关键绩效指标手册

广东昭信金金属制品品有限公公司关键绩效指指标手册册（试试行）文件编号：：.000.011批准：发布日期：：实施日期：：目录第一一章颁颁发令第二二章绩绩效考核核实施办办法第三三章公公司与部部门关键键绩效指指标第四章指指标考核核管理流流程第五章公公司绩效效指标关关系图颁发令为了有有效提升升公司各各部门和和全体员员工履行行职能的的积极性性与自觉觉性，推推动公司司管理水水平和管管理素质质的不断断提高，特特制定并并颁发本本<关键键绩效指指标手册册>(以以下简称称《本手手册》))。《本手手册》所所设定的的各项职职责与工工作指标标，是各各部门及及其各岗岗位工作作人员工工作业绩绩与工作作效率的的评价见见证，为为此，公公司各级级领导，各各部门及及其各岗岗位人员员必须高高度重视视并认真真对待绩绩效考核核所组织织和开展展的各项项相关工工作。《本手手册》的的实施分分两阶段段进行，第第一阶段段(今年年7-112月))为试运运行阶段段，本阶阶段的工工作主要要是积聚聚经验与与验证数数据，力力求各级级人员了了解和熟熟悉各项项指标及及其工作作要求。试试运行阶阶段的工工作绩效效仅作统统计，不不作考核核。明年年1月份份开始为为真正实实施阶段段，公司司对各部部门的工工作绩效效进行考考核和评评分。《本手册》的的设计、建建立由管管理推进进部负责责，手册册的维护护与管理理由行政政管理办办公室负负责。总经理：20008年年6月日第二章绩绩效考核核实施与与管理办办法一．绩效考考核的目目的：1.不断断提高公公司的管管理水平平、产品品质量，降降低生产产经营成成本和事事故发生生率，提提供公司司保持可可持续发发展的动动力；2.加深深公司员员工对自自己的工工作职责责和工作作目标的的了解；；3.不断断提高公公司员工工的工作作能力，改改进工作作业绩，提提高员工工在工作作中的主主动性和和积极性性；4.建立立以部门门为单位位的团结结协作、工工作严谨谨高效的的团队；；5.通过过考核结结果的合合理运用用（奖惩惩或待遇遇调整、精精神奖励励等），营营造一个个激励员员工奋发发向上的的工作氛氛围。二．适用范范围：《绩效指标标体系》适适用于公公司职能能管理部部门和有有指标分分解的岗岗位管理理人员,,但目前前岗位管管理人员员的岗位位绩效考考核尚未未具备条条件,须待完完全制定定、建立规规范的岗岗位职责责、定岗定定员后，方始正正式制定定《岗位位关键绩绩效指标标》，实施施岗位责责任与绩绩效考核核。三绩效效考核管管理说明明：1、绩绩效管理理是指公公司为了了不断提提高和改改善各部部门及其其下属员员工职业业能力与与工作业业绩所做的一一系列管管理活动动。2、绩绩效考核核是指公公司对各各部门以以及对各各岗位人人员的工工作结果果进行定定期的评评估，是是绩效管理的的一个重重要环节节。3、绩绩效管理理和绩效效考核是是各级岗岗位管理理者不可可推卸的的责任，管管理推进进部负责责指导、监督和提供供技术方方面的支支持。4．部门、员员工绩效效管理与与绩效考考核的档档案，是是公司重重要的人人力资源源管理基基础性材材料，必必须妥善善保管。5．本规定定的绩效效管理与与绩效考考核的责责任主体体是各职职能部门门的负责责人。6．各级级管理者者必须强强化对绩绩效管理理与绩效效考核的的观念，牢牢固树立立绩效管管理与绩绩效考核的责任任意识，包包括：（1）员工工的业绩绩就是管管理者的的业绩；；(2)各级级管理责责任人是是员工责责任的最最终承担担者；(3)不不断提高高和改善善下属的的职业能能力和工工作业绩绩，是管管理者不不可推卸卸的责任任；(4)在在绩效管管理与绩绩效考核核过程中中，全体体岗位人人员必须须始终保保持高度度的参与与性，各各级管理理者必须须随时与与下属保保持沟通通。7、绩绩效考核核的结果果与员工工培养计计划、晋晋升、提提薪、效效益工作作相联系系。四．绩绩效考核核的原则则：1、考考核要求求客观公公正，实实事求是是，各部部门主管管对所属属员工的的工作评评价，应应尽可能能用数字字化指标标来衡量量工作成成果及进进步成长长状况，不不可只凭凭主观感感觉或印印象等方方式来考考核，以以免造成成不公平平现象。2、部部门的考考核以部部门职责责和部门门绩效指指标为主主要依据据;岗位位的考核核以岗位位指导书书和岗位位绩效指指标为依依据,坚坚持上下下结合，左左右结合合，定性性定量及及量化量量表考核核相结合合。3．按不同同的指标标属性划划分不同同的指标标评价办办法。五．工作职职责：1部门绩效效考核的的组织、管管理和推推进由管管理推进进部负责责；管理理岗位绩绩效考核核的组织织、管理理和推进进由行政政办公室室负责，行政办公室同时还须负责配合管理推进部对绩效考核目标体系组织学习与培训；2各指标统统计部门门（按“指标统统计责任任分工表表”的分工工规定）依据据绩效指指标体系系，并按考考核计划划，进行行数据收收集与核定，并在规定定时间内内（见“主要绩绩效指标标统计方方法与要要求一览览表”）将指标标完成的的统计报报表及时时反馈给给相关的的考核责任任部门，由考核责任部门根据考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或“岗位绩效考核表”对相关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门了解明白存在的问题，以备进一步改进工作；3每一考核核期结束束，管理理推进部部及行政政办公室室应对考考核结果果提出考考核报告告及编制制整改计计划，对对绩效考考核体系系进行持持续改进进。考核期的管管理规定定1月度考考核期为为每一工工作月次次月的55~100日；2季度度考核期期为每一一工作季季后次月月的5~~10日日；3半年年考核期期为每半半年工作作期后次次月的55~100日；4年度度考核期期为每年年工作期期后次月月的5~~10日日；在《本本手册》考核试运行期内，以月度为考核期。七.绩效效考核办办法1、部门绩绩效考核核采用百百分制计计分办法法，按指指标的实实际完成成情况并并依照各各项指标标的计分分办法进进行计分分,具体考核核与评价价办法是是：（1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数相同的则并列）；（2）每年年末公司司对各部部门进行行年度评评价，其其中获得得8次以上上A等级级的评为为嘉奖部部门，获获得6次A等等级的评评为表扬扬部门，获获得4次次C等级的的评为加加油部门门;（3）被被评为嘉嘉奖部门门和表扬扬部门的的，公司司除公开开表彰外外，还给给予适当当的奖励励，其中中，嘉奖奖部门给给予按在在册人数数人均5500元元的奖励励、表扬扬部门给给予按在在册人数数人均2200元元的奖励励。2、管管理推进进部在完完成对每每个部门门的指标标计分后后，每月月8日前将“部门指指标体系系考核评评分表”送主管管总经理理审批，并并按主管管总经理理的审批批意见执执行，3.年末末时组织织对各部部门的年度评评价，年度评评价工作作在次年年1月一一五日前前完成。4.个人岗岗位绩效效指标考考核办法法另见<<岗位绩绩效手册册>。八.绩效考考核注意意事项与与规定：：合理考核与与评价，不不过严、不不过松、杜杜绝“老好人人”现象；；以绩效指标标的数据据为考核核依据；；准确把握考考核标准准，深刻刻了解考考核要素素，防止止随意倾倾向及出出现考核核结果反反复类同同现象；；不要片面考考核（如如以点代代面，以以偏概全全），需需多方面面了解、抽抽查来源源数据；；与考核指标标无关的的品格、适适应性等等不能列列为影响响指标考考核的因因素；统计数据来来源的各各种记录录须及时时、真实实记录，不不得伪造造数据；；各种考核须须按期、及及时进行行，不得得推卸延延误。九.申申诉及规规定：1、申诉程程序：绩效考核及及其结果果不仅仅仅是个人人，而且且是一个个部门或或甚至是是一个团团队的荣荣誉，若若有任何何认为不不公平或或存在疑疑问等情情况，均均可依下下列方式式申诉：：(1)确确实核对对过考核核标准并并核实所所记录数数据有误误；(2)与与数据来来源统计计部门及及考评部部门协调调；(3)交交付考核核归口管管理部门门（属部部门指标标的归管管理推进进部，属属个人岗岗位指标标的归行行政办公公室），总总经理为为最终仲仲裁。2、申诉规规定：(1)绩绩效申诉诉需在收收到绩效效考核报报告后的的二个工工作日内内作出绩绩效考核核申诉；；(2)超超过上述述第一条条时限规规定或暂暂不作出出反馈意意见的，按按无异议议确认；；(3)绩绩效考核核经仲裁裁过的，不不得再次次提出申申诉。公司与部门门关键绩绩效指标标1公司本部部与各部部门关键键绩效指指标分解解公司本部与与各部门门关键绩绩效指标标分解表表(表一一)部门部指标名称部指标值考核期计算办法数椐耒源数椐提供部部门公司本部1利润总额额(万万元)500年当年度内完完成的利利润总额额利润年报表表财务部2销售收入入(万万元)260000年当年度内完完成的产产品销售售总额利润年报表表财务部3销售利润润率((%)≥2.1年经营期内的的净利润润∕成本总总额利润年报表表财务部4安全事故故次数12年当年度内所所发生的的生产安安全事故故（损失失10000元以以上）次次数安全生产工工作报表表行政办公室室5总资产报报酬率((%)1.33年当年度内企企业总资资产的获获利比率率资产负债表表利润年年报表财务部6新产品开开发命中中率(%%)（≥20年新产品下单单件数//新产品品送样件件数（分分自主开开发和委委托开发发两类）新产品样板板计划销售年报表表经营部华丽金属厂厂1产值((含税..万元))1436..36月当月内完成成的入库库产品总总价值产值月报表表生产月月报表财务部2安全事故故次数8年当月度内所所发生的的生产安安全事故故（损失失10000元以以上）次次数安全生产工工报表行政办公室室3成品出厂厂检验合合格率(%))其中::灯具具金属≥98.22≥98.22月经检验合格格的出厂厂产品／／送检的的出厂产产品总数数生产月报表表产品质质量月报报表华丽金属厂厂(品质科科)4生产计划划准时达达成率(%%)其中中：灯具具金属≥78≥93月当月内按计计划完成成的产品品数／产品品生产计计划数生产计划销售月月报表华丽金属厂厂(生产科科)5成本指标标完成率率(%))1.65月当月内发生生的实际际生产成成本／成成本指标标计划利润月报表表生产月报表表财务部6全员劳动动生产率率(万元/人人)1.1月当月度内的的总产值值／员工工总人数数产值月报表表人力资源月月报表财务部7样板准时时完成率率()≥80月当月度内下下单产品品样板准准时完成成数/下下单样板板计划数数生产月报表表经营部8订单资料料准时完完成率(%))≥85月当月内下单单产品资资料按时时交付数数/产品品资料应应交付数数生产计划技术文件发发放登记记本工控中心昭信金属厂厂1产值(含含税.万万元)727.227月当月内完成成的入库库产品总总价值产值月报表表生产月月报表财务部2安全事故故次数4年当月度内所所发生的的生产安安全事故故（损失失10000元以以上）次次数安全生产工工作报表表行政办公室室3退货率(%))≤5月当月退货产产值／入入库产值值生产月报表表退货产产品入库库台帐财务部4业务量完完成率((%)≥95月当月实际完完成业务务产值／／计划业业务量产产值生产计划生产产月报表表经营部5成本指标标完成率率(%))≥1.一五五月当月内发生生的生产产成本／／成本指指标计划划利润月报表表生产月报表表财务部6全员劳动动生产率率((万元//人)0.65月当月度内的的总产值值／员工工总人数数产值月报表表人力资源报报表财务部经营部1应收帐款款计划周转率(%%)≥87.772月销售收入∕∕应收款款余额销售月报表表现金流流量表财务部2销售利润润率((%)≥2.1月当月度内利利润总额额／销售售收入销售月报表表利润月月报表财务部3销售收入入(万元元)2164月当月度内完完成的销销售收入入总额生产月报表表利润月月报表财务部4新业务订订单额比比率(%%)≥30月当月度新业业务订单单接单金金额/当月月度订单单接单金金额（新业业务范围围：中新新建品号号.）销售月报表表利润月月报表经营部5营销费用用比率(%))3.12月当月度营销销费用//销售收收入（营销费用用：业务务接待费、销售售业务费费、广告告费、展展览费、运输输费、快快递费、商商检报关关费、产产品检测测费）销售月报表表利润月月报表财务部工序控制中中心1外购件准准时交货货率(%%)≥94月当月外购件件准时交交货批数数∕计划交交货总批批数采购计划入库台帐工控中心2外购件进进厂抽检检合格率率(%%)≥97月当月进厂抽抽检合格格批数//抽检总总批数入库台帐质量月报表表华丽金属厂厂/品质质科3存货周转转率((%)≥0.655月当月度内销销售成本本∕存货存货台帐销销售月报报表利润润表财务部4订单完成成率(%%)≥30月当月度内实实际完成成的订单单件数／／签订的的订单件件数订单台帐销售月报表表经营部5产值(含含税.万万元/暂暂只统计计华丽厂厂)1436..36月当月内完成成的入库库产品总总价值生产月报表表利润月报表表财务部研发中心1样板准时时完成率率（自主开发发产品）≥80月按时完成的的产品样样板数//需完成成的样板板计划数数样板任务单单样板计计划研发中心2新产品销销售收入入比率（自自主开发发产品）≥20月新产品销售售收入／／当月度总销售收收入（自自主开发发的新产产品范围围：非来来样来图图设计的的产品；；老产品品经755%以上上设计改改进的产产品；公公司尚未未生产过过的属于于传统家家居照明明灯具以以外的产产品；具具有自主主知识产产权、可可申报公公司专利利或专有有技术的的产品；；公司指指令研发发的产品品；且产产品能够够实现销销售，这这类新产产品的统统计期为为36个个月）销售月报表表经营部3产品图纸纸与技术术文件正正确率（自主开发发产品）≥85月无发生差错错的产品品图纸与与技术文文件／产产品图纸纸技术文文件(按按产品项项)文件修改通通知书／／工作反反馈单工序中心4产品图纸纸与技术术文件齐齐全率（自主开发发产品）100月发出的产品品技术资资料份数数／需发发出的产产品技术术资料总总数技术文件发发放登记记本工序中心财务部1成本利润润率(%%)≥25.448月当月度利润润总额//成本总总额利润月报表表财务部2财务费用用(万元))≥161..47月按具体发生生数椐成本计划利利润月报报表财务部3资金周转转率(%%)≥0.6月当月度内流流动资金金的周转转情况资金计划现现金流量量表财务部4总资产报报酬率((%)≥1.333月当月度内企企业总资资产获利利比率资产负债表表利润月报表表财务部行政办公室室1安全事故故次数12年当月度内所所发生的的生产安安全事故故（损失失10000元以以上）次次数安全生产工工作报表表行政办2全员劳动动生产率率(万万元/人人)0.85月当月度内生生产总值值/员工平平均人数数（按工时折折算人数数）产值月报表表人力资源月月报表财务部3管理费用用计划达达成率(%))100±110月当月度管理理费用实实际发生生额/管理费费用计划划（管理费用用：办公公费用、电话费、水电费）利润月报表表管理费用计计划财务部管理推进部部1系统内审审完成率率(%))100月按内审工作作计划安安排直接接统计内审计划内内审报告告管理推进部部2专项管理理工作计计划完成成件数≥2月按专项工作作计划安安排直接接统计工作计划工作总结管理推进部部2绩效指标标统计责责任分工工指标统计责责任分工工表序号指标名称责任分工财务部行政办办经营部工控控中心研发发中心推进进部华丽丽厂昭信厂厂1利润总额●2销售收入（本本部）●3销售收入（经经营部）●4销售利润率率（本部部）●5销售利润率率（经营营部）●6总资产报酬酬率（本本部）●7总资产报酬酬率（财务部）●8产值（华丽丽）（产值表：：编号）●9产值（昭信信）（产值表：：编号）●10产值（工序序控制中中心）（产产值表：：编号）●11安全事故次次数(本本部)（安全生生产工作作报表：：编号●12安全事故次次数（华华丽）（安全生生产工作作报表：：编号●一三安全事故次次数（昭昭信）（安全生生产工作作报表：：编号●14安全事故次次数（行行政办）（安全生产工作报表：编号●一五成品出厂检检验合格格率(灯灯具、金金属)（产品质量量月报表表：编号号●16存货周转率率（存货周转转率统计计表：编编号●17生产计划准准时达成成率(灯具具、金属属)（生产计划划准时达达成率统统计表：：编号●一八成本指标完完成率（华华丽）（成本指指标完成成率统计计表：编编号●19成本指标完完成率（昭昭信）（成本指标完成率统计表：编号●20全员劳动生生产率（华华丽）（人力资资源报表表：编号号：）●21全员劳动生生产率（昭昭信）（人力资源报表：编号：）●22全员劳动生生产率（行行政办）（人力资源报表：编号：）●23应收帐款计计划达成成率（应收帐款款计划达达成率统统计表：：编号●24新业务订单单额比率率（%）(新业务销售额比率统计表:编号:)●25营销费用比比率(营销销费营销销费用比比率统计计表:编编号●26订单完成率率（订单完成成率统计计表：编编号●27业务量完成成率(业务量完完成率统统计表::编号●28外购件准时时达成率率（材料采购购计划达达成率统统计表：：编号●29外购件进厂厂抽检合合格率(外购件进进厂抽检检合格率率统计表表:编号号:)●30样板准时完完成率（样板准时完成率统计表：编号（研发中心）●31新产品销售售收入比比率（新产品销销售收入入比率统统计表：：编号●32新产品图纸纸与技术术文件正正确率（新产品图图纸与技技术文件件正确率率统计表表：编号号●33新产品图纸纸与技术术文件齐齐全率(图纸与技技术文件件齐全率率统计表表：编号号)●34成本利润率率●35财务费用●36资金周转率率●37管理费用计计划达成成率（管理费用用计划达达成率统统计表：：编号●38系统内审完完成率（系统内审审完成率率统计表表：编号号●39专项管理工工作计划划完成率率（管理工工作计划划完成率率统计表表：编号号●40新产品开发发命中率率(产产品开发发命中率率统计表表:编号号●41样板准时完完成())（华华丽）(样样板准时时完成统统计表::编号●42订单资料准准时完成成率(订单单资料准准时完成成率统计计表:编编号●43退货率●说明:为统计主责责部门3主要绩效效指标统统计方法法与要求求主要绩效指指标统计计方法与与要求一一览表序号指标名名称统计计方法法与要求求统计归口部部门门统计经办人主要统计报报表统计方法完成时间间配合部门配合人员数据记录1利润总额财务部部会计利润月报表表按会计法则则规定次月5日前前2销售收入财务部部会计销售月报表表按会计法则则规定次月5日前前3销售利润率率财务部部会计利润月报表表按会计法则则规定次月5日前前4总资产报酬酬率财务部部会计利润月报表表按会计法则则规定次月5日前前5业务量完成成率工控中心生产计划员生产月报表表当月实际完完成业务务产值／／计划业业务量产产值次月5日前前昭信金属厂厂生产统计员员生产计划产品入库台台帐6产值财务部部会计产值月报表表按会计法则则规定次月5日前前华丽厂昭信厂生产统计员员生产月报表表7安全事故次次数行政管理办办公室安全主任安全生产工工作报表表统计当月所所发生的的生产安安全事故故（损失失10000元以以上）次次数次月5日前前华丽厂昭信厂安全主管安全生产工工作报表表8成品出厂检检验合格格率管理推进部部管理专员产品质量月月报表经检验合格格的出厂厂产品／／送检的的出厂产产品总数数次月5日前前华丽厂昭信厂品质统计员员产品检验台台帐质量月报表表9存货周转率率财务部部会计存货周转率率统计表表当月销售成成本∕存货次月5日前前工控中心物料仓/成成品仓主主管存货台帐库存物资盘盘查表10生产计`划划准时达达成率工控中心生产统计员员生产计划准准时达成成率统计计表当月内按计计划完成成的产品品数／产产品生产产计划数数次月5日前前华丽厂生产统计员员生产月报表表11成本指标完完成率财务部部会计成本指标完完成率统统计表当月发生的的实际生生产成本本／成本本指标计计划次月5日前前华丽厂昭信厂生产统计员员生产月报表表12全员劳动生生产率行政管理办办公室政工员人力资源报报表当月度内的的总产值值／当月月员工平平均人数数次月5日前前一三应收帐款计计划达成成率财务部部会计应收帐款计计划达成成率统计计表销售收入∕∕应收款款余额次月5日前前经营部业务员应收帐款明明细表14营销费用比比率财务部部会计营销费用比比率统计计表当月度营销销费用//销售收收入（营销费用用：业务务接待费、销售售业务费费、广告告费、展展览费、运输输费、快快递费、商商检报关关费、产产品检测测费）次月5日前前经营部销售月报表表费用凭据一五新业务销售售额比率率财务部部会计新业务销售售额比率率统计表表当月度新业业务销售售额/销销售收入入（新新业务范范围：传传统家居居照明灯灯具以外外的产品品；新开开发客户户的产品品；必须须通过发发中心编编制技术术文件的的产品，以以上产品品统计期期为122个月）次月5日前前经营部业务员产品销售合合同16订单完成率率经营部业务员订单完成率率统计表表当月实际完完成的订订单金额额／签订订的订单单金额次月5日前前华丽厂昭信厂生产统计员员生产月报表表171外购件准准时交货货率工控中心生产统计员员外购件准时时交货率率统计表表当月外购件件准时交交货批数数∕计划交交货总批批数次月5日前前工控中心物资统计员员外购件入度度台帐一八2外购件进进厂抽检检合格率率管理推进部部管理专员产品质量月月报表当月进厂抽抽检合格格批数//抽检总总批数次月5日前前工控中心物料仓主管管外购件入度度台帐19新产品销售售收入比比率财务部部会计新产品销售售收入比比率统计计表当月新产品品销售收收入／当当月总销销售收入入（自主主开发的的新产品品范围：：非来样样来图设设计的产产品；老老产品经经75%%以上设设计改进进的产品品；公司司尚未生生产过的的属于传传统家居居照明灯灯具以外外的产品品；具有有自主知知识产权权、可申申报公司司专利或或专有技技术的产产品；公公司指令令研发的的产品；；且产品品能够实实现销售售，这类类新产品品的统计期为366个月）次月5日前前经营部业务员产品销售合合同20新样板准时时完成率率研发中心设计组长新样板准时时完成率率统计表表按时完成的的产品样样板数//需完成成的样板板计划数数次月5日前前研发中心设计人员样板生产记记录工控中心生产统计员员生产月报表表21新产品图纸纸与技术术文件齐齐全率（自自主开发发产品）工控中心生产计划员新产品图纸纸与技术术文件齐齐全率统统计表发出的产品品技术资资料份数数／需发发出的产产品技术术资料总总数次月5日前前研发中心设计人员技术文件发发放登记记本22新产品图纸纸与技术术文件正正确率工控中心生产计划员新产品图纸纸与技术术文件正正确率统统计表无发生差错错的产品品图纸与与技术文文件／产产品图纸纸技术文文件(按按产品项项)次月5日前前研发中心设计人员新产品图纸纸与技术术文件工作联系单单23成本利润率率财务部部会计利润月报表表按会计法则则规定次月5日前前24财务费用财务部部会计利润月报表表按会计法则则规定次月5日前前25资金周转率率财务部部会计资产负债表表按会计法则则规定次月5日前前26管理费用计计划达成成率财务部部会计管理费用计计划达成成率统计计表当月度管理理费用实实际发生生额/管理费费用计划划（管理费用用：、办办公费用用、电话话费、水水电费）次月5日前前行政管理办办公室行政主管管理费用计计划分解解表费用凭据27系统内审完完成率管理推进部部管理专员系统内审完完成率统统计表按工作计划划安排直直接统计计次月5日前前内审工作计计划内审工作报报告28管理工作计计划完成成率管理推进部部管理专员管理工作计计划完成成率统计计表按工作计划划安排直直接统计计次月5日前前专项工作计计划专项工作总总结29新产品开发发命中率率经营部业务员新产品开发发命中率率统计表表新产品下单单件数//新产品品送样件件数次月5日前前30样板准时完完成率(()经营部业务员样板准时完完成率统统计表当月度内下下单产品品样板准准时完成成数/下下单样板板计划数数次月5日前前华丽厂生产统计员员生产月报表表31订单资料准准时完成成率工控中心计划员产品资料准准时完成成率统计计表当月内下单单产品资资料按时时交付数数/产品品资料应应交付数数次月5日前前华丽厂技术科设计计员技术文件发发放登记记本4指标体体系考核核评分表表如下部门指标体体系考核核评分表表部部门::考核时时间:年年月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月月日部门指标体体系考核核评分表表部门:华华丽金属属厂考核核时间::年月月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1产值(含税税.万元元)1436..36一五每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，2安全事故故次数(年年.次)8一五每增加1宗宗,扣减减1分,,发生重重伤(死死亡)事事故,每每宗扣减减5分3成品出厂厂检验合合格率((%)其中:灯具具金属≥98.22≥98..212每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，4生产计划划准时达达成率(%))其中：：灯具金属≥78≥9312每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，5成本指标标完成率率(%))≥1.65512每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，6全员劳动动生产率率(万元元/人))1.112每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，7样板准时时完成率率()≥8012每增(减))1%，加加（减）00.5分分，8订单资料料准时完完成率((%)≥8510每增(减))1%，加加（减）00.5分分，合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月日部门指标体体系考核核评分表表部门:昭昭信金属属厂考核核时间::年月月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1产值(含含税.万万元)727.22720每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，2安全事故故次数((年.次次)420每增加1宗宗,扣减减1分,,发生重重伤(死死亡)事事故,每每宗扣减减5分3退货率(%%)≤5一五每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，4业务量完完成率(%))≥95一五每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，5成本指标标完成率率(%%)≥1.一五五一五每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，6全员劳动动生产率率(万元元/人))0.65一五每增(减))0.11%，加加（减）00.5分分，合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月日部门指标体体系考核核评分表表部门:经经营部考考核时间间:年月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1应收帐款款周转率率(%%)≥87.77220指标每增((减)11%，加加（减）11分，2销售利润润率((%)≥2.120指标每增((减)11%，加加（减）11分，3销售收入入(万万元)216420指标每增((减)11%，加加（减）11分，4新业务销销售额比比率((%)≥3020指标每增((减)11%，加加（减）11分，5营销费用用比率(%))（营销费用用：业务务接待费、销售售业务费费、广告告费、展展览费、运输输费、快快递费、商商检报关关费、产产品检测测费）3.1220指标每增((减)11%，加加（减）11分，合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月日部门指标体体系考核核评分表表部门:工工序控制制中心考考核时间间:年月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1外购件准准时交货货率((%)≥9420每增(减))1%，加加（减）00.5分分，2外购件进进厂抽检检合格率率(%))≥9720指标每下降降1%,,扣1分分3存货周转转率((%)≥0.65520每增(减))1%，加加（减）00.5分分，4订单完成成率(%%)≥3020每增(减))1%，加加（减）00.5分分，5产值(含含税.万万元.暂暂统计华华丽厂))1436..3620每增(减))1%，加加（减）00.5分分，合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月月日部门指标体体系考核核评分表表部门:研研发中心心考核时时间:年年月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1新产品样样板准时时完成率率(%))≥8030每延误1天天，扣减减0.55分2新产品销销售收入入比率((%)≥2030每升（降）11%，加加（减）11分3新产品图图纸与技技术文件件正确率率(%))≥8520每差错一项项，扣减00.5分分4新产品图图纸与技技术文件件齐全率率(%))10020每欠缺一项项扣1分分合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月日部门指标体体系考核核评分表表部门:财财务部考考核时间间:年月指标标名称指标值满分计分分办法完成指标值值计算得分1成本利润润率(%%)≥25.44825指标每增((减)11%，加加（减）11分，2财务费用用(万万元)161.44725指标每增((减)11%，加加（减）11分，3资金周转转率(%%)≥0.625指标每增((减)11%，加加（减）11分，4总资产报报酬率((%)≥1.33325指标每增((减)11%，加加（减）11分，合计分管理推推进部意意见：：签名：年年月日主管总经理理审核意意见：签名：年月月日部门指标体体系考核核评分表表部门:行行政管理理办公室室考核时时间:年年月