体系文件培训教案

体系文件培训教案质量手册质量手册由由13章章文字叙叙述、公公司组织织结构图图、两个个附表、六六个附件件组成。附图：《三三隆公司司管理体体系组织织结构图图》附表一：《GB//T2440011:20004与GGB/TT190001::20000程序序文件涉涉及职能能部门（单单元）对对照表》附表二：《质质量环境境管理体体系程序序文件清清单》附件一：《220099公司环环境因素素台帐》附件二：《220099年公司司重要环环境因素素台帐》附件四：《220099年度公公司、各各部门和和班组质质量目标标一览表表》《20099年公司司环境目目标一览览表》附件五：《法法律法规规及其要要求文件件清单》附件六：《公公司危险险废物名名称及控控制方法法一览表表》质量手册阐阐明了公公司质量量、环境境方针和和目标，描描述了公公司的质质量环境境管理体体系，是是本公司司实施质质量管理理和环境境管理的的法规性性文件。公司的质量量、环境境方针保保持不变变。质量方针：：以品质质、诚信信、技术术、效率率印就辉辉煌明天天环境方针：：清洁生生产节能能降耗；；诚信守守约共同同进步，和和谐健康康持续发发展2．程序文文件《文件记录录控制程程序》质量环境管管理手册册由管理理者代表表审核、最最高管理理者批准准发布；；程序文件由由各相关关部门负负责人签签字并署署明意见见、管理理者代表表审核、最最高管理理者批准准发布；；三级文件由由各相关关部门负负责人签签字并署署明意见见后，最最高管理理者批准准发布；；公司级的行行政性管管理文件件由最高高管理者者授权人人编写，管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准发发布；部部门级的的行政性性管理文文件由主主控部门门编写，各各相关部部门会签签，分管管老总批批准发布布。培训控制程序档案管理规定流程培训控制程序档案管理规定文件编写销毁作废归档实施培训批准发布会签审核文件编写销毁作废归档实施培训批准发布会签审核更改更改不符合不符合销毁作废档案管理汇总整理收集记录填写销毁作废档案管理汇总整理收集记录填写《管理评审审控制程程序》管评准备管理评审策划实施管评纠正预防管评准备管理评审策划实施管评纠正预防确定时机编制计划确定时机编制计划目的：通过过定期对对管理体体系的评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，从从而满足足体系标标准要求求和相关关方的期期望，提提高公司司的竞争争力和适适应力。管理评审的的时机：：每年进进行一次次管理评评审，通通常在每每年的内内审结束束后一个个月进行行，且两两次管理理评审时时间间隔隔不得超超过122个月。管理评审的的内容：：a)各种种审核结结果，包包括第一一方、第第二方、第第三方管管理体系系审核；；b)顾客客的反馈馈，包括括顾客的的投诉、退退货、满满意度的的测量结结果等；；c)过程程的业绩绩；d))产品的的符合性性；e))纠正正和预防防措施的的实施状状况；ff)以往往管理评评审采取取的措施施实施状状况及效效果评价价；g))可能影影响管理理体系变变更的情情况，包包括内外外环境的的变化，如如法律法法规的变变化、新新技术、新新质量概概念、组组织结构构等。hh)管管理体系系运行状状况，方方针的适适宜性,,目标指指标的完完成程度度；i))相关方方的关注注。《培训控制制程序》编制培训计划编制培训计划培训实施培训的管理\考核\奖惩培训效果评估培训目的：：通过培培训应使使全体员员工充分分理解并并认识到到：a)管理体体系有效效运行给给公司带带来的环环境、质质量、经经济和社社会效益益；b)本岗位位在管理理体系中中的作用用和职责责，偏离离操作规规程的潜潜在后果果，及如如何为实实现质量量目标、环环境目标标作出贡贡献；c)工作活活动实际际或潜在在的重大大环境影影响、质质量控制制关键环环节；d)掌握相相关岗位位的专业业知识和和技能，以以保证管管理体系系的有效效运行和和达到规规定的工工作及质质量要求求。培训需求的的识别、人人员能力力的确定定管理部负责责识别、确确定与环环境因素素和环境境管理体体系有关关的培训训需求，组组织各部部门进行行相关培培训以满满足需求求，保存存好相关关记录。各部门负责责本部门门从事可可能具有有重大环环境影响响的工作作员的能能力的确确定，在在能力不不具备时时，部门门应及时时采取相相应的措措施来满满足并保保存相关关记录。培训计划的的编制根据培训目目的，结结合本部部门的实实际情况况，各部部门于每每年122月前合合理编制制部门《员员工培训训计划》报报管理部部，管理理部对计计划安排排合理性性进行初初审，筛筛选，汇汇总，形形成公司司年度《员员工培训训计划》，报报管理者者代表；；管理者代表表根据公公司的实实际情况况和管理理体系的的要求，审审核公司司年度《员员工培训训计划》,,报最高高管理者者；最高管理者者批准公公司年度度《员工工培训计计划》，返返还管理理部；管理部将批批准后的的公司年年度《员员工培训训计划》备备案登记记后发放放至各部部门；计划外培训训可由相相关部门门以《培培训申请请单》的的形式提提出，经经管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准后，交交管理部部备案登登记后实实施。培训内容及及形式内部培训：：管理部部聘请公公司内部部管理人人员、专专业技术术人员或或外界培培训机构构对公司司员工进进行培训训。岗前培训a)上岗基基础教育育：对新新进员工工必须进进行公司司概况、管管理方针针、规章章制度、安安全文明明生产、清清洁生产产、环境境意识、质质量意识识、质量量及环境境方面的的法律法法规及其其它要求求、环境境和质量量基础知知识等的的培训，具具体由管管理部负负责人组组织进行行；b)岗前技技能培训训：对新新进员工工和转岗岗员工进进行包括括所在岗岗位相关关作业文文件、注注意事项项、相关关设备性性能、操操作过程程、现场场实际作作业及出出现紧急急情况时时的应变变措施等等的培训训，具体体由所在在岗位部部门负责责人组织织进行。以上两方面面考核合合格者方方能上岗岗。新文件培训训：对公司司新修订订的规章章制度、更更新后签签发的文文件资料料等，要要求根据据制度约约束对象象及文件件涉及范范围进行行及时、分分类培训训。在职培训：：根据培培训计划划，对公公司员工工进行意意识、技技能、知知识等方方面的在在职培训训。委外培训：：根据发发展需要要，公司司安排部部分主管管级（含含）以上上管理人人员、技技术人员员和特殊殊工种人人员参加加社会举举办的培培训班，或或到同行行业参观观学习。自学：根据据公司要要求员工工利用业业余时间间自学，达达到并满满足工作作的需要要。培训的实施施：各部门门根据批批准的公公司年度度《员工工培训计计划》组组织实施施培训，并并将组织织实施培培训记录录的有关关资料及及时报送送管理部部备案。培训管理、考考核及奖奖惩：aa.管理理部负责责公司年年度《员员工培训训计划》的的组织实实施和管管理，具具体按《培培训管理理、考核核及奖惩惩办法》执执行。bb.管理理部建立立公司《培培训档案案》，并并将员工工所有的的培训情情况在《员员工档案案》中加加以记录录;c..管理部部依据《培培训管理理、考核核及奖惩惩管理规规定》对对培训、培培训计划划的实施施进行考考核和奖奖惩。培培训考核核奖惩情情况记载载入员工工档案，作作为评价价员工能能力、晋晋升、加加薪、奖奖金发放放的依据据之一。培训效果评评估：每年管管理部负负责组织织各部门门负责人人、培训训教师召召开参加加年度培培训工作作会议，评评估培训训的效果果，征求求改进培培训工作作的意见见和建议议，以便便更好地地制定下下年或执执行培训训计划，开开展培训训工作。《与顾客有有关的过过程控制制程序》顾客需求的的识别顾客需求和期望：产品交付，质量要求，产品适用性，可靠性，运输及服务，与产品有关的法律法规等业务部销售售组通过过如下途途径了解解市场动动态并识识别顾客客需求：顾客需求和期望：产品交付，质量要求，产品适用性，可靠性，运输及服务，与产品有关的法律法规等顾客满意度测量顾客满意度测量产品订单（或合同）产品订单（或合同）顾客投诉及处理顾客投诉及处理市场信息：顾客动态，同行的现状及动态，公司产品在顾客处份额，产品市场价格行情等市场信息：顾客动态，同行的现状及动态，公司产品在顾客处份额，产品市场价格行情等顾客走访顾客走访确定对策，填填写相关关栏目：：订单（或或合同）的的分类定型产品订订单（或或合同）指指对公司司定型产产品所确确认的订订单（或或合同）。试产产品订订单（或或合同）指指除定型型合同以以外的所所确认的的订单（或或合同），如如新产品品开发或或定型产产品改进进要求的的订单（或或合同）。试产产品在在顾客定定样后下下第二个个批量订订单（或或合同）时时可视为为定型产产品，其其订单（或或合同）作作为定型型产品订订单（或或合同）进进行评审审。《销售订单单（或合合同）评评审单》在在评审中中，评审审人员如如对合同同中有关关内容及及要求有有不同异异议时，报报最高管管理者，做做出最终终评审意意见。订单（或合合同）的的确认和和实施：：业务部部销售组组根据《销销售订单单（或合合同）评评审单》的的评审结结果代表表公司与与顾客确确认订单单或签订订《产品品购销合合同》或或以其他他书面方方式确认认顾客的的需求。当当公司的的评审结结果无法法满足顾顾客的需需求（如如交货时时间）时时，业务务部销售售组应与与顾客进进行必要要的沟通通，达成成一致意意见，并并保留相相关纪录录于《信信息台帐帐》中。对口头协议议订单，业业务部及及时做好好书面记记录于《信信息台帐帐》中，并并按规定定进行评评审。同同时业务务人员尽尽快向顾顾客索要要书面订订单以作作为备查查依据。订单（或合合同）确确认后，业业务部根根据《销销售订单单（或合合同）评评审单》填填制《生生产任务务通知单单》，并并负责将将《生产产任务通通知单》复复印一式式两份，发发到生技技部和财财务部，作作为排产产、采购购、生产产、检验验和出货货等的依依据。为了确保顾顾客及公公司的正正常生产产，业务务部需根根据顾客客的要求求与顾客客沟通并并达成一一致意见见后在《生生产任务务通知单单》上注注明产品品的“常备库库存量”。业务部负责责订单（或或合同）执执行的监监督，根根据需要要及时将将信息与与顾客沟沟通。订单（或合合同）的的修订：：对于订订单（或或合同）条条款的任任何修改改都需征征求原评评审部门门和顾客客的意见见，由业业务部在在新《销销售订单单（或合合同）评评审单》中中注明修修订的原原订单（或或合同）评评审单编编号，相相关信息息及时发发放到相相关部门门。订单的沟通通a.业务部部需将订订单（或或合同）执执行的异异常情况况及时反反馈给顾顾客，与与顾客达达成一致致并保留留顾客确确认记录录于《信信息台帐帐》中。b.业务部部应及时时将顾客客对订单单（或合合同）提提出的更更改意见见，反馈馈给公司司相关部部门，必必要时重重新进行行评审。当接到顾客客投诉时时销售组组应在33个工作作日内将将处理意意见反馈馈给顾客客：业务务部销售售组及时时填写《投投诉处理理记录表表》交给给品管组组；品管组分析析被投诉诉产品质质量的严严重程度度，如属属批量报报废、重重大质量量问题等等严重投投诉则按按《纠正正预防控控制程序序》执行行，相关关部门在在填写《纠纠正预防防措施实实施报告告》的同同时填写写《投诉诉处理记记录表》相相关栏目目，完成成后交还还给业务务部。如属一般的的质量投投诉，品品管组填填写“问题确确认”一栏并并签字，然然后组织织进行原原因分析析和a)对于由由于收标标工或检检张工操操作原因因造成的的质量投投诉，由由品管组组分析原原因、确确定责任任单元或或责任人人和相应应对策；；b)对于其其它原因因引起的的质量投投诉由品品管组组组织相关关技术人人员分析析原因、确确定责任任单元或或责任人人以及相相应对策策；c)品管组组将《投投诉处理理记录表表》送交交责任单单元或责责任人的的主管部部门的负负责人填填写“处理意意见”并签字字，由其其负责安安排通知知责任单单元或责责任人按按对策整整改并进进行监督督；最后后由最高高管理者者确认签签字。d)品管组组将《投投诉处理理记录表表》复印印两份，本本组保存存原件，向向业务部部和责任任单元或或责任人人的主管管部门各各送一份份。业务部销售售组将《投投诉处理理记录表表》作为为对顾客客投诉的的答复转转达给顾顾客，请请顾客签签收，并并验证最最终结果果是否令令顾客满满意，将将此信息息填制到到《投诉诉信息登登记表》。对于较严重重的问题题投诉，业业务部将将组织相相关部门门的负责责人到顾顾客处进进行现场场分析解解决，并并验证结结果是否否令顾客客满意。日常信息沟沟通业务部销售售组对所所有顾客客建立档档案，填填写《顾顾客档案案表》，以以便了解解顾客的的需求倾倾向，及及时做好好服务准准备；负负责协助助生技部部因产品品需要顾顾客认同同，而产产生的与与顾客方方的联系系；业务部销售售组日常常应了解解顾客对对产品质质量、交交付、服服务、需需求等方方面的信信息反馈馈和建议议，将获获得的信信息记入入《信息息台帐》保保存并及及时传递递到相关关部门进进行沟通通，妥善善处理顾顾客投诉诉及签样样样标，填填写《签签样样标标发放单单》；记录的保存存和应用用：业务部部负责保保存与顾顾客有关关过程的的相关记记录，参参照《文文件记录录控制程程序》执执行。《采购控制制程序》采购产品分类采购产品分类供方的评估、选择控制采购信息采购实施采购产品验证付款采购产品的的分类根据采购产产品对本本公司产产品质量量的影响响程度，将将其分为为A、BB两类，详详见《原原辅材料料质量要要求》。业务部对承承揽方的的经营合合法性、供供方的报报价、生生产能力力、交货货期限、售售后4..1.22外包产产品单独独进行评评估、选选择、控控制。业业务部负负责对承承揽方进进行评审审，了解解供方的的概况，如如法人资资格的合合法性、服服务及质质量问题题处理能能力进行行评估，必必要时还还需对承承揽方的的供货业业绩进行行评估。评评估的结结果能达达到我公公司顾客客的要求求时，经经批准可可列为合合格承揽揽方。经经打样并并确认合合格后业业务部可可与承揽揽方签订订合同。财财务部根根据承揽揽方的交交货时间间填写《交交货准时时情况统统计表》。对提供A类类物资供供方的评评估、选选择业务部采购购组负责责了解供供方的概概况，如如法人资资格的合合法性、生生产能力力、经营营状况、技技术水平平等。对对初选合合格的填填写《供供方情况况调查表表》，并并组织生生技、财财务、业业务等部部门对其其进行评评估、选选择。对A类采采购产品品，按《新新材料新新工艺试试验管理理规定》试试验材料料的性能能，生技技部品质质管理组组根据试试验结果果进行评评估。业务部采购购组对供供方的经经营合法法性、供供方的报报价、生生产能力力及交货货期限进进行评估估，必要要时还需需对供方方的供货货业绩进进行评估估。生技部工艺艺组将对对采购产产品的技技术指标标和供方方技术保保障能力力进行评评估。上述部门将将评估结结果如实实填入《供供方评审审表》，全全部为“合格”，提交交公司办办公会讨讨论，最最高管理理者批准准后，即即为合格格供方。合合格供方方名录及及时抄送送生技部部品质管管理组。若供方已通通过质量量管理体体系认证证，在其其它条件件类似的的情况下下，列为为优先选选用对象象。通过过评估的的合格供供方方可可列入《合合格供方方目录》。采购信息：：业务部部采购组组根据生生技部的的《月度度生产计计划》、《单单位产品品材料消消耗参考考指标》、库库存情况况和采购购产品的的质量要要求，编编制原纸纸、油墨墨的《月月度采购购计划》，报报部门经经理审核核，最高高管理者者批准后后。生技部工艺艺员根据据《月度度生产计计划》、库库存情况况，各色色印版实实际耗损损经验和和采购产产品的质质量要求求，填写写《物资资采购单单》申购购印版，报报部门经经理审核核，最高高管理者者批准后后交采购购组（对对于非常常规使用用印版的的申购，若若有项目目组的由由项目组组长指定定专人负负责申购购；无项项目组则则由生技技部申购购）。财务部储运运组根据据生技部部《月度度生产计计划》、《纸纸箱库最最低库存存清单》《五五金库常常用物资资备库清清单》库库存情况况和采购购产品的的质量要要求，填填写《物物资采购购单》申申购包装装材料及及低值易易耗品，经经部门经经理和财财务部经经理审核核，最高高管理者者批准后后交采购购组。各部门临时时申购物物品时，须须填写《物物资采购购单》，经经本部门门经理和和财务部部经理审审核，报报最高管管理者批批准后交交采购组组。《物物资采购购单》中中应包含含品名、规规格、产产品、数数量、交交货期、参参考价格格等信息息；《纸箱库最最低库存存清单》和和《五金金库常用用物资备备库清单单》由相相关仓管管员负责责编制和和更新，并并交部门门经理审审核。其其他部门门若需增增加上述述两个清清单中的的内容，以以部门联联系函的的形式提提交财务务部，仓仓管员依依此更新新。生技部临时时申购的的辅助设设备或配配件，须须填写《物物资采购购单》经经部门经经理和财财务经理理审核同同意后，交交由最高高管理者者批准后后交采购购组，由由采购组组和设备备组共同同选择供供方。使使采购产产品达到到使用要要求。采购实施采购人员对对A类物物资的采采购，须须与供方方签订购购销合同同（或协协议），具具体按《经经济合同同管理规规定》执执行。对对未注明明订货数数量的供供货协议议，其每每次订货货数量以以《物资资采购单单》（传传真件）上上的数量量为准，且且所采购购的物料料必须在在保质期期内物料料到公司司至少有有3个月月的保质质期；采购人员对对B类物物资的采采购，在在接到手手续完备备的《月月度采购购计划》、《物物资采购购单》后后，本着着“质优价价廉”的原则则实施采采购；采购员在确确定采购购信息充充分的情情况下，选选择适当当的合格格供方联联系采购购，采购购方法应应采用比比质比价价、适当当时可选选用竞标标的方法法。当遇到紧急急情况或或涉及专专业性强强的采购购产品，采采购员可可委托相相关人员员采购。业务部采购购组对采采购产品品的批合合格率、交交货准时时率和服服务质量量进行日日常监控控，发现现问题及及时采取取适宜的的处理措措施。业务部采购购组须减减少和控控制其在在本公司司的库存存量，根根据月度度采购计计划，对对每批次次耗用在在1吨以以上的非非溶剂类类危险品品，应在在每批次次生产前前5天内内采购到到位。采购产品的的验证对A类物资资的验证证：生技部部品质管管理组依依据《原原辅材料料检验规规范》负负责对采采购产品品在仓管管员点收收数量和和检查外外观后进进行检验验，并填填写《原原辅料入入库检验验单》传传递到业业务部采采购组。检检验应在在5天内内（对委委外送检检项目的的检验完完成期限限根据实实际情况况适当放放宽）完完成，检检验合格格仓管员员才能办办理入库库手续。对对原纸的的检验按按《原纸纸质量问问题监控控及反馈馈流程规规定》执执行。不不合格的的产品由由采购组组按《不不合格品品控制程程序》处处理，处处理期限限应于两两周内同同供方制制订出处处理方案案，重大大问题可可放宽至至1个月月内。财务部仓管管员负责责采购产产品外包包装完好好情况的的检查和和数量的的初步验验收，以以及交货货准时率率的统计计，发现现问题报报采购组组处理。本公司如需需要在供供方货源源处对采采购物资资进行验验证时，应应在采购购合同（或或协议）中中对此项项工作的的安排做做出明确确规定。若顾客或其其代表提提出在供供方或本本公司验验证供方方的物资资质量，业业务部与与顾客签签订合同同（或协协议）时时应做出出明确规规定，采采购组再再根据合合同的规规定负责责联系、安安排和落落实。对B类物资资的验证证：由财财务部仓仓管员对对物资的的质量证证明文件件外包装装和数量量进行验验证，验验证合格格后在《送送货单》上上签字或或盖章，作作为物资资的入库库依据。付款：对AA类采购购产品，在在检验合合格后，业业务部采采购组可可在一个个月后安安排付款款（时间间以供方方开发票票日期起起计）。特特殊采购购产品，如如印版等等，须使使用验证证的，在在无检验验结果前前，可于于1个月月后安排排付款，使使用验证证发现不不合格，退退供方免免费返工工，具体体可在合合同（或或协议）条条款中做做出规定定。对辅助设备备或配件件采购验验证,采采购组需需将相关关资料交交由生产产技术部部组织设设备和相相关职能能单元进进行检验验认定后后方可安安排付款款。对B类采购购产品，业业务部采采购组可可根据实实际采购购工作的的需要安安排付款款。相关记录按按《文件件记录控控制程序序》执行行。《生产过程程控制程程序》计计划施工单设备材料过程控制环境人员控制产品包装流转交付质量控制获得规定产产品特性性的信息息和文件件生技部根据据设计开开发的输输出文件件，顾客客要求评评审的输输出等获获得必要要的生产产服务信信息，由由生产组组织管理理组提供供相应的的技术文文件、工工艺参数数以及相相应的设设备参数数；品质质管理组组提供产产品检验验标准。生产计划：：生技部部调度员员根据《月月生产计计划》开开具《施施工单》,,生产组组织管理理组开具具《凹印印工艺作作业书》，各各班组按按《施工工单》和和《凹印印工艺作作业书》领领料生产产。当班班生产结结束时机机长或组组长填写写相应的的《生产产日报表表》报统统计员，统统计员统统计每班班生产情情况，编编制《生生产日报报表》。每每批次产产品结束束后，相相应的原原辅材料料由当班班责任人人及时盘盘点并办办理退库库手续。工序控制生产流程图图印刷入库装箱、标识检张模切挑规大张自检裁切压凸模切成品检验入库装箱、标识印刷入库装箱、标识检张模切挑规大张自检裁切压凸模切成品检验入库装箱、标识开卷开卷产品交付后的活动产品交付后的活动关键工序识识别本公司生产产的关键键工序包包括凹印印工序、烫烫模工序序。本公司无特特殊过程程，因此此对其控控制的要要求已被被删减。生产过程中中的车间间所有员员工应严严格按照照相应的的《岗位位考核办办法》和和《部门门职能和和岗位描描述》、《工工艺考核核办法》、各各种《设设备操作作规程》进进行生产产控制和和操作，特特别是关关键工序序应严格格按相应应的工艺艺作业指指导书、《工工艺执行行标准》进进行生产产控制，遇遇到特殊殊情况应应按照《异异常情况况处理办办法》解解决。交交接班时时要认真真填写交交接班记记录。生生产过程程中的相相应工艺艺表格应应及时认认真的填填写，有有问题及及时反馈馈到生产产组织管管理组。生产过程中中的质量量控制要要以《工工序质量量控制管管理规定定》中各各个质量量控制点点严格控控制，各各个点的的操作工工在生产产中要认认真做好好自查自自检工作作（检查查本点的的质量问问题）。控控制标准准都应按按照样标标、《工工艺执行行标准》和和《成品品检验规规范》和和《半成成品检验验规范》的的要求实实施控制制，发现现质量合合格率出出现波动动较大时时，品管管组应按按《过程程和产品品的监视视和测量量控制程程序》的的要求及及时汇报报生技部部，采取取相应的的纠正措措施。生产过程中中的产品品的包装装、流转转、交付付等控制制。产品的包装装具体按按《产品品包装规规定》执执行；产品的流转转及管理理具体按按《产品品流转及及管理规规定》执执行。产品放行和和交付：：成品经经过当班班质检抽抽检和下下班质检检复检合合格方为为合格品品，加上上合格牌牌，收标标组长统统计当班班生产合合格品总总数量，填填写《成成品入库库通知单单》，交交质检签签字后再再交统计计员，由由统计员员统计汇汇总当日日车间生生产总数数量，通通知仓库库入库。产品的出入入库和交交付按《仓仓库管理理规定》和和其它相相关规定定执行。未经品管组组确认为为合格的的产品不不得放行行，但顾顾客同意意接受且且经有权权部门明明确同意意放行的的产品除除外。生产控制过过程中所所使用的的主要设设备、辅辅助设备备由设备备组按《设设备管理理控制程程序》进进行验证证、维护护与保养养。对于生产控控制过程程中，管管理部提提供作业业现场所所必须的的基础设设施，创创造良好好的工作作环境，具具体按《基基础设施施和工作作环境管管理规定定》执行行。生产过程中中的原辅辅材料使使用应严严格按《能能源资源源利用管管理规定定》执行行。所有生产员员工在正正式工作作前，都都要经过过上岗前前培训，生生产过程程中的关关键工序序、关键键岗位要要进行专专业知识识、技能能培训，必必要时持持证上岗岗，并且且要通过过后续的的培训来来强化和和加深其其工作技技能，具具体按《培培训控制制程序》执执行。生产过程的的工具安安全、防防护设备备、防火火器材等等应按《应应急准备备和响应应控制程程序》执执行；车车间现场场要保持持清洁卫卫生，班班组应严严格按照照《现场场管理考考核办法法》执行行，车间间员工应应有必需需的职业业卫生和和安全防防护措施施，具体体按《清清洁生产产管理规规定》进进行控制制。采购申请批准采购实施验收分级管理校准采购申请批准采购实施验收分级管理校准使用\维护ABC修理监视、测量量设备的的采购及及验收各部门根据据所需测测量能力力和测量量要求配配置监视视、测量量设备，编编制《采采购申请请计划》报报生技部部品质管管理组审审核，最最高管理理者批准准；采购购组按《采采购控制制程序》采采购；各各领用部部门须在在《计量量器具领领用单》上上登记后后方可发发放使用用；生技技部技术术管理组组负责检检定验收收，必要要时请相相关单元元共同参参与。计量器具的的分级管管理根据国家对对计量器器具的管管理要求求以及计计量器具具本身的的可靠性性，在对对计量器器具实施施统一管管理定额额基础上上，对计计量器具具分ABBC三级级管理。凡属于A级级计量器器具的将将实行强强制检定定；凡属于B级级计量器器具的，其其检定周周期原则则上不应应超过计计量检定定规程规规定的检检定周期期。但但可根据据实际使使用情况况减少检检定项目目或延长长检定周周期。3C级计计量器具具可对其其实行一一次性检检定，其其出厂时时的合格格证可作作为一次次检定的的依据。监视、测量量设备的的首次校校准对精度要求求较高的的监视、测测量设备备，由生生技部品品质管理理组负责责送国家家计量检检定机构构校准，合合格后方方可发放放使用。对于性能稳稳定 ，一般般精度要要求的计计量器具具，产品品出厂时时的合格格证可作作为首次次校准的的依据。经校准合格格的设备备贴上“合格证证”标签，并并对该设设备编号号，建立立“监视和和测量设设备履历历卡”，记录录其编号号、名称称、规格格型号、精精度等级级、生产产厂家、校校准周期期、校准准日期、放放置地点点等，并并列入“监视和和测量设设备台帐帐”。对于没有国国家标准准的监视视、测量量设备应应记录用用于校准准的依据据。监视和测量量设备的的周期校校准每年12月月底前生生技部品品质管理理组负责责编制下下年度的的《计量量、检测测设备的的校准计计划》，根根据计划划执行周周期校准准；经校校准合格格的设备备，贴上上“合格证证”标签，并并标明有有效期；；部分功功能或量量程合格格的，贴贴上“合格证证”标签，标标明限用用范围；；经校准准不合格格的，贴贴“禁用证证”标签，可可行使隔隔离；对对于须定定期校准准的计量量器具，由由品管组组出示《周周期检定定通知单单》，各各使用部部门根据据使用期期限将到到期的计计量器具具收集后后统一送送交品管管组，最最后由品品管组送送交有关关检定机机构校准准。对于于监视、测测量用的的软件，在在使用前前进行自自校准，并并做好记记录。监视和测量量设备的的使用、搬搬运、维维护和贮贮存：品质管管理组负负责对使使用者进进行培训训，培训训合格后后方可使使用。使使用者应应严格按按照使用用说明书书或操作作规程使使用监视视和测量量设备，使使用前应应检查监监测设备备是否处处于校准准状态；；监视和和测量设设备的校校准、维维修、降降纸、报报废应记记录在履履历卡和和台帐内内监视和测量量设备偏偏离校准准状态的的控制：：发现监监测设备备偏离校校准状态态时，应应停止检检测或计计量工作作，及时时报告生生技部品品质管理理组。生生技部品品质管理理组负责责追溯使使用该装装置检测测的产品品流向，评评价以往往检测结结果的有有效性，确确定需要要重新检检测的范范围并重重新检测测。设备备管理组组对偏离离校准的的监测设设备进行行分析、维维修和统统一管理理具体按按《设备备管理控控制程序序》执行行；所有有维修后后检测计计量设备备须重新新校准合合格后方方可使用用。对无无法修复复的设备备，经品品质管理理组负责责人确认认后，报报最高管管理者批批准，按按《物资资报废管管理规定定》执行行。校准验证记记录由品品质管理理组负责责保存。监视和测量量设备的的周期检检查：建立周周期检查查制度，每每季度定定期对使使用单元元进行检检查。根根据使用用单元的的自报情情况进行行抽查，并并在《监监视和测测量设备备季度检检查表》记记录相关关情况。对对于被检检查设备备中有损损坏、遗遗失的，品品管组将将上报生生技部，由由生技部部视情节节轻重予予以处理理。确定评价时机选择评价方式评价信息输入评价实施评价输出法律法规的评价确定评价时机选择评价方式评价信息输入评价实施评价输出法律法规的评价其它要求评价外部评价纠正预防不符合合规性评价价时机：：企业与与环境有有关的法法律法规规及其他他要求的的合规性性评价，原原则上每每年进行行一次，一一般在管管理评审审前一个个月进行行。遇到到下列情情况由管管理部及及时组织织专项合合规性评评价：企业策划建建立环境境管理体体系，进进行初始始环境评评审时；；与本企业环环境因素素有关的的法律法法规及其其他要求求发生重重大变化化；企业发生重重大环境境污染事事故、环环境问题题受到政政府部门门行政处处罚；相关方有严严重环境境问题投投诉或造造成严重重后果的的情况；；企业接受外外部审核核（第二二方审核核、第三三方审核核）前；；企业最高管管理者认认为需要要进行合合规性评评价时。合规性评价价的方式式：合规规性评价价由管理理部负责责组织实实施，通通常主要要采取询询问、查查阅记录录和（必必要的）现现场观察察等形式式，收集集“法律法法规及其其他要求求”遵循情情况的证证据。合规性评价价的信息息输入：：合规性性评价的的信息输输入应包包括以下下几个方方面：与环境有关关的“法律法法规及其其他要求求”是否按按要求收收集，是是否充分分、适宜宜、有效效；与环境有关关的适用用的“法律法法规及其其他要求求”应用于于环境因因素的信信息；与环境有关关的适用用的“法律法法规及其其他要求求”，应用用于环境境管理体体系文件件的信息息；各部门环境境管理活活动符合合环境“法律法法规及其其他要求求”的信息息；与环境因素素有关的的各项污污染物排排放监测测结果是是否达标标的信息息。组织应遵守守的其它它要求。合规性评价价实施：：内审员员负责环环境管理理体系范范围内与与环境因因素有关关的“法律法法规”的合规规性评价价信息的的收集并并评价。主主要就环环境管理理活动是是否符合合“法律法法规”要求，环环境影响响的运行行控制结结果是否否达标等等进行合合规性评评价，并并填写《合合规性评评价记录录表》，把把评价结结果报管管理者代代表处。各部门负责责所属范范围内的的其它要要求信息息的收集集及评价价，将评评价结果果报管理理部，并并保存评评价记录录。外部评价：：企业遇遇下列情情况时，应应及时委委托各相相关部门门进行环环境“法律法法规及其其他要求求”遵循情情况的外外部评价价：企业申请第第三方认认证前，请请当地环环保执法法机构进进行评价价，出具具“守法证证明”；企业管理体体制发生生重大变变更，相相关方要要求有关关部门（如如环境影影响评价价机构）进进行合规规性评价价时；第三方认证证机构在在环境管管理体系系认证审审核时，根根据“审核实实施计划划”的安排排，对企企业进行行合规性性评价；；企业相关方方如顾客客、社区区组织等等提出委委托有关关部门进进行。合规性评价价输出：：管理部部根据评评价结果果填写《合合规性评评价记录录》及“合规性性评价总总结报告告”报管理理者代表表批准。不符合、纠纠正和预预防措施施：合规性性评价发发现的不不符合，各各责任部部门应按按《纠正正预防控控制程序序》的要要求，采采取措施施，消除除不符合合，分析析原因防防止再发发生。管理部负责责对各责责任部门门采取措措施的有有效性进进行验证证并保持持相应记记录。管理者代表表负责将将《合规规性评价价记录》及及“合规性性评价总总结报告告”各责任任部门针针对不符符合采取取措施的的有效性性验证信信息，递递交管理理评审。对《合规性性评价记记录》中中的主要要不符合合项，经经管理评评审的决决策可纳纳入下一一年度环环境管理理目标指指标，采采取措施施并予以以实施。《内部审核核控制程程序》制订年度审核计制订年度审核计划审核准备实施审核审核报告纠正预防首次会议文件资料的审查现场审核开具不合格报告末次会议内审前半个个月，管管理者代代表书面面委任内内审组长长和内审审员，成成立内审审小组。内内审员必必须持有有有效证证书，且且不能审审核本岗岗位和下下属的工工作；内审组长编编制《内内部审核核计划》，并并于内审审前一周周通知受受审核部部门和人人员；内审组长在在内审前前一周召召开内审审小组会会议，明明确《内内部审核核计划》并并进行任任务分工工。受审核部门门接到《内内部审核核计划》后后应安排排配合人人员并做做好准备备工作，如如果对审审核项目目和日期期有异议议，需在在接到计计划三天天内通知知审核组组，经协协商同意意后另行行安排。内部审核实实施首次会议：：首次会会议由内内审组长长主持，与与会人员员包括最最高管理理者（必必要时）、分分管副总总、管理理者代表表、内审审组全体体成员、受受审核部部门经理理及其他他相关人人员。会会议内容容明确审审核目的的、范围围、方法法、进度度及须协协调的有有关问题题；文件和资料料的审查查：内审员员检查受受审核部部门和人人员的质质量环境境活动有有关的体体系文件件是否符符合标准准和手册册的要求求，是不不是现行行有效的的受控版版本，并并检查其其实施情情况；内审员检查查受审核核部门和和人员的的记录等等原始资资料是否否齐全并并符合要要求。现场审核：：内审员员对受审审核部门门进行现现场检查查，通过过交谈、调调阅文件件、现场场检查等等方法收收集客观观证据，并并记录；；当现场检查查发现问问题时，内内审员应应进一步步调查清清楚，对对所存在在问题的的客观性性进行研研究，力力求公正正。审核员在审审核中发发现的问问题及时时与受审审核部门门负责人人沟通，并并作好记记录。开具不合格格报告审核组长召召开审核核小组会会议，综综合分析析、评审审检查结结果，对对不合格格项达成成一致意意见后，开开具《不不合格报报告》。召开末次会会议内审组组长长主持末末次会议议，参会会人员与与首次会会议相同同。会议议内容包包括：aa)介绍绍审核情情况；bb)报告告审核发发现和审审核结论论；c))受审核核部门负负责人确确认不合合格报告告；d))必要时时提出不不合格项项和观察察项的纠纠正措施施建议。内部审核报报告：内内审结束束后，内内审组长长在五个个工作日日内编制制《管理理体系内内部审核核报告》，报报管理者者代表批批准后，分分发至受受审核部部门和人人员，同同时提交交一份给给最高管管理者，作作为管理理评审的的依据;;审核报告内内容必须须包括：：a)审审核计划划具体实实施情况况；b))不合格格项目的的数量、分分布情况况、严重重程度；；c)存存在的主主要问题题；d))体系有有效性、符符合性结结论。审核结束后后在《不不合格项项分布表表》中记记录不合合格项分分布情况况。纠正措施《不合格报报告》的的纠正措措施具体体按《纠纠正预防防控制程程序》执执行管理部负责责保存内内部审核核记录。采购报检检验合格判定正常生产抽检/巡回监控成品不合格不合格领料采购报检检验合格判定正常生产抽检/巡回监控成品不合格不合格领料生产首检终检自检及互检检：生产过过程的自自检和互互检，具具体按《生生产过程程控制程程序》和和《各工工序产品品质量自自检管理理规定》执执行；产品的监视视和测量量采购产品的的监视和和测量：：采购产产品到厂厂后，仓仓管员应应核对货货单，确确认物料料品名、规规格、数数量等无无误、包包装无损损后，挂挂“待检”牌，填填写《原原辅材料料入库检检验单》交交生技部部品质管管理组化化验员；；生技部品质质管理组组化验员员接单后后在5个个工作日日内安排排取样检检验，具具体按《原原辅材料料检验规规范》要要求执行行；根据据检验的的结果判判定合格格与否，如如果合格格则填单单返回，仓仓管员撤撤掉“待检”牌。如如果不合合格则按按《不合合格品控控制程序序》执行行。仓管员根据据领用人人开具的的《领料料单》将将合格的的原材料料发至生生产现场场。过程产品的的监视和和测量首检：须首首检的工工序（每每批开始始生产或或更换产产品品种种、调整整工艺、停停机达88小时以以上再生生产的首首批产品品），对对刚正常常生产的的2—3万的的已自检检合格的的产品取取样3115张，按按要求对对各项目目进行检检验，判判定准则则为[3315，00，1]]，检验验合格后后，取其其中一张张制作样样标，按按《标样样管理规规定》执执行。如如不合格格则要求求返工或或重新生生产，直直到首检检合格为为止。经经检验合合格后，检检验员取取样送品品质主管管或品质质主管以以上人员员核准（特特殊情况况下可授授权当班班质检员员），签签字确认认后才能能大批量量生产。工序抽检a)对已设设置检测测点的工工序，质质检员必必须在规规定的时时间及频频次内，对对自检合合格已标标识蓝色色待检牌牌的产品品进行抽抽检，具具体按《质质检员作作业指导导书》规规范及《半半成品检检验规范范》或《成成品检验验规范》进进行检验验，必要要时使用用测试仪仪器检测测（具体体操作见见《测试试仪器操操作规程程》）并并填写《--------工工序检验验记录表表》和其其余相关关的测试试记录。对对检验合合格的产产品质检检员在《工工序卡》上上签名（或或盖章）后后方可转转入下道道工序或或终检，对对经检验验判为不不合格的的产品，按按《不合合格品控控制程序序》执行行。b)对经各各工序人人员自检检判定为为严重不不合格品品而准备备报废的的产品，质质检员在在交班前前对此类类产品按按5%比比例抽检检，如漏漏检合格格品率大大于或等等于1%%，则要要求该工工序人员员进行重重检至合合格品率率低于11%（质质检员仍仍须再次次抽检并并记录）；；如漏检检合格品品率小于于1%则则按《烟烟标报废废管理规规定》处处理。上上述检验验结果记记录填写写在“--------工序检检验记录录表”的备注注一栏或或记录本本上。c)对各工工序人员员已自检检判定为为合格品品（或废废品）的的产品，质质检员抽抽查后发发现不合合格品率率（或合合格品率率）漏检检较高则则按《质质检员作作业指导导书》要要求工序序自检责责任人重重检，并并按《质质量问题题奖惩规规定》执执行追究究有关人人员责任任。d)在抽检检过程中中发现的的连续性性或规律律性不合合格品漏漏检时质质检员应应及时反反馈至工工序负责责人和自自检人员员，要求求整改。必必要时（质质量问题题较严重重且数量量较大，可可能造成成质量事事故），质质检员须须责令工工序负责责人停机机整改或或停工整整改并记记录在质质检员交交接班记记录本上上；如遇遇工序人人员抵触触而拒不不执行时时，质检检员应立立即向上上级领导导汇报确确保得到到有效控控制，避避免质量量事故发发生。e)对各工工序产品品批次结结束后，当当班质检检员通过过《批次次产品质质量分析析报告》发发现本批批次产品品不合格格品率接接近规定定值时，质质检员应应及时通通知工序序负责人人引起注注意加强强控制；；如超过过规定值值时，填填写《纠纠正、预预防和持持续改进进实施报报告》督督促整改改。f)对于工工序抽检检过程中中存在的的争议或或判定的的异议可可由工序序负责人人或质检检员向品品质主管管或生产产技术部部经理书书面提出出（必要要时须留留样，留留样按《标标样管理理规定》执执行），对对于争议议或异议议的处理理结果须须在两个个工作日日内作出出。对于于上述产产品在未未作出处处理决定定前，质质检员须须用黄色色“已检待待判”标牌标标识。巡回监控：：质检员员对各工工序操作作者的自自检和互互检进行行监督，检检查其作作业方法法、使用用的设备备、工装装等是否否正确，并并根据需需要增加加抽检频频次，将将结果及及时反馈馈给操作作者要求求整改，具具体处理理方法同同4.22.2..2d))；巡检检发现的的不合格格品按《不不合格品品控制程程序》执执行。成品的监视视和测量量：所有规规定的进进货验证证、过程程产品检检验均完完成且合合格后，才才能进行行成品的的最终检检验，并并填写《终终检记录录表》。质检员依据据成品检检验规程程进行检检验或试试验填写写成品检检验或实实验记录录。如合合格则挂挂绿色“合格品品”标识牌牌，并在在《成品品入库通通知单》上上签字放放行，工工序人员员通知仓仓管员安安排入库库。不合合格品按按《不合合格品控控制程序序》执行行。在所有规定定活动均均已圆满满完成之之前，不不得放行行产品和和交付服服务。监视和测量量记录：：在监视视和测量量记录中中应清楚楚地表明明产品是是否已按按规定要要求通过过了检验验和试验验，应表表明负责责合格品品放行的的授权责责任者。监视和测量量记录由由生技部部品质管管理组保保存，当当合同中中有规定定时，监监视和测测量的相相关记录录可提供供给顾客客查阅。过程的监视视和测量量：管理部部通过内内审、管管理评审审对质量量管理体体系的运运行进行行监视和和测量，具具体按《内内部审核核控制程程序》和和《管理理评审控控制程序序》执行行；各职能部门门对所有有过程进进行监视视和测量量，具体体按有关关过程的的控制程程序执行行。环境管理体体系的监监视和测测量环境污染排排放监视视：a)管管理部与与环境监监测站联联系，委委托其为为公司内内污染物物排放进进行监测测，每年年不少于于1次；；b)环环境监测测工作应应在生产产线正常常运行时时进行；；c)管管理部应应根据监监测报告告结果，组组织制订订出纠正正措施计计划，有有关责任任部门组组织实施施。管理部对分分解至各各部门的的目标、指指标、方方案实施施情况进进行跟踪踪、检查查并形成成记录；；管理部组织织公司内内审员每每年至少少1次对对体系文文件的适适用性进进行检查查，对公公司是否否遵循法法律法规规及其它它要求进进行评价价，填写写《合规规性评价价记录》，当当内外部部情况发发生变化化时，应应及时检检查公司司的遵守守情况，对对发现的的不合格格项按《纠纠正预防防控制程程序》执执行。管理部每33个月对对已收集集的法律律、法规规进行确确认。顾客满意度度的监视视和测量量：每半半年管理理部应组组织向顾顾客发出出《顾客客满意程程度调查查表》，调调查顾客客的满意意程度；；《顾客客满意程程度调查查表》收收回后，管管理部应应汇总半半年来各各部门传传递来的的各种有有效信息息，召集集各部门门召开“顾客满满意程度度评审会会”，评价价顾客对对本公司司产品和和售后服服务的满满意程度度，确定定顾客的的需求和和潜在需需求，提提出纠正正和预防防措施。管理部应根据“顾客满意程度评审会”的结论和决议撰写《顾客满意程度评审报告》，提交给管理者代表审核后抄送各部门，内容应包括：a)顾客投诉的分析汇总；b)市场的变化和可能对顾客满意程度造成的影响；c)行业新技术的应用和可能对顾客满意程度造成的影响；d)对顾客满意度评审结论；e)改进的方向和方案、措施。不合格品的判定轻微严重返工报检合格品不合格品的判定轻微严重返工报检合格品填写申请核准处理申请核准协调使用NOYES协调使用过程中跟踪控制合格不合格出库跟踪报废不合格品的的处理方方式：aa.进行行返工以以达到规规定要求求；b..不经返返工可作作让步接接受（下下道工序序可以补补救或经经顾客同同意可以以交付的的产品）；；c.降级级或改作作他用；；d.退货货或报废废。不合格品的的判定::轻微不合格格品指可可以返工工满足使使用要求求或能够够申请让让步使用用及让步步接受的的不合格格品。严重不合格格品指无无法返工工或申请请让步使使用、让让步接受受的不合合格品以以及交付付后出现现的不合合格品。不合格品的的处理权权限:aa.正常常生产过过程中由由操作人人员自检检并判定定为废品品的由当当班质检检员处理理；由操操作人员员自检并并判定为为轻微不不合格品品的由品品质主管管作出处处理意见见。B.对于于严重不不合格品品，其数数量（或或经济损损失）低低于一般般质量事事故标准准的600%的由由品质主主管作出出处理决决定；严严重不合合格品数数量（或或经济损损失）大大于等于于一般质质量事故故的600%而又又未构成成一般质质量事故故的由生生产技术术部经理理作出处处理意见见；严重重不合格格品数量量（或经经济损失失）达到到一般质质量事故故标准及及以上由由生产副副总或总总经理室室处理。不合格品的的评审与与处理::不合格格品的评评审与处处理分为为轻微不不合格品品的评审审与处理理和严重重不合格格品的评评审与处处理，采采购产品品无论轻轻微或严严重均按按4.44.2采购产品的的不合格格品评审审与处理理:a..采购产产品经检检验判为为不合格格的，由由化验员员提出，品品质主管管核实后后通知业业务部采采购人员员进行处处理。BB.如如要让步步接受采采购产品品，由采采购部门门及时填填写《协协调使用用申请单单》,并将详详细区分分各批次次，经生生产技术术部技术术组、品品管组等等职能单单元论证证可行性性，生产产技术部部经理审审核，最最后报生生产副总总批准，方方可安排排使用，在在使用不不合格原原辅材料料前将该该产品协协调使用用单下达达到各相相关部门门进行重重点跟踪踪使用，要要求各部部门严格格区分此此类产品品，并对对产品使使用效果果进行验验证，并并将此情情况书面面通知到到各相关关责任单单元。采购产品在在使用过过程中发发现的不不合格由由使用者者书面形形式上报报工艺人人员进行行工艺验验证并记记录，并并通知化化验员现现场验证证。品质质主管依依据检验验结果和和技术组组意见，填填写《原原辅材料料质量信信息反馈馈单》至至采购部部门处理理，品管管组负责责已使用用产品的的质量问问题追溯溯。若在在生产过过程中存存在明显显不合格格产品，由由班组及及时上报报并将不不合格原原材料剔剔除退库库，由仓仓库将不不合格材材料标识识后分类类存放。如如果造成成损失由由使用工工序负责责人统计计上报品品管组，经经品质主主管、生生产技术术部经理理审核后后上报总总经理室室，总经经理室作作出索赔赔决定后后通知业业务部按按公司要要求进行行索赔。轻微不合格格品的评评审与处处理过程产品经经检验判判为轻微微不合格格的，由由质检员员上报并并填写《不不合格品品评审单单》，品品质主管管评审并并提出处处理意见见（让步步接受，返返工等）。如如果批量量较大且且不经返返工可作作让步处处置的由由上道工工序以书书面形式式提出协协调使用用申请，经经相关部部门论证证可行并并签署意意见报生生产技术术部经理理后，方方可办理理使用手手续。在使用过程程中发现现的不合合格品由由使用者者提出并并填写《质质量信息息反馈单单》，质质检员判判定并追追溯，品品质主管管依据追追溯结果果作出处处理决定定。最终产品经经检验判判定为不不合格品品，由质质检员进进行标识识挂“不合格格品”红牌并并填写《不不合格品品评审单单》提出出初步处处理意见见，品质质主管作作出处理理决定（让让步接受受，返工工等），对对返工产产品挂返返工标识识牌。严重不合格格品的评评审与处处理过程产品经经检验判判为严重重不合格格品，由由质检员员提出并并填写《不不合格品品评审单单》，品品质主管管核实并并依据权权限处理理，必要要时上报报生技部部经理，由由生技部部经理处处理或组组织相关关人员分分析原因因后上报报总经理理。相应应级别的的质量管管理人员员依据44.3所所述的处处理权限限和不合合格品的的情况，作作出处理理决定，并并按《纠纠正预防防控制程程序》采采取纠正正措施。过程产品品在使用用过程中中发现的的严重不不合格品品由使用用者书面面形式上上报质检检员，质质检员初初步分析析原因，品品质主管管核实并并依据权权限处理理。必要要时上报报生技部部经理，由由生技部部经理处处理或组组织相关关人员分分析原因因后上报报生产副副总。相相应级别别的质量量管理人人员依据据4.33所述的的处理权权限和不不合格品品的情况况，作出出处理决决定，并并按《纠纠正预防防控制程程序》采采取纠正正措施。最终产品经经检验判判为严重重不合格格品按44.3方方法处理理。交付后的产产品，当当顾客提提出投诉诉时，由由业务部部销售人人员以《投投诉处理理记录表表》的形形式将信信息反馈馈给品质质主管，具具体按《与与顾客有有关的过过程控制制程序》进进行。相关责任部部门根据据不合格格品处理理决定进进行处理理，实施施纠正措措施完成成后由授授权验证证人员进进行验证证。严重不合格格品评审审与处理理，应坚坚持“三不放放”原则：：即原因因不查清清不放过过；责任任人未受受到教育育不放过过；纠正正措施不不落实不不放过。待处理的的不合格格品，由由质检员员进行标标识，防防止误用用不合格格品.所有返工后后的产品品，必须须进行复复检并作作记录。所有不合格格品作报报废处理理时按《烟烟标报废废管理规规定》执执行；对对于造成成一定损损失的依依据《质质量问题题奖惩规规定》执执行；造造成质量量事故的的则依据据《质量量事故等等级划分分及处理理办法》执执行。品管组每月月对不合合格品进进行统计计分析，编编制《不不合格品品统计报报告》并并适当地地运用统统计技术术，报生生技部作作为数据据分析的的依据和和采取纠纠正或预预防措施施的信息息来源。批量较大的的严重不不合格品品造成报报废或退退货的需需以书面面形式报报最高管管理者，作作为管理理评审输输入。《纠正预防防措施控控制程序序》纠正预防提出的时机(识别不合格)分析原因制定措施跟踪验证措施的批准实施纠正预防提出的时机(识别不合格)分析原因制定措施跟踪验证措施的批准实施纠正预防措措施提出出的时机机：a)顾客客及相关关方投诉诉时；bb)内部部审核出出现不合合格时；；c)管理理评审出出现不合合格或改改进决议议时；dd)同一一供方出出现两次次产品（服服务）严严重不合合格；ee)过程程、产品品、环境境出现重重大问题题；f))紧急事事故；gg)其他他不符合合方针、目目标（指指标）、体体系文件件要求的的情况;;h)发发现有违违反法律律法规及及要求现现象时;;i)顾顾客满意意度评审审出现不不合格或或改进决决议时；；分析原因、制制定措施施责任部门（人人）对产产生不合合格或潜潜在不合合格的原原因进行行分析，5个工作日内必须并制定相应的纠正预防措施，明确责任人和完成期限，填写《纠正/预防/改进措施实施报告》。但下述情况可不填写该记录：a.内审时时发现的的问题的的纠正预预防措施施在“不合格格报告”中体现现；b.顾客及及相关方方投诉的的纠正预预防事项项在“顾客投投诉处理理记录表表”中体现现c.以会议议形式提提出的纠纠正预防防改进事事项，由由会议组组织部门门落实实实施部门门（人）、验验证实施施情况并并记录，采采用会议议决议的的形式体体现。d.针对事事故提出出的纠正正预防措措施，按按《应急急准备和和响应控控制程序序》执行行。措施的批准准、实施施各部门填写写的《纠纠正/预防/改进措措施实施施报告》，经经部门负负责人审审核，最最高管理理者审批批（涉及及体系不不合格的的由管理理者代表表审批）后后，方可可实施。相关部门接接到经批批准实施施的方案案后，立立即组织织相关人人员进行行实施。在措施完成后，由负责人将实施情况记录在《纠正/预防/改进措施实施报告》。措施实施的的监督、跟跟踪和验验证纠正/预防防/改进措措施实施施过程中中，由最最高管理理者（涉涉及体系系的，由由管理者者代表）进进行监督督，以确确定其有有效性；；管理部对责责任部门门实施纠纠正、预预防措施施情况进进行跟踪踪、验证证，填写写《纠正正/预防/改进措措施实施施报告》验验证栏。逾逾期未能能完成的的，报告告最高管管理者（涉涉及体系系的，报报管理者者代表），由由其组织织进行原原因分析析，再次次明确责责任部门门和完成成期限。纠正/预防防/改进措措施的相相关记录录需提交交管理评评审。由由纠正、预预防及改改进措施施所引起起的对体体系文件件的任何何更改，按按《文件件记录控控制程序序》执行行。《环境因素素识别和和评价控控制程序序》环境因素的识别环境因素的识别环境因素的评价环境因素的更新重要环境因素的评价环境因素的的识别的的时机：：以公司司的全体体部门为为对象，在在设定公公司年度度环境目目标指标标和管理理方案前前进行；；在相关关法律法法规变更更或追加加、涉及及到新的的开发和和新的或或修改的的活动、产产品或服服务、以以及相关关方要求求等情况况下，可可适时进进行环境境影响评评价；公公司的环环境管理理体系建建立之初初进行初初始环境境评审时时。环境因素识识别与评评价管理部组织织各部门门对本部部门的环环境因素素进行识识别和评评价；环境因素识识别应包包括对环环境造成成直接影影响和潜潜在影响响的那些些已计划划的、新新的开发发或更改改的所有有活动、产产品或服服务。其其中活动动的选择择可涉及及材料采采购、储储存，产产品的生生产、包包装、储储存、运运输、销销售、使使用和废废弃、设设备维修修、动力力供应、绿绿化等多多方面；；识别环境因因素时从从如下方方面进行行系统识识别：⑴⑴污染物物常规排排放，⑵⑵固体废废物管理理，⑶主要资资源消耗耗，⑷能源消消耗，⑸⑸出现的的或可能能产生的的泄漏，⑹安全隐患，⑺生态环境影响，（8）相关方的调查。同时环境因素识别和评价时考虑过去、现在、未来“三种时态”和正常、异常、紧急“三种状态”。环境因素识识别的方方法：调查法法、问卷卷法、现现场观察察法、排排查法等等多种方方法。重要环境因因素评价价：将已识识别出的的公司环环境因素素，根据据评价准准则进行行逐项评评价，填填写《环环境因素素评价表表》；确定重要环环境因素素评价标标准：下下列方面面的环境境因素，是是重要环环境因素素：a))法律法法规有要要求的；；b)相相关方有有要求的的和有投投诉的；；c)全全球化的的环境问问题。对对其它方方面的环环境因素素，经公公司办公公会集体体讨论确确认为重重要环境境因素。公公司办公公会成员员至少应应包括管管理者代代表、内内审员、各各部门经经理等。环境因素的的更新::a.管管理部每每年1月月份对公公司环境境因素进进行重新新识别、评评价，程程序同44.2和4..3。bb.在相相关法律律、法规规及其它它要求发发生变更更的时候候；c.新的的开发和和新的或或修改的的活动、产产品或服服务；相相关方有有要求的的；每年内审、外外审或管管理评审审后涉及及到环境境因素的的变更或或发生严严重不符符合项时时适时进进行环境境影响评评价，更更新环境境因。《相关方控控制程序序》确定可望施加影响的相关方确定可望施加影响的相关方进行评估施加影响监督检查效果公司可望施施加影响响的相关关方主要要有：工工程合同同方、原原辅材料料供应商商、废弃弃物处理理者、运运输者等等；对相关方评评估：aa.管理理部每年年1次负负责组织织各有关关部门对对相关方方进行评评估；bb.与公公司重要要环境因因素相关关联的，或或可能造造成重大大环境污污染，管管理部认认为必须须对其施施加影响响的相关关方定为为重点施施加影响响的相关关方，并并列入《重重点施加加影响相相关方一一览表》中中，交管管理者代代表批准准。该一一览表由由管理部部与相关关部门各各保存一一份。CC.其它的的未定为为重点施施加影响响的相关关方为一一般施加加影响的的相关方方。对相关方环环境影响响的实施施:a..对所有有施加环环境影响响的相关关方，由由各部门门每年以以文书的的形式向向对应的的相关方方宣传公公司的环环境方针针、《相相关方环环境要求求》、环环境保护护常识等等，不断断提高其其环境意意识。BB.对重点点施加影影响的相相关方要要求其提提供《营营业执照照》、《生生产经营营许可证证》、《运运输许可可证》、《排排污许可可证》、危危废处理理资质证证书等合合法证明明。公司向需要要重点施施加影响响的相关关方，提提出以下下环境要要求：aa.重要要环境岗岗位人员员必须具具备必要要的知识识和能力力；b..保证环环保设施施设备的的正常运运行；cc.排放放废物的的合法性性。对所有相关关方施加加影响应应留下记记录或证证明材料料。对需重点施施加环境境影响的的相关方方，由各各相关部部门进行行不定期期的环境境检查与与跟踪。对对不符合合要求的的相关方方提出整整改意见见，对因因整改不不符或拒拒绝整改改可能造造成严重重污染或或已经造造成重大大环境污污染事故故的相关关方，有有权做出出限期整整改、减减少订货货、经济济罚款、更更换供应应商等措措施对其其施加影影响。管理部负责责监督与与检查各各部门对对相关方方施加影影响的效效果。《应急准备备和响应应控制程程序》流程图应急准备纠正\预防评审\修订制定计划应急响应应急准备纠正\预防评审\修订制定计划应急响应应急准备及及响应计计划：根据生生产工艺艺及重大大环境因因素，管管理部组组织有关关部门确确定可能能发生的的紧急情情况，编编制出相相应的应应急准备备和响应应计划。潜在的事故故或紧急急情况主主要包括括以下几几个方面面：a))火灾及及爆炸；；b)人人身伤害害事故；；c)油油墨、溶溶剂的泄泄漏；dd)氟利利昂\天天然气的的泄漏；；e)自自然灾害害（洪水水和台风风等）。应急准备安委会和各各部门真真正贯彻彻“预防为为主，防防消结合合”精神，具具体按《安安全文明明生产工工作检查查办法》和和《违章章作业处处罚办法法》执行行；根据《安全全文明生生产教育育培训管管理规定定》和《各各级安全全管理职职责》要要求，管管理部和和各部门门分别对对员工进进行安全全教育，并并建立《三三级安全全教育卡卡》，使使各部门门各岗位位员工明明确其安安全职责责，熟知知安全制制度，保保持整洁洁安全的的工作环环境，并并熟悉工工作区域域内消防防器材位位置和使使用方法法；全体员工上上岗前按按要求穿穿戴好劳劳动防护护用品，具具体按《员员工着装装管理办办法》执执行，并并严格执执行安全全操作规规程；加强员工进进出车间间管理，全全体员工工和保安安严格执执行《进进出车间间管理规规定》；；所有人员严严格执行行《易燃燃易爆危危险品管管理控制制程序》；；管理部安保保消防加加强日常常的安全全检查和和巡视，保保证火灾灾自动报报警系统统的正常常运行，具具体按《火火灾自动动报警系系统管理理规定》执执行。管理部组织织成立以以电工、仓仓管、搬搬运工和和生技部部员工为为主体的的义务消消防队，组组成水带带组、灭灭火器材材组、人人员救护护组、物物资疏散散组等，每每年安委委会和管管理部联联合组织织义务消消防队进进行安全全防火防防爆技能能培训，并并进行演演习，做做好相应应记录。各部门经理理加强所所辖范围围的安全全管理，识识别潜在在的事故故和紧急急情况，制制定相应应的应急急措施，并并演练和和记录。管理部负责责建立健健全包括括市、区区消防队队、医院院、环保保、劳动动局等单单位以及及公司各各相关部部门、管管理人员员、关键键技术人人员的通通讯联络络表，并并与消防防队、环环保局等等保持联联络，以以获取安安全及环环境方面面的相关关资讯。公司的钥匙匙由管理理部实行行统一管管理，具具体按《钥钥匙管理理规定》执执行。公司基础设设施应符符合防火火防爆要要求，地地下溶剂剂罐和油油墨库符符合危险险品储存存要求，具具体按《基基础设施施和工作作环境管管理规定定》执行行。应急和响应应：火灾及及爆炸发发生时，按按《消防防预警制制度》执执行；人身伤害事事故：意意外人身身伤害事事故的应应急处理理按《工工伤救援援预案》执执行。易燃易爆品品的泄漏漏：仓管和和搬运人人员严格格按《易易燃易爆爆危险品品管理控控制程序序》执行行，若发发生油墨墨溶剂的的少量泄泄漏，用用抹布及及时擦拭拭掉；若若发生大大面积油油墨溶剂剂的泄漏漏，发现现人立即即隔离现现场，并并立即通通知部门门经理（中中夜班通通知值班班经理）和和保安到到场处理理，用沙沙土掩埋埋后清理理现场。现现场沙土土品质由由专人按按季度进进行检查查，发现现问题及及时更换换。天然气的泄泄漏：发发现天然然气泄漏漏时，参参照《管管道天然然气泄漏漏应急预预案》执执行。当遭受台风风袭击或或发生洪洪涝灾害害时，安安委会应应紧急通通知各部部门对人人员及财财产采取取保护措措施，尤尤其是设设备和化化学物品品要妥善善保管和和处置，尽尽可能减减少因设设备异常常事故和和化学物物品泄漏漏等带来来的环境境影响。所有潜在事事故或紧紧急情况况的发生生，事故故发生部部门均应应填写《重重大事故故及紧急急情况处处理记录录》应急准备和和响应文文件的评评审与修修订：aa.事故故发生后后，安委委会根据据《安全全事故处处理办法法》在两两周内完完成事故故的处理理；b..安委会会在事故故发生两两周内，组组织有关关部门对对应急准准备和响响应控制制程序以以及实施施效果进进行分析析，以检检查应急急准备和和响应计计划的有有效性并并通知管管理部进进行验证证。文件件需要修修改时，按按《文件件记录控控制程序序》执行行；c..如果公公司出现现新的重重大环境境因素，应应及时对对本程序序增加相相应内容容。管理部组织织人员对对应急情情况发生生后所采采取的纠纠正预防防措施进进行验证证。《环境卫生生和生活活垃圾控控制程序序》流程图垃圾收集垃圾收集环卫清理监督检查垃圾收集：：保洁员员每天打打扫公共共区域卫卫生，包包括宿舍舍楼走廊廊、公共共道路、公公共厕所所、公共共办公室室，所清清扫的垃垃圾均须须倒进垃垃圾桶内内。公司建立必必要的污污水处理理装置,,对所有有污水\\污泥进进行收集集；垃圾桶盖必必须封闭闭，夏季季垃圾桶桶、厕所所，保洁洁员一周周打两次次灭蝇药药水。垃圾清理：：a.管管理部与与江宁开开发区环环卫部门门签订定定期清理理垃圾的的协议书书，由环环卫所定定期上门门清理生生活垃圾圾；b..所有污污水要求求达标排排放、污污泥在集集泥井中中经过浓浓缩后，由由环卫部部门定期期抽吸外外运；监督检查::a.管管理部监监督督促促环卫工工人装卸卸垃圾时时不抛洒洒，不散散落。bb.管理理部对全全公司的的卫生状状况，每每周至少少抽查一一次，对对查出的的问题相相关部门门及责任任人及时时整改。并并监督其其执行情情况。《废气废油油墨溶剂剂控制程程序》流程图产生产生收集\存放\处理排放废气废油墨溶剂控制对象的的产生：：a.生生产过程程中废气气产生；；b.生产产过程中中的废油油墨溶剂剂的产生生。控制要求在进行产品品生产工工艺设计计时，力力求采用用清洁工工艺，降降低生产产过程中中的废气气排放和和废油墨墨溶剂的的产生；；现场控制要要求a..各工段段必须通通过空调调等方法法保持生生产现场场尽量在在30度度以下，以以免溶剂剂油墨过过量挥发发，造成成空气污污染；凹凹印机生生产运行行时,由由跟班设设备人员员开启废废气处理理系统,,按《废废气处理理系统安安全操作作规程》操操作，保保证废气气达标排排放并填填写《废废气净化化设备运运行记录录》。bb.设设备保养养时，各各班组应应节约溶溶剂用量量，减少少废溶剂剂的产生生；c..注意控控制墨量量，减少少抽出墨墨的产生生，抽出出墨在下下批次同同一品牌牌时要尽尽量用掉掉以免造造成废墨墨的产生生；d..印刷工工在配墨墨加墨时时，注意意避免散散泻以减减少清洁洁次数；；e.仓仓库按选选进先出出法减少少废溶剂剂油墨的的产生。管理部按法法律法规规的规定定组织进进行例行行检测，并并根据检检测结果果，针对对公司的的环境方方针、目目标指标标，组织织制定必必要的环环境管理理方案。废油墨溶剂剂的处理理:a..生产过过程产生生的废油油墨溶剂剂，生技技部各工工段须及及时存放放到废油油墨溶剂剂存放区区，且填填写《废废物入库库单》交交仓管人人员，当当废油墨墨溶剂达达到6桶桶时，在在一个工工作日内内处理完完毕；bb.因采采购产生生的废油油墨溶剂剂的处理理按《不不合格品品控制程程序》执执行；cc.废油油墨溶剂剂回收处处理单位位，财务务部与其其签订合合同时须须增加有有关环保保方面条条款，对对其施加加必要环环境影响响。分类收集\存放处理环境卫生和生活垃圾控制程序《固体废物分类收集\存放处理环境卫生和生活垃圾控制程序流程图固体废物的的分类：：a)废废油墨桶桶、废溶溶剂桶、废废抹布；；b)废废烟标、废废边角料料、废外外包装、废废纸芯桶桶、废纸纸箱；cc)废纸纸芯饼、废废塑料袋袋；d))废零配配件，废废设备；；e)报报废的印印版；ff)报废废的伸缩缩膜；gg)废弃弃墨粉盒盒和硒鼓鼓。固体废物的的收集与与存放：：1每天天生产中中大量产产生的固固体废物物，由班班组人员员下班前前分类收收集并送送到指定定的区域域存放，同同时填写写《废物物入库单单》，仓仓管每天天两次对对此类固固体废物物进行回回收；22生产过过程中零零星产生生的废物物，由各各部门相相关人员员分类清清理存放放于各部部门所辖辖区域的的指定地地点或容容器内。固体废物的的处理与与处置：：1每天天生产过过程中产产生的可可回收的的固体废废物，财财务部应应每天联联系相关关单位回回收，并并记录；；2生产产过程中中零星产产生的废废物，财财务部应应根据固固体废物物存量每每两周联联系相关关单位回回收