出入口及通道安全管理制度

1、出入口及通道安全管理制度出入口及通道安全管理制度出入口及通道安全管理制度出入口及通道安全管理制度编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编:出入口及通道安全管理制度文件编号文件版本起草部门生效日期编 制审 批目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc1 1目的及说明 PAGEREF _Toc1 h 3 HYPERLINK l _Toc2 2适用范围 PAGEREF _Toc2 h 3 HYPERLINK l _Toc3 3职责与权限 PAGEREF _Toc3 h 3 HYPERLINK l _Toc5 4出入口及通道安全管理流程 PAGEREF _T

2、oc5 h 4 HYPERLINK l _Toc9 5附表 PAGEREF _Toc9 h 12 HYPERLINK l _Toc0 6参考文件 PAGEREF _Toc0 h 13 HYPERLINK l _Toc1 7修订历史 PAGEREF _Toc1 h 14目的及说明 制订本制度的目的，是为了区分公司的出入通道，并对其安全控制的方式进行明确规定，确保公司人员和物料出入安全。适用范围适用于xxxxxxx有限公司。职责与权限本制度由公司安全部负责制订和实施。本制度是每个员工必须遵守的出入管理制度，公司要求厂区内所有人员服从安全人员和保安人员的指挥、检查和监督。公司配备专门的保安队伍，负责

3、公司范围内的保安巡逻任务，对进出的人员和物品进行检查，确保没有未经许可的人员和物品进出厂区，确保公司的各项生产运作处于安全的状态。本制度由安全部每年定期更新两次，其它时间如果员工或客户提出要求，经评估后可以作出修改。出入口及通道安全管理流程 特殊管理要求 外围通道对于外围通道出入口及门，一般情况下要求常闭，在非正常情况下打开或报警时，要求保安人员在3分钟内赶到事发地点并查明原因，做好记录。在监控室保持有两名保安人员，当其中一人去查看情况时，如果10分钟内没有反馈或无法联系上时，另一人必须及时用公安局报警专线或电话110报警。在制止事态严重发展和扩大的同时，联系保安队长、安全总经理决定处理方法。

4、可参照安全执行程序危险突发事件及特殊情况处理制度的要求执行。值勤巡逻保安人员在巡逻检查安全时，主要查看内容是：厂区内有无可疑事项和人员，人员有无佩带厂牌，各门通道是否功能正常并关闭；也要查看公司外部设施的情况，如围墙及护栏和红外对射报警器材有否损坏、照明灯是否正常、玻璃窗是否有损坏等，如情况可疑应及时报告，并将物理损坏的情况通知综合管理部及时安排维修处理。门禁系统故障门禁系统如出现故障，公共区域由保安负责通知、非公共区域由使用部门负责报告安全部安排修理。在零件材料齐全的情况下，安全部维修员必须在1个工作日内抢修完成。在未修复前，由负责部门检查控制该入口的出入，保安人员在值班日志上作好记录。发生

5、意外发生任何意外情况时，保安人员需做好生产区各通道出入口的管理，并将事件发生的时间、地点及结果记录在值班日志上。非法闯入如发生非法闯入，有关人员应立即通知监控室及保安人员，当值保安人员应立即通知有关人员关闭必要的门禁，调整相关摄像镜头和显示画面，进行移动追踪录像，并应及时通知保安队长，由保安队长紧急处理，必要时报告公司安全总经理及相关部门正（副）总经理，必要时调集人员支援或打公安局报警电话，处理完事件后，应将事件发生的时间、地点、相关人员、详细经过、处理办法及结果记录在值班日志上。可参照安全执行程序SP 012危险突发事件及特殊情况处理制度的要求执行。 通道出入口定义及要求 本公司的主要出入口

6、定义：定义包 括 范 围外围出入口1厂区正门 2. 厂区侧门 3. 生活区入口 壹号生产楼各出入口一楼大厅的大门 内部材料出入口3三楼通往楼顶天台的双门 4. 生产区入口圆筒双层玻璃门及中间铁门 贰号生产楼各出入口一楼大厅的大门 装卸货区出入口3四楼通往楼顶天台的双门 4.生产区入口圆筒双层玻璃门及中间铁门 主要通道定义厂区中的运输通道厂区四周的巡逻警戒通道厂区正门管理A、厂区正门平时应保持常闭状态，与围墙组成公司环行的外围防护，设置正门保安室，安排双人值守并肩负外围巡逻任务，厂区正门值班室保持24小时值守。B、厂区所有进出通道由正门值班室保安人员进行24小时巡逻，保安人员应对厂区内，特别是重

7、要区域，如公司大门、圆筒门、出货口等加强监督和检查，确保进出的人员和物品受到控制。要求将巡逻时间、巡逻结果记录在值班日志上，并签名确认。C由保安队长检查每天的值班日志并签名。具体保安队查勤及巡逻制度见附件2。厂区正门处对本公司员工进出的管理A、 员工进入厂区前和上班期间，需佩带好工作卡于胸前。进入厂区需经专门入口进入，以便保安人员抽查核实。对违纪不服从管理、态度恶劣者，保安人员应予以纠正，并在值班日志上记下其部门、姓名、工作卡号码，交上级相关部门作进一步处理。B、 非上班人员禁止进入厂区，如有特殊情况，保安人员可酌情予以放行，但应在值班日志上记录入厂人员姓名、工作证件号码、进出时间、原因及具体

8、情况。C、 离职人员离开厂区，应凭人事部门的核准证明予以放行，并对其随身物品进行必要的检查，严禁携带任何公司物品离厂。D、 上班时间，严禁私访，特殊情况需经上级主管的批准，员工方可会客。厂区正门对外来人员进出管理办法A、 公司各部门相关人员在确认本部门有外来人员到访时，一般需提前24小时填写来访人员预约登记表，经公司各级领导批准后，交公司安全部门备案，以便安排相应的接待工作。各部门文员一般作为全程接待和陪同的人员。特殊情况未办理预约手续的，可到制证室签订保密协议，经批准后才能进入。B、 外来人员到达厂区大门门卫室时，保安应联络被访人员，确认是否允许其进入。未经允许，严禁放行。C、 被访人允许进

9、入后，来访人需填写来访人员登记表，内容包括日期、来访者姓名、单位、有效证件号码、来访者签名、被访部门（姓名）、进入时间、出去时间，保安人员核实无误后，发放“来访人员卡”，无须扣留证件，引导来访人员到前台接待处，由前台接待人员负责后续的工作。D、 外来人员进入公司前还应在厂区正门保安室正确如实地登记带入物品，所有人员在携带与生产有关的物品进出厂区大门时，必须出具各部门开出的会客单。E 公司接待人员、陪同人员必须保证客人离厂时，交回门卡的等物品。厂区正门对车辆进出管理办法A、 本公司车辆应缓速进出，并参照本公司的车辆使用管理办法。B、 外来车辆入厂，当值保安人员应联络被访人，确认是否允许其进入。未

10、经允许，严禁放行。C、 被访人允许进入后，来访者填写外来车辆登记表，登记日期、来访者姓名、单位、车号、被访部门（姓名）、所携货物名称、数量、进入时间、出去时间、车辆行驶证号、外来车辆出入证号，并请来访者签名。D、 外来车辆离厂时，保安人员应检查会客单上登记的物品内容和数量是否相符，否则禁止放行，并通知保安队长以决定进一步的处理措施。厂区正门对货物进出管理办法A、 外来车辆运输货物进出厂区，需参照以上车辆进出管理办法执行。B、 外来车辆携带货物进厂，如不在厂内卸货，保安人员应核对货物的品种和数量，在外来车辆登记表上作好记录，并对所携货物进行必要的安全检查，严禁携带易燃、易爆等危险违禁物品进厂，出

11、厂时保安人员核查所携货物无误后，方可予以放行。C、 外来车辆进厂送货，保安人员应押送车辆至厂内卸货地点，监督卸货，卸货完毕，押送车辆出厂。D、 外来车辆进厂装货，保安人员应押送车辆至厂内装货地点，监督装货，装货完毕，押送车辆出厂。 厂区侧门管理厂区侧门永久关闭，特殊情况由正（副）总裁、安全总经理批准才能开启使用，保安人员并应在值班日志上做好记录。厂区侧门要1小时巡查一次。 生活区各出入口管理生活区各出入口必须保证要1小时巡逻检查一次。 生活区十字转门为公司员工进入食堂的通道，进出需打卡控制，开通本公司员工、持贵宾卡人员。生活区两侧门南侧门在晚19：00-7点开启，其余时间关闭，遇特殊情况需要打

12、开时，由保安人员检查和控制本公司人员从此门的进出，外来人员禁止从此门进出。 生活区大门开放时间：7：00-19：00，由保安人员监视检查出入人员的情况。员工在19：00-7：00间由厂区正门经侧门进入生活区，当值保安人员酌情予以放行，必要时应记录进出人员姓名、身份证号码、进出时间等具体情况。 生产大楼装/卸货区域入口的管理 装/卸货区的进出由3道门控制，3门是联动的，任何时候都必须保证这3道门只有一道门是开的（第1道门与第2道门之间的区域为卸货区，第2道门与第3道门之间的区域为周转区）。卸货时规定的开关顺序是：门1开，门2关，门3关货车进卸货区，采购、仓库、质检中的两方在安全人员的监督下，在收

13、货办公室核对送货方的人员资料及送货清单后，送货人员离开卸货区。门1关，门2开，门3关搬运人员将货物搬至周转区。门1开，门2关，门3关运输车辆及相关人员离开装卸区。门1关，门2关，门3开仓库人员验明货物后，搬运人员将货物从周转区搬到仓库。 运输公司在装卸区外等待我公司仓管员的收货确认通知后，才能离开。发货由销售部、仓库参与，安全人员现场监督，次序与上述程序相反。遇特殊情况需同时开启时，必须报安全总经理批准才能打开，同时保安人员要在值班日志上说明情况和记录。 生产区入口的圆筒玻璃门及铁门管理 圆筒玻璃门采用进/出读卡器及体重、密码控制，可防止二次进入。本公司授权人员凭有效的公司门禁卡可进入生产区。

14、外来人员先签署预约申请单、保密协议，经公司领导核实批准后，在监控室更换贵宾卡方可进入生产区。禁止所有人员携带无线通信及录入设备进入生产区。本员工可将有关物品存放在本人的更衣室柜子中。外来客人携带的有关物品由制证室接待人员保管，外来客人出来后再到制证室领取。通常情况下中间铁门应永久关闭，遇特殊情况需同时开启时，必须由公司领导或安全部门及生产车间管理人员以上的批准才能打开，并记录每次开关的时间，原因及检查出入人员姓名、工作证号码等具体情况。 保安人员应检查员工的服装要穿戴整齐，否则，有权拒绝其进入。 监控室保安人员也要注意员工和访客进出情况和打卡的情况，有异常情况首先要询问了解清楚，必要时要报告保

15、安队长进行处理 监控室门的管理 监控室的门要保持常闭，由进/出读卡器控制保安人员的出入。监控室必须保证人员24小时在场，故门禁系统带计数功能。 监控室人员负责对全公司各区域的情况进行监察和控制，监控室的人员配置及工作内容参见安全执行程序文件监控及传感探测报警系统管理制度。监控室对来访人员门禁卡、贵宾卡及未开通备用卡的管理参见安全执行程序门禁控制系统管理制度。 对各车间门的管理 各车间门要求常闭，员工进出要随手关门。 各车间门要求带防反向通行功能，并能对非法打卡记录进行追踪审查。 高安全区的门还要求带门开30秒不关闭的报警功能。 楼顶天台门的管理 生产区通往楼顶天台的平时门保持关闭，由于消防要求

16、不上锁，但门开启即报警。 其它如有特殊情况需上天台，需经保安队长同意方可打开。值班保安人员在值班日志上记录每次开关的时间、出入人员姓名、工作证号码等具体情况。 生产区大厅门的管理双玻璃门是联动的，在同一时间只有一扇门能打开。进门要求用读卡器控制，出门使用按扭。双玻璃门的停止使用或解除联动必须有合理的原因，要经过保安队长的批准，保安人员在值班日志上作好记录。壹号楼和贰号楼对外消防通道门的管理此门平时关闭，只作消防逃生用，按照中国法律的要求，不能锁死，在发生火灾时紧急逃生用。按照安全组织的要求，我们在门上安装了连通监控中心的门开报警和录像监控装置，放置了逃生和处于监控状态的指示牌，对此门加以有效控

17、制。 生产主要通道的管理厂区中的运输通道货物的运输分为两种，一种是内部的生产物料在大楼内部和两栋生产大楼之间的拉动，要求在安全执行程序信息及物料分级管理制度中机密以上级别的受控安全物品采用双人双锁的运输小车押送，另一种普通级别的包装材料等可采用普通叉车拉动生产区中的参观通道 壹号楼的参观通道是： 一楼圆筒门进入上三楼参观接触卡车间下二楼参观个人化中心下一楼参观非接触卡车间出圆筒门 贰号楼的参观通道是： 二楼的圆筒门进入参观二楼的印刷车间参观卡体制作车间上三楼参观刮卡车间参观质检检验车间参观包装车间下楼出圆筒门厂区四周的巡逻警戒通道门卫室壹号楼厂房后外围栏区域配电房宿舍楼后围墙区域壹号楼前台接待

18、大堂壹号楼三楼办公区壹号楼厂房天台南壹号楼厂房一楼通道壹号楼厂房天台北壹号楼厂房二楼通道圆筒安全门电工房综合楼四周贰号楼厂房后围墙区域贰号楼厂房员工出入口大门贰号楼厂房二楼通道贰号楼厂房三楼通道贰号楼厂房天台北贰号楼四楼区域贰号楼天台南贰号楼厂房一楼物流区办公大楼四周厂区北面外围栏区域门卫室后停车场门卫室 外围安全控制管理对于厂区的围墙，要求顶上安装铁刺和照明灯，安装红外对射报警装置，连接监控室；在围墙边上不应有便于攀爬的树木等装置。保安人员应不定时巡逻并记录发现的情况。对于生产大楼四周已安装震动报警装置连接监控室，墙上不应有便于进入而又无法控制的门窗，保安人员应不定时巡逻并记录发现的情况。附

19、表附件1 物理安全控制说明附件2 保安队查勤及巡逻制度附件3 东信和平智能卡股份有限公司门卫岗位职责附件4 人员来访参观管理规定附件5 来访预约登记表附件6 保密协议 参考文件文件名称编号安全手册EP-PO-001危险突发事件及特殊情况处理制度EP-SP-011门禁控制系统管理制度EP-SP-003信息及物料分级管理制度EP-SP-012修订历史版本拟制收到日期修订说明完成修改日期安全总经理审批吴继忠第一份草稿潘文俊吴继忠草稿潘文俊吴继忠最终草稿潘文俊吴继忠有效版本潘文俊吴继忠文件合并和修改潘文俊吴继忠多项修改潘文俊吴继忠多项修改潘文俊吴继忠多项修改潘文俊吴继忠部分修改潘文俊吴继忠部分修改潘文

20、俊吴继忠根据VISA要求，部分修改潘文俊吴继忠和内审计划作部分修改潘文俊吴继忠文件结构及内容修改并统一版本编号潘文俊附件1 物理安全控制说明 东信和平智能卡股份有限公司的物理安全防护是由多种不同的安全控制方法组成的：第一层是外围防护，整个厂房的外围有三面由铁栅栏组成，剩余的一面由砖墙组成，与周围的围墙高度一样都是2米。主要的大门入口有2个保安人员值班，其中一个保安人员每小时沿着周围的护栏巡逻一次，按照安全要求的规定都有完整的记录。生产办公大楼的四周有4个监控摄像头，由在安全监控室值班的保安人员监视和控制。通往宿舍和食堂的大门由读卡器控制人员的进出。有一个专门的摄像头监视这里的情况。生产办公大楼

21、的入口有两道连动的玻璃门，每天24小时都正常使用，由读卡器控制每道玻璃门的开关，所有公司员工都被授权可以打开这两道玻璃门。不同楼层都安装了进入检测报警装置，正常上班的时候是关闭的。生产区域由圆筒安全门控制员工的进出。门上有读卡器，要求读卡和输入个人密码验证后才能开门，所有的公司员工都被授权可以打开这两道玻璃门，并且圆筒门有体重检测进行控制。在前台接待处负责接待来访人员，来访人员使用的贵宾智能卡保存在抽屉中，接待人员暂时离开时，会将抽屉锁好，每天当接待人员上下班时，都会与监控室保安人员办理卡体的交接保管手续，并由保安人员接替前台接待人员的工作。当门禁卡遗失的时候，有完整的处理程序，此卡立即被取消

22、各种权限。不同的安全防护措施列表：1围墙2保安人员3摄像监控4大楼玻璃门5前台接待6监控室7密码控制8圆筒安全门附件2： 保安队查勤及巡逻制度为加强保安勤务管理，确实做好本公司内部安全防范工作，特制定如下制度：保安队查勤规定保安队长要对保安各岗哨及人员坚持定时与不定时的查岗、查夜；及时纠正保安人员的不规范行为。查岗、查夜的时间由保安队长自行安排，通常情况下白天不得少于两次，晚上不少于一次。查勤形式以全面检查和抽查相结合进行。查勤过程中对违纪行为应予以及时纠正；并记录于保安队查勤登记簿上，作为对保安人员的考核成绩。上级部门主管每月定期对保安队查勤登记簿进行审查。查勤内容保安岗位在值班过程中要保持

23、良好的仪容、仪表、礼节、礼貌；发现不规范行为要及时指正。查阅保安值班日志及值班工作流程情况；针对存在的问题予以及时处理。对进出本公司的人员、车辆、物品进行稽查；查看当值保安人员是否按公司要求及程序履行职责，对于失职行为将按厂规予以惩罚。查看消防、监控、门禁报警系统设备运作是否正常，若存在问题做到立即处理、及时汇报。检查门卫室对公司所来邮件收发情况及其它不尽事项。巡逻规定门卫室负责坚持全天24小时对厂区进行循环式的定时巡逻；平均每小时至少巡逻一次。保安队长每日可根据具体情况，安排或调整保安人员进行不定时巡逻。巡逻保安员必须按要求随身携带对讲机，夜间携带照明手电；注意保持通讯联络，随时要向监控中心

24、汇报自己所到位置及巡逻情况。巡逻内容巡逻检查厂区铁围栏有无损坏，防止不法人员攀跃和恶意破坏。生产大楼南侧铁门同宿舍楼两侧铁门应永久性关闭，保安人员必须巡逻到位，检查其是否关闭、锁头有无人为破坏现象。通常情况下生产区同生产区是相隔离的；检查食堂大门是否按规定时间开放；平时是否按要求锁闭到位。检查安全门的运行情况和各主要通道出入口的人员动态情况，发现违规及可疑人员要予以制止或盘查，并及时汇报上级处理。检查监控、门禁、报警系统设备是否正常；生产大楼内各紧急通道门、生产车间的门、办公区的门关闭是否正常。查看防伪标志、疏散标志是否正确，灭火器材位置摆放是否移动过，压力是否够，消防栓供水是否正常；若有问题

25、及是时处理或汇报。五巡逻路线见正文厂区四周的巡逻警戒通道定义附件3 xxxxxxxxxxx有限公司门卫岗位职责忠诚、积极、好学上进，乐于奉献，热爱本职工作；坚持原则，遵守公司保密守则之规定。服从命令，纪律严明，严格按照公司要求着装，保持仪容整洁，精神饱满。做到站姿规范，礼貌待人，行为得体大方。热情接待来访客人，遇公司领导及贵宾车辆进出时，须敬礼以示礼貌。加强人员进出管理，严禁衣冠不整、身份不明、无预约或被拒访的闲杂人员进入厂区。维护良好的车辆、人员进出秩序。严格做好车辆管理，使之停放有序。对非本公司车辆进入厂区时，须敬礼示停，并严格按照公司要求，例行必要的安全检查及登记。货物进出凭有效出门单，

26、在验证单物相符后，方可放行。认真做好值班记录，巡逻登记及报警案件记录。做到字迹工整、简洁、明确，并严格按要求做好交接班的善后工作。保持高度的警惕性和责任心，按规定对厂区进行安全巡视工作，发现问题，及时汇报并果断处理。负责公司所来信件、报刊等的签收与转发工作，并做详细登记。保持值班室清洁卫生，非工作人员谢绝入内，当值期间不得做与工作无关的事。积极认真完成领导分配的其它临时任务，并紧密配合其他岗哨工作，竭力维护本公司财产安全及人员生命安全。附件4人员来访参观补充管理规定 为加强对来访人员的安全控制和明确参观的流程，特规定如下：首先，公司接待部门确认客人需到生产区参观时，请负责接待人员提前将已填写好

27、的来访预约登记表交到一号制证室，制证接待人员签收后，会根据填写情况做好接待准备，并负责通知生产各车间和保安队长，做好接待安排。 公司所有接待人员带领客人进入公司时，接待人员需在门口停车，代客登记，押下客人身份证件等换领来宾证。安全组已在公司分别设立了两个制证室：一号制证室位于一号楼一层大厅左侧。二号制证室位于综合办公楼与二号生产楼的连廊中间。接待人员在提前填写来访预约登记表时，可同时填写保密协议，客人签名的位置空缺不填，待现场参观时，保密协议上只需客人签名即可。以上表格均要求各级领导审批签字，凭已批准的来访预约登记表和保密协议，接待人员引领客人在制证室照相，押下来宾证或者其它有效证件，在监控室

28、换领有门禁权限的贵宾卡进入生产区参观。如接待部门到生产区域时才填写保密协议，保密协议上要求安全经理或公司领导签字批准。安全部门和生产部门有可能因接待部门未提前预约办理相关手续，在生产产品与参观客户有利害关系等原因而推迟或拒绝参观时间，造成的延误或影响责任由相应接待部门和人员自行承担。参观时可直接在所属大楼照相，凭证办理贵宾卡，出来后退卡还证。如还需到第二个生产楼参观，陪同参观人员在退卡还证时，同时要求退来访预约登记表保密协议，然后凭表再到另一个楼领证参观。参观时，要求保安人员全程陪同，确认按照来访预约登记表填写的路线参观。参观完毕后，保安人员需在表上签字。参观期间，如圆桶门有问题维修时，保安人

29、员需在旁边站岗值守。参观期间，客人的行李和手机要求保留在监控室的柜子中，由保安人员负责看护。制证室工作人员每周要将来访预约登记表保密协议进行整理，并集中存放到一号楼监控室内。安全小组 附件5 来访预约登记表编号： 填表时间 年 月 日来访者情况来访单位来访人姓名部门及职位主要事由预定时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 接待部门接待人员参观地点先参观二号楼后一号楼 先参观一号楼后二号楼 预定工作或参观路线一般区域在大楼参观通道上参观高安全区域1充值卡车间 包装车间 非接触卡车间印刷车间 接触卡车间 高安全区域2个人化车间 个人化银行卡车间 个人化社保卡车间 接触银行卡车间 仓储中心

30、 终检车间制版房 烫印车间特别区域数据中心 监控室 金库部门领导批准安全总经理批准参观完毕确认保安人员确认： 年 月 日 时 分安全部门确认：年 月 日 时 分注：1. 此预约登记表只在来访人员需要进入生产区域时，提前预约登记使用，以便于生产部作出提前安排，否则有可能影响生产和参观的正常进行。预约时间为来访人员到达前24小时，最长不超过3天。 2. 填写预约参观路线时，请接待人员控制参观的区域，对于特别区域我们建议尽量不安排参观。3. 此表应详细填写并由相关部门及公司领导审批后，将此表交由制证室安全员，以便于其通知车间作好接待准备工作。4. 参观完毕，经保安人员签字确认，转交公司安全部门备案。

31、附件6 保密协议CONFIDENTIALITY AGREEMENT作为被允许参观卡生产安全区域的条件，我同意不向第三方谈及或透露有xxxxxxxx有限公司用来生产、进行xxxxxx或任何其它过程所使用的方法以及设备方面一般性或细节部分的信息，包括其客户的相关情况。As a consequence of being allowed to visit the Smart Card Manufacturing security Area of Eastcom Peace Smart Card Co.,Ltd, I agree not to discuss or disclose to any third party any information acquired in the course of visit, including any inform