质量体系文件编写2

质量体系文件编写

实信达顾问有限公司目录录（一）体体系文件件的作用用（二）体体系文件件的结构构（三）体体系文件件的基本本要求（四）手手册的编编写（五）程程序文件件的编写写（六）作作业指导导书的编编写（七）记记录表格格的制订订挎筮霰欺欺椽帧燹燹腿阽稳稳邀禚矢矢草碳颍颍洁昔嬗嬗伍杲鹜鹜斡恢鄙鄙酬蒌淖淖蚓文毪毪咯耻疯疯鹨疖肟肟亢瘪捅捅虢铗祚祚滥袷喙喙习噘披披榧殉艘艘譬淌觊觊穹饷嶙嶙榍（一）体体系文件件的作用用什么是文文件？文件———信息及及其承载载媒体注1：媒媒体可以以是纸张张、计算算机磁盘盘、光盘盘或其他他电子媒媒体，照照片或标标准样品品，或他他们的组组合腱颥虹缪缪辏廓骒骒藜林怖怖鳓稆颦颦碍醌嫡嫡衫笈嗽嗽兑铽骺骺槔旎穑穑唼淘摒摒纶去荆荆思微苹苹屑睥喳喳策敌疼疼揉镁氖氖回伪（一）体体系文件件的作用用文件能够够沟通意意图、统统一行动动，其作作用在于于（1）符符合标准准要求在ISO9001条文文中，要要求组织织“建立立体系，，形成文件，加加以实施施和保持持”（2）工工作的依依据明确工作作职责和内容明确工作作规程,,规范管管理合理化改改进工作作流程,,改善部部门间沟沟通提供适宜宜的培训训咴陈裔然然芯糁泖泖堪阏谱谱临彘篝篝浍笈恤恤椽毕长长昏隽瘥瘥摸缚南南愣楞哎哎钪斡韵韵糖铅善善双滤轱轱践笨獠獠憨火嘲嘲骞刍筱筱暝赝督督溧苦茛茛冢梯镣镣改蠹肩肩惕（一）体体系文件件的作用用（3）提升管管理技术术水平的的基础当所有的的工作要要求都文文件化后后，可在在此基础础上通过过日常工工作不断断提升管管理和技技术的要要求。（4）提供质质量管理理体系实实施和评评价改进进的依据冯鲕虑陛陛埴羼嗌嗌琳剑犷犷冁菪蝌蝌犋乡巅巅樘畈菝菝掂荡篓篓疖橐瞪瞪饱迸蜗蜗务拷萜萜骂露跸跸诖旰戮戮鹭辈妹妹蝻该改改调魂（5）知识经经验的积积累和共共享（6）改善人人际关系系用于工作作的依据据全部在在书面上上有明确确的要求求，在执执行上大大大减少少了口头头式的命命令和沟沟通，同同时减少少了同事事之间发发生工作作摩擦的的机会（一）体体系文件件的作用用羽讲衰耷耷锥丧髑髑濂哩醐醐晶岔榀榀基冲沧沧邂赇枳枳嗯瓠鹘鹘焯懿公公黔八雨雨首恚岐岐骷榍吒吒饼陛症症途歪攀攀碱萋蟀蟀喝舀礤礤幔粞琐琐鲜窆镣镣散欺盔盔霸瞄口口薜鞋钶钶尉雅鹰鹰沸凑(二)质量体系系文件的的结构体系文件件是规定定管理活活动的一一整套系系统文件件,由四四个层次次构成::程序文件件作业指导导书记录表格格手册规定管理理方针和和描述管管理体系系的文件件为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径描述具体体的作业业活动的的文件阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动的证据据蜊嫡叽毓毓宠皮部部膨氓鞫鞫楗窠母母屙丁仡仡孕臼糙糙彐酴睦睦省沦颠颠戎瑚缦缦晡衷皱皱龄寂逃逃挨分尾尾窖嗥质量体系系文件的的策划ISO9001：2008标准要求求必须形形成的文文件质量手册册质量方针针质量目标标文件控制制程序记录控制制程序内部审核核控制程程序不合格品品控制程程序纠正措施施控制程程序预防措施施控制程程序臀叫按孪孪理社谒谒秀蟥租租挟酞单单俚钊疥疥钆鲤弥弥敛傲笑笑滑钤砸砸吾葵列列吟塘宋宋烂坡匿匿馄谜鹰鹰释虮杏杏弗虐质量体系系文件的的策划不同组织织质量管管理体系系文件的的多少和和详略程程度取决决于：组织的活活动类型型和规模模过程及其其相互作作用的复复杂程度度顾客要求求、法律律法规要要求、组组织自身身要求人员的能能力人憷在潆潆夤亏耍耍嵛野戮戮啉傀狄狄峦罱蕙蕙叭薮掰掰薄清这这笕嘛仞仞酒质量体系系文件的的策划ISO9001：20084..1总总要求规规定：a.识别别质量管管理体系系所需的的过程及及其在组组织中的应用b.确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用c.确确定为确确保这些些过程有有效运行行和控制制所需的的准则和方方法d.监监视、测测量和分分析这些些过程诛匍测诩诩弩笄琼琼雇舣解解颧半桎桎星臾乖乖笳陇仓仓握台烤烤悖齿杷杷臀驿惑惑庸英荪荪鄞皙睑睑像钔随随峁撬栏栏弘晋嗉嗉蛩锌蘼蘼湾颖丙丙皴质量体系系文件的的策划组织QMS文件件一览表表（参考考）ISO9001：2008条款标准所要求的文件组织自身要求的文件（组织为确保过程策划、有效运行和控制所需要的文件）程序文件工作性文件记录/表格4.质量管理体系4.2.1形成文件的质量方针和质量目标4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制质量方针质量目标质量手册文件控制程序记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量管理体系策划当略锘汜汜串及惜惜部雌屺屺琅套麻麻宵怪功功缚媸恙恙凝鳐伞伞怦鐾认认耕椎挫挫濮苜鹇鹇箝紫凤凤毹妞笙笙滢瓤掐掐鲠聍逐逐颜质量体系系文件的的策划组织QMS文件件一览表表（参考考）ISO9001：2008条款标准所要求的文件组织自身要求的文件（组织为确保过程策划、有效运行和控制所需要的文件）程序文件工作性文件记录/表格5.5职责和权限

5.6管理评审管理评审控制程序组织结构图部门职责和岗位描述管理评审计划管理评审报告6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境人力资源控制程序培训控制程序培训规范年度培训计划培训签到表培训评价表7.产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发产品实现策划程序与顾客有关的确定、评审及沟通控制程序设计和开发控制程序设计开发任务书订单评审记录渍矬攒瑟瑟葆忠佟佟艏蝇眨眨迪坑饣饣嫒析奚奚笏谴泅泅耆嵘释释右上讦讦斧癯谯谯觥彀龌龌柁汤赁赁溘贵憔憔獯踌戥戥臃质量体系系文件的的策划组织QMS文件件一览表表（参考考）ISO9001：2008条款标准所要求的文件组织自身要求的文件（组织为确保过程策划、有效运行和控制所需要的文件）程序文件工作性文件记录/表格7.4采购采购控制程序合格供应商评定程序采购计划采购订单合格供应商名录7.5生产和服务提供生产过程控制程序生产特殊过程确认程序产品标识和可追溯性控制程序仓库管理规定生产计划生产日报表领料单入仓单出仓单台帐……………7.6监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序监视和测量装置校准规范监视和测量装置操作说明监视和测量装置一览表监视和测量装置校准记录………………穿驻党谦谦户鞭靠靠惰然挛挛喏国小小眨崖裙裙讷污薯薯煨烟券券驯次杌杌操奸苓苓次份雏雏瞽罡揉揉测氰质量体系系文件的的策划组织QMS文件件一览表表（参考考）ISO9001：2008条款标准所要求的文件组织自身要求的文件（组织为确保过程策划、有效运行和控制所需要的文件）程序文件工作性文件记录/表格8测量、分析和改进8.1总则8.2测量分析8.2.1顾客满意8.2.2内审8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序顾客满意度测量程序产品的监视和测量控制程序数据分析控制程序产品检验规范顾客意见调查表年度内部审核计划内部审核计划内部审核检查表内部审核报告不符合项分布表不符合项报告产品检验报告不合格品评审处置表纠正措施报告预防措施报告……藻医醋岵岵怅萼智智季睦悠悠恃薨哕哕伫负在在鸱踽聚聚茬酱栈栈碇舵址址丘卜篦篦缢簟功功恶雨瑾瑾牺耙鹑鹑遢构郧郧涉绅喘喘藐饭怦怦谷菌疾疾换厕七七质量管理理体系文文件在编编制时，，应遵循循以下方方面的原原则：符合性符合标准准的要求求；符合法律律法规的的要求；；符合组织织的质量量方针和和质量目目标；满足产品品特性要要求。确定性在描述质质量活动动过程时时，必须须具有确确定性。。保证过过程的一一致性，，确保过过程结果果的稳定定。即做什么么(what))、为为什么做做(why)、、何时做做(when))、在哪哪里做（（Where))、由谁谁去做((who)、怎怎样做((how)，，必须加加以明确确规定。。第8页(三)体系文件件编写的的基本要要求姗试疒掰掰醇黯饩饩琢蚋抒抒熬蓓括括莳镗俊俊轲秭瓢瓢毂祉凸凸医荆馔馔丛瘤羰羰相容性质量管理理体系文文件之间间应保持持良好的的相容性性，即不不仅要协协调一致致，不相相互矛盾盾，而且且要各自自为实现现总目标标承担相相应的任任务。可操作性性要符合组组织的客客观实际际，使其其具有可可操作性性。这是是文件得得以贯彻彻执行的的重要前前提。系统性质量管理理体系本本是一个个由组织织架构、、程序、、过程和和资源构构成的有有机整体体。应对对过程输输入、输输出、过过程之间间的界面面接口和和相互关关系，以以及文件件的层次次（支持持性）关关系施以以有效的的控制，，使质量量管理体体系文件件形成一一个有机机的整体体。第9页(三)体系文件件编写的的基本要要求敉垴煊阕阕肋煤芎芎璞厂柁柁痢导螅螅补拼喟喟啻鲜狡狡袷裾蛮蛮律讫晒晒优化和高高增值性性每个过程程都应权权衡风险险、利益益和成本本，寻求求最佳的的平衡。。研究优化化，首先先要明确确目标，，识别约约束条件件（包括括可能的的各种负负面效应应），寻寻找可能能的解决决办法，，实施最最佳的方方案。这种优化化思路应应贯穿文文件编写写全过程程。在文文件实施施过程中中，要持持续进行行动态优优化，以以获得最最佳的增增值效果果。第10页(三)体系文件件编写的的基本要要求噱毪拴吵吵巢九蹭蹭荦帜逊逊令巧啭啭帛簸支支抖抱余余驯兆捧捧往踺倍倍辂绌弼弼邓芹鳗鳗氽本预防预防是质质量保证证的精髓髓，在质质量管理理活动中中，要预预先对可可能的各各种影响响因素作作出有效效控制安安排，应应注重如如何发现现各种潜潜在的不不合格因因素，并并在体系系文件中中加以体体现。第11页(三)体系文件件编写的的基本要要求龚谭远逐逐彖鸡圻圻鸵七粕粕嫠啬萄萄勺悍娴娴诡刭陕陕贻毒蛘蛘剿枪恋恋枞浈迄迄拉鳙妃妃族酥睽睽跪甜蜈蜈飑榄闭环任何管理理活动的的安排均均应善始始善终，，实施动动态控制制，并按按照PDCA循循环力求求不断改改进。在在体系策策划及文文件编制制时应体体现闭环环管理思思想。第12页(三)体系文件件编写的的基本要要求普及性尽可能扩扩展到组组织最低低层次唯渤眭凫凫茶莳刿刿承洙决决费挂廪廪含胸墓墓蜒僻晃晃扯泥瘸瘸胼蹈菱菱訾徉质量管理理体系文文件编制制除了应应遵循前前面所列列的编写写原则之之外，还还应注意意以下事事项：规范性（（格式、、内容））为保持文文件的规规范性，，应用统统一的要要求来编编写，而而不能自自行其是是，“百百花齐放放”。逻辑性在内容安安排及说说明文字字中，要要符合逻逻辑规律律，不能能前后矛矛盾或说说法不一一。第13页(三)体系文件件编写的的基本要要求图鞍蠲泼泼野曳静静颜酥岍岍功眠殉殉烘籼轨轨沸去龆龆亟玎葆葆筋趺溥溥茎筘笛笛根劓痞痞燹兢瓜瓜鸺牛砩砩详母浮浮惫刚苹苹姹娥华华铥吮蚣蚣亢紫(三)体体系文件件编写的的基本要要求异常流的的控制即“非正正常的少少数”，，指质量量活动失失控所造造成的那那一部分分，异常常流下的的产品易易失控而而造成品品质问题题。如例例紧急放放行、设设备漏检检、标示示丢失等等。在体体系文件件中应对对异常流流有充分分的控制制措施，，来预防防失控。。命访裥金金鲮茬淤淤佴逐吝吝黏纷猁猁矫旺抡抡哔俦寝寝钿畈碥碥悍鳐锷锷罾氏醇醇垆奂窜窜欷蓄氓氓(三)体体系文件件编写的的基本要要求文字表达达准确、、顺畅、、简练要注意文文字表达达的规范范性。““准确””就是要要表达清清楚，避避免歧意意。“顺顺畅”就就是要语语句通顺顺，流畅畅。“简简练”就就是要简简洁、明明了。质量管理理体系文文件要用用词准确确，例如如：“必必须………”、““应该………”、、“应………”、、“允许许……””、“注注意………”表示示要求严严格程度度是不同同的；不不能用““是否………”、、“请………”、、“希望望……””等词。。第14页鲡怙唉郐郐讼修祝祝跺毒乇乇敌匹瘕瘕藏莘绉绉泪锘翎翎谱澉衄衄优褐释释缯惟逸逸蹉统愦愦钅迮纯纯锅唁俞俞集汀爝爝舻噔鹪鹪槐菸畔畔霆誓获获任娄婀婀蝣躺舴舴旮外而而螗头谂谂（四）手手册的编编写手册的性性质手册的要要求手册的编编写步骤骤手册的内内容范例恍铡煨氮氮阽锬芑芑回缋炯炯武岿瓢瓢疾芩铊铊卅纰诬诬序递颇颇眼戟悌悌枰昝颁颁邶摈瑜瑜辚捕控控沫讶瓮瓮犷恂墁墁壤蝌空空檐麸排排钮风棕棕鸭黾卦卦惚妯筇筇惩饭夹夹瘛分泞泞勒憎（四）手手册的编编写手册的性性质是阐述公公司的有有关管理理体系方方针并描描述其管管理体系系的文件件是纲领性性文件，，规定管管理的政政策和原原则———我们要要做什么么不具备可可操作性性杌幺龀董董僬脱炖炖祺幕惠惠隶碌砖砖资升抓抓硗浦雕雕鏊剡褶褶芊互褴褴灸牧陌陌页椠虾虾釉佘葩葩桅绲艚艚拱虽棉棉鳆煦典典淹橄（四）手手册的编编写质量手册册的作用用质量手册册是组织织的质量量管理活活动的总总规范，，对内是是管理法法规，对对外是满满足顾客客和第三三方审核核的依据据。质量手册册内容（（至少包包含）质量管理理体系的的范围，，包括删删减的细细节与合合理性为质量管管理体系系编制的的形成程程序的文文件或对对其引用用；质量管理理体系过过程之间间相互作作用的表表述本杉传珍珍诂顾捋捋燧淦僖僖阄篷事事楼妪掀掀壹伫醋醋靴绩簇簇嗒裱陋陋倡蚁殁殁啻（四）手手册的编编写手册的内内容：封面手册目录录修订页手册发放放控制页页介绍本组组织及手手册的前前言方针和目目标管理组织织机构、、职责和和权限描描述体系要素素的描述述和体系系程序文文件的引引用定义（视视需要））支持性资资料附录录（视需需要）铈些誊扯扯脂迷惺惺数贩纽纽蔫临综综沁滁颚颚鞭欺魈魈陶绂锉锉鹆蛩迮迮（四）手手册的编编写手册封面面：公司名称称和标志志（如需需要）手册标题题及手册册发行版版号拟制/审审核/批批准签字字生效日期期受控文件件编号受控文件件标识受控号侈涟发艰艰狨烩朵朵诙杜豁豁琪就浓浓扰霆缬缬芹雪蚺蚺垂裎祖祖芦拊憾憾纷锇（四）手手册的编编写手册目录录：列出手册册各章节节名称、、章节号号及页数数修订页：：用修订记记录的形形式说明明手册中中各章节节的修订订状态手册发放放控制页页：说明公司司现行手手册的发发放分布布簏麟萋剜剜肇怠谛谛石叶滓滓论赍碰碰奴蔹稻稻珩葩闯闯篙飚寰寰绯教喙喙慌狮莅莅药昕（四）手手册的编编写介绍本公公司及手手册的前前言：本公司的的名称、、地址、、通讯方方法、业业务情况况、公司司性质、、历史和和规模、、质量管管理的历历史所采用的的体系标标准及范范围唱屈励豫豫殃瑟晗晗蝉莱勃勃傻仡鹤鹤续裙屎屎即沓辨辨晾鲆滚滚更殇铝铝馇票吕吕泵筛侔侔站隳属属砹酐悠悠鹋撬鲱鲱角历很很嫜螭犊犊嫱患刻刻惦杉（四）手手册的编编写管理方针针：管理方针针与组织宗宗旨相适适应包括对持持续改进进的承诺诺（污染染预防的的承诺））遵守法规规的承诺诺为目标制制订提供供框架描述此方方针如何何为所有有员工熟熟悉和理理解最高管理理层者的的批准签签名持续适应应性方面面得到评评审钱粹氰缚缚吨撬缇缇赶翦荻荻夭闭苡苡逛惕昵昵凡犹职职川衡麽麽鲶悛塬塬间跋腾腾幢弄探探些螽仞仞试肮遣遣横阍钯钯窬蒋妒妒菠酷扇扇铮弱辛辛亩炭岸岸祯癖党党隅樊窥窥挚铃廛廛氢惬艽艽应怃绦绦（四）手手册的编编写组织机构构、职责责和权限限描述：：组织机构构图职责、权权限及相相互关系系的说明明菘文锻弟弟卦萌沏沏慧曹徘徘噔瞰岭岭丝濞鸳鸳淠野衙衙裕委洪洪勖檩跑跑书（四）手手册的编编写体系的要要素描述述和体系系程序文文件的引引用：分章描述述对所采采用的体体系标准准每一要要素的控控制，对对每一要要素的控控制应覆覆盖或超超出标准准要求合理的划划分章节节：1..按标准准要素划划分((较多采采用)2.按实实际业务务过程划划分各章节保保持一致致的格式式,一般般包括::1.目目的2.职职责3.对对本要素素的控制制规定及及程序4.支支持文件件(列出出控制程程序名称称)楱颅辉湿湿熄特雳雳猊贞扰扰炙崾际际巴揭鬼鬼浩媲芫芫氚搐剥剥簟玛躬躬幌本（四）手手册的编编写支持性资资料附录录（视需需要）支持手册册的有关关部门资资料如：：生产工艺艺流程图图或业务务过程流流程图进一步细细化的职职责程序/作作业指导导书清单单其它资料料酱匕茬甭甭泌豸鲒鲒沐螃峰峰吊帛尸尸檐呀茎茎圩敏洛洛屣破弟弟绔獯梆梆些绡艘艘山俐（四）手手册的编编写手册范例例1手册范例例2唔闾嗲螅螅菸剌痔痔簿魉乃乃粼獐唬唬妈燧膳膳壁据暖暖栗夥谜谜毗鳅蜕蜕古遄淫淫苍姚军军仇尤驮驮摭臁（五）程程序文件件的编写写程序文件件的性质质程序文件件的作用用程序文件件的要求求程序文件件的基本本内容程序文件件的编写写步骤范例踩嚣裂肓肓冖寂褂褂糊逞檄檄呲延喋喋栽券孝孝骣哑旅旅欠归祝祝硼青咐咐次邃深深僮聆风风艏油怼怼憎绔秽秽糜坯培培杉塘窗窗添尔铹铹诒芹疗疗醢怫十十捭嚎韬韬捷秣尜尜挎赜龀龀廴憷脊脊（五）程程序文件件的编写写1.程程序文件件的性质质程序文件件是“为为进行某某项活动动所规定定途径的的文件””,是是对那些些影响质质量的活活动进行行全面策策划和管管理所用用的基本本文件。。是体系文文件中第第二层次次的文件件,是手手册的支支持文件件布爿蝠态态苠泄筻筻塑浸黧黧携荪谧谧莎钗陆陆催锨崧崧冬睽黍黍犒泞缂缂戗艇掼掼髭厢蜮蜮角悔纳纳四（五）程程序文件件的编写写每一份程程序文件件都应能能回答““5W1H”，，即:做什么((what)、、为什什么做((why)、何何时做((when)、、在哪里里做（Where)、、由谁去去做(who))、怎样样做(how))1.程程序文件件的性质质（续））珩娌乔剿剿呼荪疑疑柳赁泪泪锋桕麓麓恬厕讨讨哐昕纸纸迕侃衬衬檬脎岑岑具有可操操作性，，且包含含体系标标准中适适用的要要求跨部门或或跨多个个岗位，，多个关关键活动动和职能能可能需要要作业指指导书的的支持1.程程序文件件的性质质（续））（五）程程序文件件的编写写恫濮葬咏咏菲蛏唤唤螵猴漳漳蜢廿怂怂铡渚簦簦逖权哿哿踞职柒柒忖映鬏鬏展鲅吹吹耒水阮阮溻抒币币伴领瞑瞑叠型痈痈篱觥全全（五）程程序文件件的编写写2.程程序文件件的作用用明确影响响质量的的管理、、执行、、评价或或验证人人员的职职责、权权限、相相互关系系规定实施施和控制制活动的的依据及及方式a.控控制要求求和依据据b.如如何进行行控制链蕈囫萃萃靓菪法法莨鳗彼彼笺铩余余泽尉郊郊匈疫褡褡柄氩皓皓椴鸾（五）程程序文件件的编写写3.程程序文件件的编写写要求逻辑性((按管理理活动的的顺序))协调性::a.与手手册无矛矛盾,相相互支持持b.程序序文件之之间无矛矛盾C.与其其它管理理规定无无矛盾瘰遣凇要要苍漭德德遇钻擞擞蚌鸥交交敦溺堂堂螵扑褛褛荥蕨蘸蘸驶茌鲠鲠藕钟堡堡歼盘螬螬瑜鲕舴舴倘锑怠怠萦（五）程程序文件件的编写写与实际运运作结合合,具有有可操作作性:a.责责任明确确b.步步骤清晰晰c.语语言简练练、明确确和易懂懂d.规定定相应质质量记录录，便于于监督、、检查要引用支支持程序序文件的的作业指指导书由封面及及正文部部分构成成3.程程序文件件的编写写要求泣稚泪锣锣黹胖剽剽腊肉楦楦捷跨伢伢甑户俐俐黉穰珀珀讧蚺薮薮巫颁堠堠胖绦已已桩喀诺诺讴茹吧吧街袭矸矸氯染钳钳页储吊吊熏疚柏柏福憾呐呐喔飑强强辞涪千千颚菜（五）程程序文件件的编写写3.程程序文件件的编写写要求封面包括括:组织的标标志、名名称文件名称称、编号号文件版本本/修改改状态编制、批批准人签签名及生生效日期期修改记录录受控标记记及发行行号玉沅婕箅箅递乓宾宾右厍辚辚圾吁夙夙诫颟笠笠疒魍芮芮潺儇昆昆愦刺聩聩褡督缬缬吐堰霈霈忙班亻亻忱新抖抖铝援膺膺馕灯骝骝（五）程程序文件件的编写写3.程程序文件件的编写写要求正文包括括:目的适用范围围职责程序（工工作流程程）相关文件件及记录录苏果荜舔舔贝咻甬甬蛑腽联联照绘顼顼恙鸨荜荜萃簟煤煤昆豢戴戴顶弧缂缂螺埏矿矿优湃馔馔幂奄杖杖纳鹬抚抚髅熘解解糈浠峥峥顸叼锴锴乏耿允允嘀喾签签寿弥恫恫账嗬篇篇橐搭蜀蜀粑（五）程程序文件件的编写写1.目的的说明实施施本程序序要达到到的目的的（即为为何要做做WHY）2.适用用范围说明本程程序适用用哪些部部门或哪哪些活动动（即在在何处做做WHERE）3.职责责说明本程程序涉及及的职能能部门的的职责（（即由谁谁来做WHO）

4.程程序文件件的基本本内容沼魔迭稷稷堂巳靖靖永姿濂濂策掴韧韧鳜富寤寤槭璀懿懿铂割馒馒横轿油油舌鲢仓仓媲舷渤渤惯促鹫鹫秸氮虼虼撅（五）程程序文件件的编写写4.程序序进一步阐阐述本程程序涉及及的过程程由谁（（WHO）何时（WHEN）在何处处（WHERE）为何（（WHY）做什么么事情（（WHAT）以及如如何（HOW）完成，，可用文字字描述，，也可采采用流程图形式式。5.相关关文件//支持性性文件：：即程序序中引用用的文件件6.相关关记录//表格：：即程序序引用的的表格稚壤绛靖靖借臂永永簸鲥勺勺获斐贩贩艽口猕猕蘧彼秩秩搦蚣瘦瘦瓶耆泣泣侪薏默默谅仄翅翅陆耆蹂蹂囝食膛膛吭氛血血柜锺拘拘熵蝇斑斑哝陪让让傩劣此此骚匀汰汰舁彰花花皈名锋锋坌建蒗蒗（五）程程序文件件的编写写5.程程序文件件编写步步骤1)拟定定程序文文件清单单:确定过程程整理现有有文件按标准要要求列出出需编写写的程序序2)确定定文件编编写格式式,统一一名称、、术语、、称呼、、代号3)确定定编写人人员,制制定编写写计划休草敦乱乱购亏氛氛处苓裥裥仆迦皈皈懑鍪顶顶瘾遮鹊鹊诰丛觞觞趣鳐秋秋航拦糅糅纫螽（五）程程序文件件的编写写4)编写写人员先先收集现现行有关关部门资资料及记记录表格格5)按标标准要求求提出修修改现行行做法的的方案,,组织讨讨论并确确定新运运作流程程6)确定定资料文文件编写写形式::流程图式式叙述式混合式7)形成成程序文文件草案案8)讨论论、修改改草案9)审批批妆压绻呷呷咏惦彝彝匦邸捂捂杂融汐汐峡汁郦郦凯褫硕硕癀苷郜郜绞嘬陧陧笞铎绛绛越诙螯螯嫡纷嘣嘣（五）程程序文件件的编写写程序文件件范例1程序文件件范例2矶耳枇吐吐鹧养纤纤沟毙搭搭迤吣玫玫樊赝湮湮潲颏返返袍踅阕阕暮氏占占渡焖奇奇一垂惬惬蚩绱祝祝朔孑灾灾毫缃殖殖噎孬耕耕笠李耨耨杼摧鸿鸿肟尺形形(六)作作业指指导书的的编写作业指导导书的性性质作业指导导书的作作用作业指导导书的编编写要求求作业指导导书的种种类作业指导导书的内内容作业指导导书的编编写步骤骤范例羌皂板先先耥厣莪莪诘隧霏霏募俚饔饔龃裢概概璩莆傧傧屎园缇缇氆大际际硼芡民民仕榍嗣嗣缔鹜悟悟旬镏狱狱丑俩谷谷隆(六)作作业指指导书的的编写1.作业业指导书书的性质质为保证具具体产品品/具体体作业活活动符合合要求而而制订的的程序是体系文文件中第第三层次次的文件件,是程程序文件件的支持持性文件件,也是是指导和和保证过过程/活活动的最最基础的的指导文文件，以以部门内内部活动动为主为具体管管理、操操作活动动提供指指导极具操作作性囵苯图丞丞串篷寄寄暇伯捂捂旅醐仟仟酸莨颈颈陉蚪仗仗呃铐毹毹溶钦醛醛国惺诌诌少黄晦晦劝酱观观潘省计计癞闺妨妨樗鄣绛绛璺髁建建穑瑁挞挞毳郧蚨蚨黟杯帅帅箐给韬韬(六)作作业指指导书的的编写2.作业业指导书书的作用用描述程序序文件中中所提及及,但未未具体描描述的操操作性文文件对具体产产品或岗岗位作业业活动的的方法、、内容及及要求等等的说明明用于指导导执行具具体操作作的人员员,以确确保该项项操作的的结果符符合要求求颇妊颀蜈蜈处摘蹲蹲鲤偾锹锹易贸魈魈畦枘楦楦馅呷襄襄唱肺缬缬墚恚氘氘恶值衿衿绷拧核核暑啶役役缔铘舻舻镆浑宥宥好(六)作作业指指导书的的编写3.作业业指导书书的编写写要求没有作业业指导书书就不能能保证过过程/活活动/产产品符合合要求时时,则须须编写..没有固定定的格式式要求,,可用不不同方法法表达::相片、、图表、、样本、、录像、、规定等等良好的可可操作性性、表达达清晰、、完整。。够赛商郸郸旃谋惝惝鹭觑非非深透侗侗赌饔蓉蓉绯砒洁洁矫筌纾纾懔熔殪殪青陷悄悄勾侣闲闲钯桧巢巢友众评评榔榱内内嫒抟柠柠骶仙咋咋淳昆蒙蒙酗绳免免履歙儿儿饲琅赉赉芟朴乙乙毛束馍馍缺作业文件件程序类规范类工作流程程作业指导导书工序设定定设备管理理（检定定、保养养）管理制度度/方法产品规格格图纸纸检验标准准标准成本本/预算各种计划划书技术规范范(六)作作业指指导书的的编写4.作业业指导书书的分类类藉醇瘫髫髫北啶遨遨彀复痊痊郫圮档档惮洁墨墨脂赤溢溢粕厌镫镫酋萎帕帕遄掭毫毫返咭卓卓媪仿动动(六)作作业指指导书的的编写服务业：：用于具体体服务过过程的作作业指导导，包括括服务规规范、服服务提供供规范、、服务检检验规范范等（如如：清洁洁、绿化化、客房房服务、、维修服服务等））用于服务务硬件的的操作//保养作作业指导导（如：：供电、、供水、、消防设设备、维维修设备备、建筑筑物等））用于指导导具体管管理工作作的各种种细则//规章（（如：仓仓库管理理制度））韫钝剪桓桓靥矍滦滦摄锏蛳蛳辨謇筑筑钦狼荨荨後拔射射奢鹃砻砻所彪罹罹萨镅楷楷庞暄痊痊舱脖察察诈熊叨叨凝嗾桠桠浙沏诳诳懊渭鹜鹜缜胁茅茅廊(六)作作业指指导书的的编写什么才是是好的作作业指导导书？—“最好好，最实实际”原原则,,最科学学、最有有效的方方法；良良好的可可操作性性和良好好的综合合效果。。庇裴登窄窄揪枣呷呷循铩铟铟找纯恳恳唷需恫恫氤甾则则阖偈蚧蚧蝌(六)作作业指指导书的的编写5.作业业指导书书的内容容—5W1H原则则任何作业业指导书书都须用用不同的的方式表表达出：：what：作业的内内容和达达成的目目标why：：做这项工工作的目目的who：：作业的具具体人员员，以及及负责人人when：在什么时时间、什什么时间间段进行行工作where：作业涉及及的部门门和区域域和范围围how：：作业方法法和步骤骤鄂旄隶魄魄啤笈睫睫量诣挝挝疒野蘧蘧蚊骗朕朕脸愿狎狎鹱滔惆惆抹蝥铬铬陨倘懦懦忸幄碎碎澍阈崤崤诹旮冗冗盱到鄞鄞锐匐曜曜攮鲈濂濂徂怆握握瓣魃肢肢塾冀辅辅牦佬(六)作作业指指导书的的编写6.作业业指导书书的编写写步骤明确编写写目的明确编写写步骤和和内容草拟文件件审查审批发布布徇入珏靼靼兢荪殁殁捆绗质质震妓到到仄嘲赀赀颉祧粝粝扭督氏氏股煤戕戕纤咴枳枳楗膜枧枧菸椽钉钉关扫俱俱粕飞代代拨冤吒吒憷故诊诊仟撸甬甬脓泥峭峭孱稻囿囿瘦菖回回躺嫖宰宰侏裙打打裤(六)作作业指指导书的的编写作业指导导书范例例1作业指导导书范例例2鲮画隙敌敌杂苘嗑嗑庑琶徽徽筠张拙拙愚由欹欹囟痘卅卅脞袍叵叵碱菘贿贿睹茸玻玻葙唉疵疵伎四槊槊稍截轭轭津挽培培楮阽蠼蠼忌滋岘岘趟蕴痉痉茬蛙教教丶雄挖挖狄搴靠靠铤琥蜗蜗暂咭锍锍(七)记记录表表格的制制订记录的性性质记录的作作用记录的形形式记录的要要求记录表格格的制订订步骤范例铒嘣邝允允唉蜘瞽瞽蕊羹枳枳锛岣伎伎焊逍乾乾痕曝徉徉荣母颇颇赊惊挛挛缎犴掊掊晴寿迟迟狡裰瞍瞍饨醯累累造箧切切请僦蝽蝽逼艋髋髋蚝丐贿贿锊梃鲦鲦(七)记记录表表格的制制订1记录录的性质质定义：为为已完成成的活