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第八部分：安全管理

一、安全管理机构设置与安全规章制度

1

设置安全管理机构

安全管理人员配备表

2

注册安全工程师情况表

3安全管理人员资格证书情况

安全办公会会议制度

安全质量标准化管理制度

安全目标管理制度

安全投入保障制度

4

安全教育培训制度

安全监督检查制度

安全技术审批制度

矿井主要灾害预防制度

事故应急救援制度

矿用设备器材使用管理制度

入井检身和出入井人员清点制度

安全举报制度

安全技术操作规程管理制度

需要制定的其它制度

各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安

5

全生产责任制

管理人员入井带班制度

6

二、安全费用提取使用

1安全投入保障及安全费用提取和使用制度

2

确定安全费用提取标准的规定

2

安全费用提取备案情况

安全费用年度提取使用计划

3

安全费用专户存储、使用情况

安全费用项目管理台账

4

安全费用管理验收记录

三、隐患排查治理

事故隐患排查、治理、报告制度

1

事故隐患排查、治理和监控责任制

（月、季、年度）隐患排查

2事故隐患信息档案（事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案）

重大事故隐患措施

3上级领导检查问题反馈

3

四、矿井危险源管理

重大危险源安全管理制度

1重大危险源辨识管理情况

重大危险源安全管理技术措施和应急预案

2重大危险源登记建档管理备案

3重大危险源安全评估

4应急救援预案

5检验和评估应急演练报告及整改措施

五、井下安全避险“六大系统”管理

1井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构

2井下安全避险“六大系统”设计

4井下安全避险“六大系统”图纸及基础资料

六、安全生产技术管理

4

1采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水副总人员配备

中长期发展规划

年度生产作业计划

2矿井灾害预防处理与应急救援计划

操作规程

各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度

开拓、掘进、回采设计；作业规程及安全技术措施

3

能反映矿井实际情况的图纸

矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、采掘工程平面、主要巷

道布置图

通风系统图和网络图、井下避灾路线图、瓦斯抽采系统图、防尘、

防火、管路系统图井上、下供配电系统图、井下电气设备布置图、排水系统图

5井下运输系统图、压风自救系统图

安全监测装备布置图、井下通讯系统图

七、安全教育培训

安全教育培训管理机构

1安全教育培训专职管理人员配备表

安全教育培训管理制度

2月、季、年度安全培训计划

3安全教育培训基地师资、装备、设施情况汇总表

4安全生产管理人员和特种作业人员持证情况汇总表

5其他人员的培训记录

季度安全教育培训检查、总结

6问题整改措施及整改落实情况

安全培训工作年度总结

6

7新工培训记录

八、安全事故及信息档案管理

安全信息管理机构人员设置

1

安全信息管理机构24小时值班表

安全生产法律法规、技术规范及有关文件归档

安全规程、操作规程

安全事故统计台账

2

各类事故档案

安全工作总结和规划

安全办公会议记录

3突发事故及安全事故记录

4安全事故分析制度、台账

5三违处罚细则及三违人员管理台账

7

6安全质量标准化管理档案

九、区队班组安全建设

班组管理制度

1

区队班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理制度

区队长及班组长培训记录

2

区队班组群众安全监督检查员配备表

3班前会及安全会记录

4班组现场确认

十、安全文化建设

1安全理念内容及安全文化建设规划

区队建立安全网员和青年岗员组织机构

2

安全文化活动记录

3安全文化宣传活动记录

8

黑板报、宣传栏等安全文化阵地

4

危险作业场所各种标识牌

5安全绩效考核及奖惩制度

9

第四部分：采煤

一、基础资料管理工作

1支护质量和顶板动态监测制度及分析记录

区队安全办公会议

2

全员安全教育培训计划、教案、记录

隐患排查记录

3现场确认

4地质及水文地质预测预报

规程管理制度

规程贯彻和考试成绩记录

5

规程复查

工作面专项措施

10

生产现场悬挂各种施工牌板

6

支护台账

11

第五部分：掘进

基础资料

1支护质量和顶板动态监测制度及分析记录

区队安全办公会议

2

全员安全教育培训计划、教案、记录、隐患排查记录

3现场确认

4矿压、地质预测预报制度及预报

规程管理制度

5

规程贯彻和考试成绩记录

规程复查专项措施

生产现场悬挂各种施工牌板

12

支护台账（支护材料及其配件的材质、品种、规格、强度、结构）

6

施工检查记录

9锚杆煤巷对顶板离层监测记录牌板

11支护工程质保资料及工程日常检查验收资料

附录G煤矿掘进工程常用材料的检查数量和检验方法

G1.1水泥抽查化验记录

G1.2施工负责人核对记录

G3.1骨料抽查记录和抽查试验单

G3.2搅拌混凝土用水PH值化验饮用水化验报告

13

第六部分：机电

一、设备与指标

1机电设备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证

9机电事故记录

设备更新改造计划

10

上级公司下达的设备大修计划及落实情况

二、机电安全

矿井、采区和采掘工作面供电系统设计

8.1

继电保护核算、调校、整定和实验记录

主要变电所停送电记录

三、机电基础管理

1.1机电各级管理机构

14

用电管理、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢

1.2

丝绳等专职管理人员配备表

2.2技术档案微机管理

2.3业务流程图

3.1.1机电职工2年轮训规划

3.1.2合格证持有、培训、复训情况统计表

岗位责任制（装订成册）；操作规程（装订成册）；干部上岗制；设

备运行、维修、保养制；电气试验、杂散电流管理制；事故追查分

3.2.1

析制；设备定期检修制；设备管理制；防爆设备入井安装、验收制；

电缆管理制；小型电气管理制；油脂管理制；配件管理制；胶带管

理制；钢丝绳管理检查制；安全活动制；停送电管理制

设备包机制；交接班制；操作规程；巡回检查制；保护试验制；要

3.2.2

害场所管理制；设备检修制；岗位责任制及其记录

15

3.3.1主要设备报废记录及大型固定设备更新记录

设备管理专人负责情况表

大型设备一台一档（设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，

设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析

3.3.2

报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录，设备履历簿和技

术特征卡片，安装图纸，配件图册）

矿井主提升、主通风机、排水、压风、供热、供水、井上下供电系

统和井下电气设备布置图

3.3.3.1大型固定设备跟心改造验收测试结果和联合验收手续、保护实验

3.3.3.2主提升机、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等技术测试记录

3.3.3.3主要设备关键零部件探伤记录

3.3.3.4远方漏电试验、接地电阻测试记录

3.3.4.4矿灯下井考勤制

16

第七部分：运输

三、运输设备及行车保护

1.7运输设备的“煤矿安全标志”档案

5.4井下机车检修记录

五、运输管理

建立运输管理机构（主管运输行政、技术的矿领导，有运输专业管

1.1

理职能机构和人员，区队设置专职技术管理人员）

1.2安监部门运输管理人员配备表

2运输区域、设备、设施分片包干或包机制和分工图表

各工种操作规程、岗位责任制；设备检修制度；小绞车、小电车及

3

上、下山运输管理制度；安拆、拆除采煤工作面设备的运输专项管

理制度；设备和设施定期检测检验制度；运输事故分析追查制度；

17

运输质量标准化月度检查、考核制度；执行乘人秩序清点制度

4.1

小绞车及挡车装置安装设计，验收报告、钢丝绳日检制度

4.2矿井运输系统图（巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数）

4.3运输设备、设施图纸及技术档案

设备运行检修及事故记录、主要运输系统轨道机车和无轨机车调度

4.4

行车记录

4.5施工技术措施及贯彻

4.6运输设备选型和能力计算资料

4.7运输技术资料计算机管理

机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计报表及分析处

4.9

理意见

4.10年度培训计划

5.1斜井人车、窄轨机车制动距离、连接装置静拉力试验报告及测试记

18

录；单轨吊车、无轨机车、齿轨机车检验检测记录及试验报告

5.2

电机车年审

19

第二部分：通风安全

一、通风系统

改变全矿井通风系统（一翼或一个水平、一个采区）时编制通风设

1

计及安全措施（企业负责人审批）；巷道贯通措施（矿总工程师审

批）并做好记录

矿井通风能力核定

3

矿井需要风流计算（矿总工程师审批）

5

通风系统阻力及风速测验记录

通风系统审查

反风设施检查

7

防爆门检查

反风演习计划及记录

20

8矿井主要通风机装置外部漏风率测定

主要通风机性能测定和试运转

9

矿井通风阻力测定

二、局部通风

主备局部通风机自动切换试验、风电闭锁试验记录

瓦斯电闭锁试验记录

4无计划停风应急预案

计划停风专项措施

局部通风机停风处置记录

三、通风设施

3.1永久风桥挂牌编号管理台账

四、瓦斯管理

1瓦斯工作防治领导小组及专业队伍设置

21

2瓦斯超限事故分析记录

煤层瓦斯赋存参数测定记录

3

瓦斯地质图

年度瓦斯治理技术方案、瓦斯抽采利用工程、瓦斯抽采利用量等瓦

4斯治理利用年度计划

高突矿井有瓦斯治理专项措施

5瓦斯检查地点设置计划（矿总工程师审查、签字）

6一炮三检、三人连锁、放炮停送电记录

8瓦斯排放专门措施（矿总工程师）及记录

瓦斯管理的预警分析和处置制度

9

高突矿井有瓦斯涌出动态分析制度

瓦斯检查仪器、仪表校正和检定记录10

五、防治煤与瓦斯突出

22

1设立防突工作领导小组及专业防突队伍

矿井煤层的突出危险性鉴定

2

井巷揭煤工作面、突出危险煤层采掘工作面防突预测图

突出矿井有防突设计、防突措施计划和突出事故应急预案及审批

3

突出矿井新水平、新采取移交生产前的专项防突验收

区域综合防突措施（企业技术负责人）审批

5

预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果由（矿总工程师）审批

6局部综合防突措施（矿总工程师）审批

7突出煤层编制揭露煤层设计（企业技术负责人）

六、瓦斯抽采

1矿井有地面永久瓦斯抽采系统或井下临时抽采系统

瓦斯抽采专业队伍人员配备表及专业工程技术人员表

2

瓦斯抽采技术和管理人员专业技术培训记录

23

瓦斯抽采工资格证书情况表

抽采前的施工设计（包括抽采钻孔布置图、钻孔参数表、施工要求、

钻孔（场）工程量、施工设备与进度计划、有效抽放时间、预期效

3

果以及组织管理、安全技术措施）矿技术负责人签字；有施工验收

记录；瓦斯抽采工程竣工图及其他资料有矿技术负责人签字。

瓦斯抽采监测系统（监测瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数

4及设备的开停状态）

抽采检测装置、仪器、仪表校正记录及监测台账

5抽采系统检查记录

6抽采钻场及分流器记录、台账

工作面掘进前编制瓦斯抽采达标评判报告（矿技术负责人和主要负

7

责人批准）

七、安全监测监控

24

1矿井安全监控系统图及监控设备备用情况≥20%

建立安全监控管理机构

2安全监控机构人员配备表

安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

监控系统运行日志及报表（矿总工程师、矿长）签字

4瓦斯超限情况、系统故障情况汇总分析

瓦斯超限应急预案

5井下分站挂牌管理

6便携式瓦检仪及一氧化碳、氧气、温度便携式使用备用情况表

检测设备调试、校正记录

甲烷传感器、便携式甲烷监测预警仪等采用载体催化元件的甲烷检

7

测设备调校记录

甲烷超限断电功能试跳记录（签字）

25

安全监测仪器仪表校验、检定

8

分站、传感器在井下连续使用6~12月必须升井检修，检修记录

9检测信号中断1小时以上，按事故进行分析，并有记录

安全监控系统报表、帐卡、图纸齐全。（图纸包括安全监控布置图

和断电控制图；报表、帐卡包括①安全监控设备台账②安全监控设

备故障登记表③检修记录④巡检记录⑤传感器调校记录⑥中心站10

运行日志⑦安全监控日报⑧报警断电记录月报⑨甲烷超限闭锁和

甲烷风电闭锁功能测试记录⑩安全监控设备使用情况月报⑾瓦斯

超限情况、系统故障情况汇总分析⑿监测信号中断分析记录等）

八、防灭火

1矿井制定井上、下防灭火措施

2矿井防灭火管理制度及相关人员岗位责任制和操作规程

3井上、下设置消防材料库检查记录

26

火灾应急救援预案

4

灾害预防处理计划

5地面消防水池水量（不少于200m³）检查记录

开采自燃、容易自燃煤层的矿井建立防灭火系统和防治自燃发火的

6

专门措施

自燃发火的煤层有火灾的预测预报

7自燃发火观测站或观测点观测记录

观测异常地点观测记录

9采煤工作面回采结果永久性封闭情况

火区建立火区管理卡片

火区位置关系图

10

火区管理制度

启封火区计划及安全措施

27

九、防止粉尘

1

防尘供水系统图

4采煤工作面煤层注水设计及措施

矿井洗尘计划

5主要大巷、主要进、回风巷冲刷记录

其他巷道冲刷记录

6隔爆设施检查记录

矿井综合防尘管理制度

综合防尘专业技术人员配备表

7

综合防尘措施

防尘系统图纸、记录、台账

8粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度测定记录

9测尘仪器、仪表校正、检定记录

28

十、管理制度

1

矿井“通风安全”管理机构设置及人员配备表

2矿井各级领导和各业务部门的“通风安全”管理工作责任制

3矿井年季月通风、防治瓦斯、防灭火和防治粉尘工作计划及总结

矿总工程师组织的通风隐患排查记录

4矿长或总工程师主持召开的“通风安全”工作例会的会议纪要

突出矿井的矿长或总工程师主持召开防突工作例会

矿井通风立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、

瓦斯抽采示意图、安全监控系统示意图、防尘系统示意图、防灭火

系统示意图

5

通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检

查记录、测风记录

瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤尘注水台账、瓦斯抽采台账

29

6全矿测风记录

7

通风区管理制度及各岗位责任制和技术操作规程

矿井无计划停电、停风等应急救援预案

8

“通风安全”相关措施及贯彻记录

9通风仪器、仪表保管、维修和保养制度及校正和检定记录

瓦检员、防突员、放炮员、测风员、监测工、瓦斯抽采工等特殊工

10

种培训记录

十一、爆破材料及井下爆破

爆破材料领退制度、电雷管编号制度、爆破材料丢失处理办法和爆

1.1

破材料运输、爆破材料销毁等制度

1.2爆破专业人员及运输、发放人员情况表

1.3预防爆炸材料爆炸的安全措施

4.2爆破作业说明书

30

4.5特殊情况爆破作业专项措施

31

三、地测防治水

一、技术管理

科、组的职责范围及个人岗位责任制

生产安全联系制度

水害防治技术管理制度

地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高、

1突矿井包括瓦斯地质预测预报制度

地测防治水资料、技术报告等审批制度

地测防治水工作质量、事故分析及奖惩制度

地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

2专业会议记录

32

3经上级部门批准的年度工作计划

地测防治水资料管理要求：①分门别类保管，有索引、目录②装订

4

成册③帐、卡相符④上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审

批文件、报表等，专门管理，信息传递和反馈及时有效

二、技术人员及装备

1技术人员统计表及技术人员培训记录

2常规装备品种及数量统计表

3配备钻机统计表

4测量工作采用全站仪和陀螺仪定向技术及电子手簿

三、矿山测量基础工作

1建立健全测量控制系统，采用国家规定的坐标系统及高程系统

巷道开工通知单

2

两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程设计、审批和总结

33

透巷、贯通、开口、放线变更、停掘、停采线、复工、相邻巷道（空

进啊距离小于20m）以及工程进度等的测量工作，执行预报或通知

单制度

报送季度贯通预报

井田区域地形图，比例尺1:2000或1:5000

工业广场平面图，1:500或1:1000

采掘工程平面图，1:1000或1:2000

井上下对照图，1:2000或1:5000

3主要保安煤柱图，1:1000或1:2000

井筒断面图，1:200或1:500

主要巷道平面图，1:1000或1:2000

矿井瓦斯地质图，1:5000或1:10000

备注：井田范围大，1:5000可用1:10000（区域图、井上下对照图、综合水文地质图）

34

计算成果资料（地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计

算成果及台账；井上、下水准测量计算成果及台账；井上、下导线

点计算成果及台账；联系测量成果资料及台账；陀螺仪定向计算成

4

果台账；贯通测量导线计算成果台账；工程标定计算台账）

测量日常用图（生产施工进度图，比例尺1:500~1:2000；重要巷道

施工放样图或工程标定设计图，比例尺1:100~1:500；地面控制网和

近井点平面图；井下基本控制导线网图）

原始资料①正规的专业外业记录本（目录，索引，编号）

②外业记录本包括经纬仪导线测量记录本；水准测量记录本；联系

5

测量记录本；井巷施工标定记录本；陀螺定向记录本；其他专项记

录本

本矿井开采沉陷参数

6

采煤沉陷综合治理图（1:5000）

35

因采煤造成地表塌陷裂隙调查台账；矿井范围内受采动影响土地塌

陷情况表；村庄搬迁台账

7仪器、设备保管记录；定期检校记录卡片

四、矿井地质基础工作

精查或最终地质报告、建井地质报告补充勘探地质报告

1

矿井地质报告修编

采掘工程施工前的地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作

2面地质说明书简称“三书”

设计施工委托书（有总工程师签批）

3采后总结

地质图纸①矿井地形地质图或基岩地质图，比例1：2000或1:10000；

4

②矿井可采煤层底板（或顶板）等高线及储量计算图，1:2000或

1:5000；③矿井地质剖面图1:1000~1:5000；④矿井煤系地层综合柱

36

状图1：200~1:1000⑤矿井煤岩层对比图1：200~1:1000⑥急倾斜煤

层要具备水平地质切面图

技术成果资料①井田大中型地质构造台账；井筒石门见煤点台账；

井上、下地质钻孔成果台账（包括钻孔设计及验收评级报告）井下

物探台账②井下地质钻孔成果卡片；地质构造素描卡片；揭煤点煤

5

层全厚素描卡片③采区地质剖面图1:500~1:2000；采区分煤层底板

等高线图④石门、斜井、岩石上下山素描图；岩石大巷素描图；主

要煤巷素描图；立井素描图⑤邻近煤矿资料收集

6正规的专用原始记录本、地质记录本

7地质预报（临时预报、月报、年报）

五、水文地质基础工作

矿井充水性图1:2000或1:5000；综合水文地质图1:2000~1:10000；

1

水文地质剖面图1:1000~1:5000；综合水文地质柱状图1:500~1:1000；

37

矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；主要含水层等水位（压）

线图1:2000~1:10000

防治水基础台账①矿井涌水量观测成果台账；②气象资料台账；③

地表水文观测成果台账及地表水渗漏台账④钻孔水位、井泉动态观

测成果及河流渗漏台账⑤抽（放）水试验成果台账；⑥矿井突水点

台账；⑦井田地质钻孔综合成果台账；⑧井上、下水文地质钻孔成

2

果台账；⑨水质分析成果台账；⑩水源水质受污染观测资料台账；

（11）水源井（孔）资料台账；（12）封孔不良钻孔资料台账；（13）

矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；（14）水闸门（墙）观测资

料台账；（15）其他专门项目的资料台账

3原始资料：分井上、下和不同观测内容的专用原始记录本

水情水害预报：建立水文观测系统及定期观测记录

4

水文观测系统图纸，水文观测月报、年报、临时预报

38

水情处理总结，突水危险性评估

水害通知单

水文地质条件分析报告

年水害分析预测表及水害预测图（每年年初更新）

六、防治水工程

地下水文动态观测系统，探、防、堵、截、排等综合防治水措施

中长期防治水规划

1

年度计划

矿井水文地质类型划分报告（企业总工程师组织审定）

2矿井排水系统联合试运转试验，联合运转试验报告

设置防治水机构，人员配备表

3防治水工程方案设计、措施、结束后的验收、总结报告

探放水钻孔设计、措施及探放水记录

39

探放水钻孔单孔设计；钻孔数量在采掘工程平面图和充水性图上或

探放水设计图上有显示，钻孔结束后的验收及钻探成果资料验收，

及验收报告

防排水系统图

水害应急预案和现场处置方案及演练记录

4治理地面塌陷区及裂隙的安全措施

井下和地面的水文钻孔检查记录

5

水文钻孔管理台账

袋压开采设计、措施

6

防水闸门关闭试验记录

排水设备检修记录

7

各类防洪坝和防水箅资料及台账

40

七、周边及井田内小煤矿管理

井田范围内及周边关闭废弃煤矿的调查、分析记录及相关图纸、危

1

害防范措施

3相邻煤矿开采现状调查记录

4井下与小煤矿相关的各类密闭检查记录

5月度总结、动态表

八、资源回收及储量管理

①采区储量计算图，1:1000或1:2000②矿井储量计算图，

1:1000~1:5000③工作面损失量计算图，1:500或1:1000④分煤层“损

1

失量”计算图，1:1000或1:2000⑤工作面探煤厚计算图，

1:5000~1:1000

（1）储量计算基础表和汇总数字台账（2）储量增减、变动审批情

2

况台账（3）采区储量计算基础表（4）逐年、逐月采出量台账（5）

41

矿井年度动用储量及损失量台账（6）矿井年度动用储量块段汇总

台账（7）分工作面、分月的各种分析及损失率计算基础台账（8）

结束工作面采出量台账（9）各种永久性煤柱台账（10）地质、水

文地质报销台账（11）“三下”压煤量台账（12）“三量”计算成果

台账

42

九、职业安全健康

一、组织机构和规章制度建设

1职业危害防治组织机构建立文件

职业危害防治管理机构设置情况

2

各部门、单位在职业安全健康方面的职责和要求

3职业危害防治管理人员的任职文件及管理人员统计表

4年度安全生产规划或目标管理制度中有职业危害防治工作内容

5职业病防治计划和实施方案

职业危害防治责任制度

告知制度

6

宣传教育培训制度

防护设施管理制度

43

从业人员防护用品配备发放和使用管理制度

日常监测制度

健康监护制度

申报制度

职业病诊断鉴定及治疗康复制度

经费保障及使用管理制度

职业安全健康档案与职业健康监护制度

奖惩制度

职业危害事故应急救援预案

7职业危害岗位操作规程或操作规程中包括职业危害防治内容

8建立职业危害档案

9建立劳动者职业健康监护档案

建立工作场所职业危害因素检测及评价制度10

44

11安全费用预算中包括职业危害防治管理经费

12

工伤保险缴纳凭证

二、职业危害预防

1急救站及急救设备，药品和专职医护人员情况汇总表

2职业危害项目申报材料、申报回执

煤矿建设项目职业危害防治专篇（建设项目立项批文）

职业危害预防评价报告（留有编制评价单位资质，主管