流程优化项目总结

1、佛 山 市* 有 限 公 司 PAGE PAGE 19流程优化总总结文件编号：版 本：编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 年 月 日发放编号：受控状态：流程优化项项目总结结背景佛山市*有限限公司是是一间以以国外市市场为主主导市场场的民营营企业。经经过200多年的的发展，企企业内部部的管理理制度与与流程相相对比较较完善。但但随着企企业的不不断发展展与壮大，钜钜华部分分的工作作流程不不能适应应现今的的管理。为为了使钜钜华内部部的工作作效率最最大化，在在本周启启动了流流程优化化项目，对对公司的的部分流流程进行行优化与与完善。回顾2.1 6月113日回回顾序号日期优化文件名名称优化内容简简述16

2、月13日日营销推广管管理流程程规范文件编编号和版版本状态态2外销洽谈流流程规范文件编编号和版版本状态态；在流程第22步中增增加客户户和成本本评估；在第五项前前增加总总经理提提供产产品报价价表进进行谈判判3外销受订作作业流程程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.结合实实际运作作，第44步与第第5步、第第6步衔衔接之间间要求所所有客户户订单需需要填写写物料料编码申申请单向向技术开开发部申申请物料料编码4外销出货前前处理流流程规范文件编编号和版版本状态态5外汇客户订订单出货货后处理理流程规范文件编编号和版版本状态态6外贸公司订订单出货货后处理理流程规范文件编编号和版版本状态态7内销订单处处理流程程

3、规范文件编编号和版版本状态态8客户质量反反馈管理理流程规范文件编编号和版版本状态态9应收款催收收流程1. 规范范文件编编号和版版本状态态；2根据财财务目前前操作的的实际情情况对第第1步在在说明中中增加“每日更更新，每每月汇总总应收款款的清单单”10样机申领流流程1. 规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合公公司现使使用的表表单将样样机申请请单更更改为样样板申请请单11生产计划管管理流程程1. 规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合PPMC的的实际运运作情况况，增加加第1步步为“PMCC编制生生产主计计划”12注塑的生产产计划执执行流程程1. 规范范文件编编号和版版本状态态；2.结合注注塑车

4、间间现有的的实际操操作情况况，对第第6步和和第9步步的责任任人注塑塑主管更更改为机机修班长长2.2 6月114日回回顾序号日期优化文件名名称优化内容简简述16月14日日生产变更作作业流程程规范文件编编号和版版本状态态2装配的生产产计划执执行流程程规范文件编编号和版版本状态态3模具维修流流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.第1 步注塑塑车间无无修机机、修模模补时单单，此此工作以以记录在在生产日日报表上上面，取取消修修机、修修模补时时单；3.考虑到到库存的的模具具修改资资料过过多且一一直在使使用，将将修模模通知单单更改改为模模具修改改资料；4.第8步步“检查责责任人为为模具主主管”更改为为“

5、检查试试模由模模具、注注塑主管管共同确确认”，流程程描述更更改为“模具组组主管对对维修后后的模具具进行检检查；如如检查合合格，则则下达试试模通知知单填填写完成成时间并并签名确确认，并并通知注注塑车间间试模”；5. 第99步“领取”更改为为“投产”,内容容更改为为”合格模模具，有有生产需需求直接接投产，无无生产需需求”4装配车间在在制不良良品返工工处理流流程规范文件编编号和版版本状态态5专用原材料料的采购购流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.与通用用流程合合并，将将文件名名称更改改为原原材料的的采购流流程6塑料原料的的采购流流程规范文件编编号和版版本状态态；7成品、半成成品入库库流程1.规

6、范文文件编号号和版本本状态；2.将此22个流程程融合一一起，文文件中所所有的成成品入库库单更更改为缴缴库单；3.第1步步中删除除“生产单单元通知”；4.第2步步中成成品检验验记录表表半半成品检检验记录录表更更改为OOQC成成品检验验日报表表注注塑巡检检报表；第5步中删删除“相关物物料的责责任人监监督在摆放放完成后后，相关关物料的的责任人人”8产成注塑配配件入库库流程9计划外补发发原料、配配件流程程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.将文件件中的“仓库组组”更改为为“仓库”，“装配组组主管”更改为为“部门主主管”；3.第1步步中的“装配的的物料”更改为为“生产的的物料”；4.（1）第第2步删删

7、除“复印留留底后，将将原件交交给领料料人；(2）第第4步中中“通知PPMC审审核”更改为为“由仓库库主管进进行一级级审核”；5.第5步步中更改改为“由PMMC经理理对系统统的生生产不料料单进进行二次次审核”10内销成品出出库流程程1.将文件件中的“送货货单”更改为为“出货货单”；2.第1步步更改为为客户需需求，核核实库存存情况，满满足需要要就打出出库单，不不满足就就转内销销订单处处理流程程；3.第2步步更改为为“财务部部核实客客户的付付款情况况，在出出货单签签批意见见，进入入第3步步”，表单单为出出货单配配件清单单；4.第3步步更改为为“财务经经理对出出货单进进行审核核；5.删除第第4步；6.

8、第4步步将文件件中的“送货货单”更改为为出货货单；7.第5步步中的放放行条由由更改为为仓库开开具；8.第6步步更改为为“财务以以司机签签名的出出货单”11外销成品出出库流程程1.删除流流程中的的外销销出货前前处理流流程将将文件中中的所有有发货货单更更改为出出货单，仓仓管组更更改为仓仓库；2.第1步步将文件件中的外外销组更更改为业业务员，出出货申请请单；3.第4步步将文件件中的送送货单更更改为出出货单；4.第6步步将文件件中的签签字确认认更改为为财务；5.第7步步将文件件中的放放行条由由业务和和仓库共共同签字字；6.第8步步更改为为“财务以以业务、司司机签名名的出出货单在在系统作作销货货单12库

9、存不良品品返工处处理流程程将文件名称称更改为为“客户验验货不良良品处理理流程”13向供应商退退料流程程1.更改了了主体流流程图；2.第1步步将文件件中的“开具退退料通知知单”更改为为“在系统统录入进进货退回回单，删删除品管管组；3.第2步步将文件件中更改改为“PMCC对单据据进行审审核，确确认对物物流是否否进行补补回”；4.第3步步将文件件中更改改为“仓库打打印进进货退回回单，仓仓库与供供应商共共同签名名确认”；5.删除流流程图中中的“原料、配配件到货货入库流流程”项14装配原料、配配件领料料出库流流程1.文件中中的“仓管组组”更改为为“仓管”，“装配组组”更改为为“装配车车间”；删除除第5步

10、步；2.第1步步将文件件中删除除“在系统统需求求分析”“PMMC例会会”更改为为“生产协协调会”；3.第2步步将文件件中删除除“仓管组组给仓仓管组各各”；4.第5步步将文件件中“仓管员员根据完完整的生生产领料料单入入账并更更新物料料卡15原料、配件件到货入入库流程程1.第1步步中的“并送货货上门”更改为为“送货到到仓库”删除指指导规范范中的内内容；2.第2步步中的“则通知知采购部部” 更改改为“仓库退退货”；3.删除第第3步、第第8步；4.第8步步仓管员员根据完完整的进进货单入入账，仓仓库主管管在系统统审核进进货单。2.3 6月115日工工作回顾顾序号日期优化文件名名称优化内容简简述16月15

11、日日装配车间不不良配件件退回入入库流程程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.结合公公司的实实际情况况，将装装配车间间不良配配件退回回入库流流程装装配车间间节余配配件退回回入库流流程合合并为所所有车间间通用的的生产产车间退退料流程程；3.详细更更改内容容见生生产车间间退料流流程2装配车间节节余配件件退回入入库流程程3托工流程1.结合公公司目前前的实际际操作情情况新建建立托托工流程程；2.与公司司财务经经理、PPMC经经理、仓仓库主管管进行了了研讨4日用品采购购、入库库与出库库流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.第5步步将“完整填填写后. 三联当当天交财财务部”更改为为进仓仓单；3.“发放

12、放记账”，“更改为为“仓库根根据发放物物品并记记账”；4.取消第第8步、99步5装配车间在在制不良良品返工工处理流流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2规范了了部门人人员组织织架构名名称；6文件控制程程序1.规范了了5.22.1中中版本、版版次要求求；2.增加55.1.2规范范了四阶阶文件以以部门代代码+年年份+顺顺序号；3.将5.2.44更改为为“四阶文文件以右右下角具体体按记记录控制制程序执执行”；4.删除55.2.5所有有内容7丝印生产流流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.因丝印印产品不不可以返返工将第第9步删删除，第第8步说说明更改改为若巡巡检发现现不良品品则进入入仓库库废品处

13、处理流程程8呆、滞、废废料处理理流程规范文件编编号和版版本状态态；9注塑原料、配配件领料料出库流流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.取消PPMC部部,总进进程更改改为3步步；3.第1步步进程更更改为“开具手手工调调拨单和和生产产领料单单”，第22步进程程更改为为“按单发发料”，第33步进程程更改为为“入账”；4.详细更更改情况况见注注塑原料料、配件件领料出出库流程程10仓库的塑料料件报废废处理流流程1.规范文文件编号号和版本本状态；2.结合公公司的实实际情况况，将注注塑车间间的塑料料件报废废处理流流程仓仓库的塑塑料件报报废处理理流程合合并为通通用的仓仓库废品品处理流流程；3.详细更更改内

14、容容见仓仓库废品品处理流流程；11注塑车间的的塑料件件报废处处理流程程成果3.1 进程完完成情况况*流程程优化进进度表序号文件名称进度日期（66月份）完成情况131415161营销推广管管理流程程完成2外销洽谈流流程完成3ERP外销销受订作作业流程程完成4各部门表单单收集完成5外销出货前前处理流流程完成6外汇客户订订单出货货后处理理流程完成7外贸公司订订单出货货后处理理流程完成8内销订单处处理流程程完成9应收款催收收流程完成10客户质量反反馈管理理流程完成11样机申领流流程完成12生产计划管管理流程程完成13生产变更作作业流程程完成14装配的生产产计划执执行流程程完成15注塑的生产产计划执执行

15、流程程完成16模具制造流流程未完成17装配车间在在制不良良品返工工处理流流程完成18库存不良成成品返工工处理流流程完成19模具修理流流程完成20专用原材料料的采购购流程完成21塑料原料的的采购流流程完成22通用原材料料的采购购流程完成23托外加工作作业流程程完成24丝印生产流流程完成25成品、半成成品入库库流程完成26成品退货入入库流程程完成27计划外补发发原料、配配件的承承责流程程完成28计划外补发发原料、配配件流程程完成29产成注塑配配件入库库流程完成30内销成品出出库流程程完成31外销成品出出库流程程完成32向供应商退退料流程程完成33装配原料、配配件领料料出库流流程完成34原料、配件件

16、到货入入库流程程完成35装配车间不不良配件件退回入入库流程程完成36装配车间节节余配件件退回入入库流程程手完成37日用品工具具采购、入入库与出出库流程程完成38注塑车间的的塑料件件报废处处理流程程完成39仓库的塑料料件报废废处理流流程完成40注塑原料、配配件领料料出库流流程完成优化后流程程*流程程优化明明细序号原流程明细细优化后流程程明细备注1营销推广管管理流程程营销推广管管理流程程优化2外销洽谈流流程外销洽谈流流程优化3ERP外销销受订作作业流程程ERP外销销受订作作业流程程优化4外销出货前前处理流流程外销出货前前处理流流程优化5外汇客户订订单出货货后处理理流程外汇客户订订单出货货后处理理流

17、程优化6外贸公司订订单出货货后处理理流程外贸公司订订单出货货后处理理流程优化7内销订单处处理流程程内销订单处处理流程程优化8应收款催收收流程应收款催收收流程优化9客户质量反反馈管理理流程客户质量反反馈管理理流程优化10样机申领流流程样机申领流流程优化11生产计划管管理流程程生产计划管管理流程程优化12生产变更作作业流程程生产变更作作业流程程优化13装配的生产产计划执执行流程程装配的生产产计划执执行流程程优化14注塑的生产产计划执执行流程程注塑的生产产计划执执行流程程优化15装配车间在在制不良良品返工工处理流流程装配车间在在制不良良品返工工处理流流程优化16库存不良成成品返工工处理流流程客户验货

18、不不良品处处理流程程优化17模具修理流流程模具修理流流程优化18专用原材料料的采购购流程原材料的采采购流程程合并19通用原材料料的采购购流程20塑料原料的的采购流流程塑料原料的的采购流流程优化21托外加工作作业流程程托工流程优化22丝印生产流流程丝印生产流流程优化23成品、半成成品入库库流程成品、半成成品入库库流程合并24产成注塑配配件入库库流程25成品退货入入库流程程成品退货入入库流程程优化26计划外补发发原料、配配件的承承责流程程计划外补发发原料、配配件的承承责流程程删除27计划外补发发原料、配配件流程程计划外补发发原料、配配件流程程优化28内销成品出出库流程程内销成品出出库流程程优化29外销成品出出库流程程外销成品出出库流程程优化30向供应商退退料流程程向供应商退退料流程程优化31装配原料、配配件领料料出库流流程装配原料、配配件领料料出库流流程优化32原料、配件件到货入入库流程程原料、配件件到货入入库流程程优化33装配车间不不良配件件退回入入库流程程生产车间退退料流程程合并34装配车间节节余配件件退回入入库流程程手35日用品工具具采购、入入库与出出库流程程日用品采购购、入库库与出库库流程优化36注塑车间的的塑料件件报废处处理流程