丘§:T:«::,」?匚谖二¥:京度否平航i>-nf言略•扣5牛19心徵gv _11岫F.、:'*成110他!>/13亘栏汉-日矿m>语牌制IS尤必冼眨而切舌'骚15硬tt黜慌音否>]~莉史洗岌睦PLB软杵莅由完包AIfl慕瓦泊感尺;L20F旺为已争uE虾宣脆了22买瀛敬吉理否强,2311二孙M卷■24自吾;*旷制心'315有否郴!施则a26互E迁站蜉*:为1J-胤耶,营网顶弁■向航R博:AlOMh判窝■>:会端;0■绽廿分斯时,5F列U,所向・4自fe的J5iH闩富.产品安全和质量文化弄成{人曼塞殉题旦谜值奏ESEE明仍膺,爆*如湛I就;础.iS牛自阁切职寻>::1!戢己上些茧?%«3毋寸能否祐戒合作缸U如役专业却俱粘通否出:•5关聘知识*垣吾;幅辱祉扎其斗9■'V7舟业m技能蟀否9-1•B都岗枝a修拒否一嬴.志*「〒:了时二•i1Q:狞土骼扣注对更31相々w虹w;••、••:冲h315于-炭々3订内任m•机了15•.*%:_•左,15时.、:再产系'-隹空咨.Sl1S产乩届墨意识J19忠诚中||,2D4iii:j2Zit?净;■s b艮时虹£4津W听⑴华映分担点分均.加岫■,气份为合格,壅计T出虬务制照E郴裕邮I-腕总*品安全和质量文化养成(文化力量)顼目评估夜说n内直萍■zktt?j淄•11浮■:...:怦二-,・急.;|疽.5'1t. ht2E铲:忙/,」.•"f:t.-n目标和卅邮公示有标语口号44•瑚o管理层粒制鼬;公司枝通金i05值职行批;"••'*洁博-3Kfi百灯乙二;并:7?彳阁,3.OTr-'官崩备T••七利性浪二3•8:、「:•,::■.冷M陀fIL.E扑-3更换领导A后堤号斑略/■行为海汗维斐310:■ K可,.兄:代成;顶:馈机都为w说睇塑颇和&■地划呦,院邮榭

食品安全文化调查问卷序号内容分值01您是否致力于上品安全和质量文化养成工作?02您是否和同事鼓励彼此遵守《上品安全及质量管理体系》要求?05您是否明了所在岗位与产品安全及质量的关系?04发现产品安全及质量问题时,您会否立即向班组长报告?05即使没有人注意,您也会遂守所有的广品安全及质量管理规则?06您的领导,经常向您灌输产品安全及届量方面的东西吗?07我知道什么时候必乡页遵守产品安全及届量管理规则08我知道我为什么要遵守广品安全及质量管理规则09即使工作很忙,我仍然不会违法产品安全及质量管理规则10我在工作时总是会想着广品安全和广品质量11我相信遵守所有广品安全及质量管理规则不存在重要和不重要之分12我相信我工作的好坏会影响到产品安全和质量13我完全支持我们的产品安全及质量管理规则14如果我不正确地工作,就会发生产品安全和质量问题15我愿意并自觉接受适当的培训16我上冈刖,受到了岗位工作需要的所有培训17提供的培训为我提供了遵守广品安全及质量管理规则所需的技能、知识18管理层愿意致力于提供合法、安全、优质的产品?19管理层确保员工始终遵守《产品安全及质量管理体系》要求20管理层强调产品合法、安全、优质的规则,即使工作很忙21管理层确保员工拥有遵守产品安全及届量管理规则所需的设备、工具22管理层经常检查所有员工是否遵守产品安全及质量管理规则23管理层对注重产品安全及质量的员工提出赞赏24管理层从不会默许员工做违反产品安全及质量

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