2019质量环境安全管理评审报告

1、管理评审报告一、时间：2019 年 1 月 6 日 10：00-15：00二、地点：公司会议室三、主持人：四、记录人：五、会议主题：公司管理评审总结会议六、参加人员：七、会议内容：三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。（管理者代表报告）管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方 案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都 能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已 基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出， 总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目 标、指标和管理方案的意

2、义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道 为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达 成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部 门主管应引起重视。评审现行组织机构设置的合理性。（总经理报告） 公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅， 过去部门间互相推委责任的情况不复存在。人力资源和基础设施的配置的合理性。（总经理报告）公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分， 增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设 施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果

3、。（管理者代表报告）6 月 12-13 日公司进行一次内部审核，发现有 1 个轻微不合格项，不合 格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的 质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完 整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持 内部沟通顺畅+持续改进的。评审纠正和预防措施的实施情况。（管理者代表报告）通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部 门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检 验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析 和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有

4、效性评估和跟踪，导致 一些不该有的损失和教训。现在通过体系的推行和一体化管理体系文件 的强制执行，各部门基本上步入正规化。而且已深刻体会到一体化管理 体系运行的好处，以更加好的姿态面对日常管理活动中遇到的问题和顾 客反馈的信息，发挥民主的方法，各抒己见，采取针对性的纠正预防措 施，改进工作和服务质量，让顾客满意。目前各部门所提出的纠正、预 防措施均得到了有效执行，ISO文件执行到位。在来料和生产过程中所 产生的质量问题，均能结合公司的实际情况提出纠正与预防措施进行改 善，且措施有效。第一方、第二方、第三方审核发现的不合格项也有采 取纠正与预防措施，效果明显。目前审核中发现的不合格项都已整改完

5、好关闭。外部相关方信息交流及顾客反馈。（行政部/市场部报告）市场部在 2017 年进行了客户满意度的调查，从顾客的反馈的信息 来看，顾客对我们的产品质量、服务质量、交期质量等方面总体是满意 的，公司的质量目标即顾客满意度已基本实现，但客户要求公司在交期 上需进一步改善，严格按合同交期交付产品，满足客户的交期要求。在 生产前与客户沟通识别确定产品的具体要求，同时进一步要求品质部门 及生产商抓好产品质量，使质量长期稳定，在沟通和服务上再加强配合， 使双方以后达到更好的双赢。通过与客户的不定期拜访与后期服务跟 进，使公司与外部相关方的相关信息能得到及时沟通，反馈。行政部及相关部门能按文件要求就环保、

6、职业健康安全等报怨及反 馈信息保持与外部相关方的联络，确保双方信息得到及时，有效沟通。 目前无因沟通不良而造成管理混乱或客户投诉及报怨事件。过程绩效/环境绩效/职业健康安全绩效。（各部门主管报告）各部门负责人针对本部门近段时间的工作业绩都作了汇报，即报了 喜又报了忧，喜的是各部门员工的工作积极性提高了，服务意识加强了， 公司下达的指标和任务都能积极完成，包括部门目标，指标，管理方案 都已基本完成。从各部门的工作业绩报告中可以看出，总体上是好的， 比去年有明显提升。但是现阶段员工的质量，安全，环境意识有所下降， 一味地追求速度和量，使产品质量不够稳定，责任部门应密切注意，扭 转这不良局面，必要时

7、，公司应提供相关配套奖惩措施并严格执行。有关法律法规及其他要求的符合性。（行政部报告）行政部有按文件要求的期限和频度对公司有关法律法规及其他要求 的符合性进行评价。目前公司的一体化管理活动所涉及的法律法规及其 他要求都得到了遵守，基本上是符合有关法律法规及其他要求的。行政 部通过上网查询，外部购买获取最新法律法规。并组织有关部门和人员 学习最新法律法规要求，以指导工作。 9有关监测与测量的实施情况及产品的符合性，以及对相关方关注问 题的对策措施的实施情况（行政部/品质部/各部门代表报告）行政部按文件要求对公司各部门在环境，健康安全方面的遵守执行 方面进行监测与测量，其中包括每年废水、废气、噪声

8、的定期确认和监 测。针对固体废弃物能按文件管理要求进行分门别类环保处理。每月统 计公司及各部门能源资源利用情况的综合统计，对于超过公司规定的指 标问题，要求责任部门提出对应措施加以改进，并跟进其措施的有效性。 目前公司基本上都能遵守质量，环境，健康安全方面的法规及文件要求。 各部门在按文件实施过程中有不断作出调整，针对公司可能出现的突发 事件，行政部均制定了应急准备响应方案并进行了演练，达到了公司预 期效果。经过品质部门对来料，成品及交付检验和把关，使公司的产品质量 得到了明显提高，不合格品，损耗明显下降，顾客投诉减少，近3 个 月来无顾客投诉，顾客对产品质量的满意已明显上升。通过质量记录 的

9、统计和有关报表的分析，证明目前品质部门对产品的监控和把关是 成功有效的。生产和服务过程是处于正常稳定控制状态的。品质部门 运作为公司向顾客提供符合客户要求以及法律法规要求的产品提供了 有力保障。各相关部门收到的相关方关注的问题，比如：生产过程造成的废气，废水对工厂周边居民的影响，公司和生产技术部都已提出了相对应的对策和措施，这些对策和措施均有效。目前相关方关注的问 题的这些对策和措施均在监控中，措施有效。评审参与协商的结果。（员工代表及行政部报告）行政部和公司员工代表汇报了公司员工在参与协商公司在推行一体化管理体系过程中的有关作用及参与的深度和宽度，大大提高了员工参与公司管理的激情。特别在员工

10、职业健康安全事项方面充分发扬了员工参与协商的作用，发扬了民主作用，提升了员工主人翁意识。公司此次一体化管理体系实施过程中，广大员工参与协商公司管理的结果达到了文件和策划的要求。同时也为公司员工找 到了一条表达员工需求/要求的渠道，为公司的发展注入了新的力 量和源泉。以往管理评审的措施（管理者代表报告） 以往管理评审的决议事项的跟综：公司对管理手册、程序文件进行了修 改，并于于20 18年7月1日发行。经策划的可能影响一体化管理体系的变更的合理性。（管理者代表 报告）公司目前所规划的组织架构，职责分配，资源配置基本上满足 体系的运行情况。但随着公司的壮大和业务市场的拓展，我们应适 时调整职责，提

11、供充裕的资源来满足体系的运行。九、相关的改进建议。（总经理报告）各部门质量意识相对薄弱，有待提高！生产和服务控制过程中仍 应加强协调，减少浪费，降低损耗，提高施工的质量，进一步落实各工 序岗位职责，加强各部门的沟通和接口关系处理，在全员会议上多讲质 量以及满足客户的重要性。十、评审结论（总经理报告）经过本次管理评审，证明公司建立的一体化管理体系具有一定的可 操作性，与一体化管理体系标准是符合的，与企业实际是适宜的，虽然 在有效性方面有一定的差距，但公司建立的体系具有较强的自我纠正能 力，生产和服务过程始终处于受控状态。以上事实证明我们公司建立的 体系是充分的、适宜的、有效的。所建立的方针, 目标，管理方案以及 部门分解目标，指标是适宜的、可实现的.十