房地产公司材料设备采购管理制度模版1

材料设备采购管理制度制度名称材料设备采购管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的①确保采购材料（设备）完成符合相关国家规范及标准；②确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成；③保证管理工作的规范化、进度化、降低采购成本，规范采购行为。第2条适用范围本制度使用与企业的采购行为。第3条管理职责①企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责，材料设备采购领导小组组长由主管副总兼任，成员包括材料设备部、总工办、项目经理部以及财务部等相关部门人员；②采购领导小组主要职责：a.审定企业的材料设备采购管理办法及业务流程；b.审定企业总部材料设备采购年度计划；c.决定重大材料设备采购项目的采购方式；d.决定材料设备采购的招标方案和供应商选择；e.审定重大材料设备采购项目验收方案；f.组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本；g.决定采购工作中的重大事项。③材料设备部负责采购领导小组决策的执行，组织和日常协调等工作。第二章采购范围和采购方式第4条采购范围本制度所采购的材料设备，主要包括如表所示的范围：材料设备采购种类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电器主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、场内运输车辆、挖掘机等一般施工设备混泥土搅拌机、钢筋弯曲机、钢筋切板机、砂浆搅拌机及发电机组第5条采购方式企业材料设备的采购实行如下三种采购方式：①招标采购方式a.招标采购方式适用于以下两种情况:·依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度必须采取招标方式进行采购的；·根据企业采购领导小组的决定，需要采取招标方式进行采购的。b.实施采购招标项目需按照国家有关规定和《企业采购国产设备招标规程》、《企业采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。②比质改价方式：对资质相近的供应商的投标进行比质改价，确保选择物资适用价格经济的供应商。③独家采购方式：只能从某一特定供应商处采购，并且无其他核实的替代物资，采取单一来源的购买方式。第三章采购计划的编制和审批第6条大型建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程。①项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写《材料设备使用计划表》，报材料设备部，材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制《采购计划单》，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部做市场调查和评审供方用，一份交总造价管理部做预算；②根据企业规定需要进行招标，采购的材料和设备，其操作流程详见《企业招标采购工作管理办法》；③项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写《材料设备采购计划表》，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交主管副总审批。《材料设备采购计划表》一式三份，项目经理部、材料设备部、造价管理部各留一份；④材料设备部将经审核批准后的《材料设备采购计划表》中需要的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟定购销合同，交主管副总审核后提交总经理审批，材料设备部排除材料员根据已批准合同填写《支票使用申请表》，到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。第7条小型和一般性建材，价值在1000元以下的，设备和低值易耗部件采购流程。①项目经理部提前5—10天填写《材料设备采购计划表》交材料设备部审核，经主管副总审核，总经理审批许可；②审批通过后，材料设备部采购专员办理清款手续，在货比三家后购进。第8条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程;①由项目经理不主管人员提出《购物申请清单》经项目经理部经理签字，由材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和主管副总审核后，由材料设备部采购专员采购；②价值在XXX元以下的采购可以不经主管副总审批，由材料设备部经理签字即可，贵重、关键或涉及重要重要安全部件材料，零附件的选购必须通过材料设备部经理审核。第9条所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》，发票和原购专员、仓库管理员、验收员签字并报主管副总审核，总经理审批后才能报销。第四章采购合同管理第10条签订合同材料设备部代表企业同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。第11条采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。第12条采购主管负责所购材料设备的招投标管理，按《企业招标采购工作管理办法》及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。第五章材料设备的验收第13条材料（设备）在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术投标等资料是否符合合同和入围资格要求。第14条采购专员、项目经理部专业工程师检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。第15条验收项目①材料（设备）的品牌是否符合合同要求；②材料（设备）的包装、材质（指材料）外观等是否符合设计及合同要求；③材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求；④材料（设备）的是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准；⑤材料（设备）的合同要求的配件及辅材是否齐全、正确；⑥材料（设备）的产品保护措施是否到位；⑦材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行，如供货时间延误造成工期、经济损失的，由采购主管书面通知提货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。⑧对关键材料（设备）的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督；⑨材料（设备）的的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第16条材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由材料设备部采购主管验收合格后方可支付材料（设备）款。第17条材料设备部对每项采购合同的执行和验收情况需填写《材料（设备）进货质量、进度统计表》，并进行汇总保存，以备参考。第六章罚则第18条采购人员有下列情形的之一：给企业造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，企业将分别给予机关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚，给企业造成重大损失的，企业将依法追究法律责任。①采购人员私自接收或向供应商索取财物的；②采购人员接收财物后未主动上缴的；③采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。以下作为均视为泄密：a.泄露其他供应商对同类产品的报价；b.投标中泄露其他参与的供应商名称；c.泄露标底的；d.泄露其他企业的秘密或企业认为由泄密行为的；e.故意规避本制度或未按本制度规定的《材料（设备）采购实施细则》执行的。④隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程质量问