危险源辨识与风险评价管理制度

1、危险源鉴别与风险谈论管理制度1.目的为了便于睁开矿山危险源鉴别与风险谈论，拟定风险控制措施,有效防范事故的发生，除掉事故隐患，依照安全生产标准化规范要求，特拟定本制度。2.适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山危险源辨识细风险谈论工作。3。术语和定义危险源：可能以致损害、疾病、财产损失、环境破坏或其他组合的根源或状态。危险有害要素：危险有害要素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的要素.危险源鉴别:就是鉴别危险源并确定其特点的过程。危险源鉴别不仅包括对危险源的鉴别，而且必定对其性质加以判断。鉴别完此后要做的工作就是危险源管理。风险谈论：是指在风险鉴别细风险估测的基础

2、上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他要素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标对照较，以衡量风险的程度，并决定可否需要采用相应的措施的过程风险评估：是指在风险事件发生从前或此后(但还没有结束）,该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作.即：风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。4.职责4.1分公司经理负责建立本公司的风险谈论小组,并组织分管项目的副经理及相关人员负责对其所属项目的危险源(点)进行鉴别、风险谈论细风险控制的组织领导工作，对确定的重要危险源进行审查和赞同。4。2安全科、生技科负责推行危险

3、源鉴别与风险谈论,拟定重要风险控制措施，并对危险源（点）进行监测、控制。4.3安全科、生技科保证危险源鉴别与风险谈论人员接受应有的培训，以承担指定范围内的工作。4.4分公司各单位分别负责对本单位的危险源（点）进行鉴别、排查、报告本单位存在的危险源（点）。5、工作内容及要求5.1危险源鉴其他原则(1）合法性原则;（2）实效性原则;（3）有限范围原则;（4）方法的科学性原则;(5）合适性原则;(6）预防性原则；（7)输出性原则;(8)真实性原则。5.2危险源鉴别细风险谈论过程确定生产作业过程鉴别危险源安全风险谈论判断风险等级拟定风险控制措施登记重要安全风险5。3危险源辩识与风险谈论要求(1）应涵盖

4、全部生产活动中存在的危险源.包括生产现场管理和工作过程中全部人员的活动、外来人员的活动;老例活动（如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急情况下的活动（如一氧化碳中毒等）。（2)应涵盖分公司全部工作场所及周边环境存在危险源，如建筑物、车辆等。(3）应涵盖全部工作过程如采矿、掘进、提升、运输等各个环节存在的危险源。（4）应试虑各种工作环境要素带来的影响，如高温、低温、照明、通风等.（5）应试虑正常、非正常的情况及潜藏的事故和紧急情况。（6）应试虑生产场因其他的活动、装置及相关方的活动如排废渣、废渣堆放等。(7）应认定并评估工作或活动的次生危险。如:矿井井下水位失控以致淹井、造成人员伤亡等。（

5、8）应试虑内部和外面的变化如人员调整、法律法规的校正对生产作业安全管理的影响等.（9）鉴别时应试虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态的要素。5.4危险源鉴别方法：危险源的鉴别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行鉴别、观察.5。5采用安全检查表法、作业条件危险谈论法（LEC法)推行矿山风险谈论.5.6安全检查表法依照现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况,得出正确的评估。安全检查表法，有问有答，平时易懂,简单易学，使员工清楚地知道哪些原因事件最重要,哪些次要，促进员工采用正确的方法进行操作，起到安全教育的作用。5。7采用LEC法能综合考虑各个环节发惹

6、祸故的可能性，人员裸露在这些环境的频率以及一旦发惹祸故所产生结果的严重性等三方面要素,采用“评分”的方法和比较的手段,依照总的危险分值简单谈论作业环境的潜藏危险性。该法简单易行,危险程度的级别划分比较清楚、醒目。5。8安全科、生技科依照本程序的规定组织相关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重要危险源并推行控制。5.9分公司依照矿山风险谈论的结果确定其风险控制措施原则（1)第一考虑除掉危险源，尔后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防范设备；（2）对于不赞同风险，需采用相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可赞同的程度;(3）对于可赞同风险,需保持相应的风险控制措施，其实不断督查，防范其风险变

7、大至不能赞同的范围；（4)风险控制措施应与矿山安全生产现场运转的实质情况和经验能力相适应。5.10矿山管理单位、部门对本单位、部门的危险源鉴别细风险谈论工作进行追踪谈论，每年一次对矿山危险源鉴别细风险谈论进行收效检查和评审，经过连续的风险谈论，实现对风险谈论的动向、闭环的管理，据情况对其进行完满。5.11参加危险源鉴别、风险谈论的主要人员应受过专业培训，拥相关必然的知识和经验。5.12当产生以下情况时单位应及时进行鉴别与谈论，将风险谈论结果及清单上报安全科：（1）相关法律法规更新时（2）在工作程序将发生变化时(3）睁开新的活动从前(如新建工程等)4）采用新设施、设施前或设施技术改造后投入使用前

8、5）对事故、事件或其他信息有新的认识7）发现新的危险源时8）组织机构发生大的调整9）相关方要求5。13安全科组织相关单位，如期或不如期对危险源鉴别与风险谈论进行回顾.风险谈论结果要以文件的形式下发到各单位。6、危险源鉴别常有以下方法：1）安全检查表法（2)起初危害要素鉴别法(3）现场察见解(4）会商法(5）安全检查表法7、危险源识其他步骤(1）检查确定危险源:经过检查、认识、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等方法来确定危险源并进行分类。（2）危险源鉴别：鉴别危险转变条件.危险源谈论：依照安全标准化的相关要求,决定采用条件危险性谈论法对危险源点进行风险谈论.D=LEC每个危险源点都要

9、用数值来表示危险等到级。作业场所或岗位危险源鉴别与风险谈论表中风险谈论为D=L乘E乘C的详尽计算过程。8、条件危险性谈论法（LEC法）(1）作业条件危险性谈论法用与系统风险相关的三种要素之积来谈论操作人员伤亡风险大小,这三种要素是:L（事故发生的可能性）、E(人员裸露于危险环境中的频频程度）和C（一旦发惹祸故可能造成的结果）。计算公式为D=LEC。其评定标准见下表：事故发生的可能性(L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完满能够猜想0.5很不能能,能够设想6相当可能0.2极不能能3可能，但不经常0。1实质不能能可能性小，完满不测人员裸露于危险环境中的频频程度（E）人员裸露于危险人

10、员裸露于危险分数值分数值环境中的频频程度环境中的频频程度10连续裸露2每个月一次裸露6每天工作时间内裸露1每年几次裸露3每周一次或有时裸露0.5特别罕有的裸露发惹祸故可能造成的结果（C）分数值发惹祸故可能造成的后发惹祸故可能造成的结果分数值果大灾祸,好多人死亡,或造严重，重伤，或造成较小的财产损1007成重要财产损失失40灾祸，数人死亡，或造成3重要，致残，或很小的财产损失很大财产损失特别严重，一人死亡，或引人凝视,不利于基本的安全卫生151造成必然的财产损失要求（2）将D值与危险性等级划分标准中的分值对照较，进行风险等级划分，若D值大于70分，则应定为重要危险源，危险源谈论情况填入危险源鉴别

11、与风险谈论表内。依照风险值D进行风险等级划分分数值风险级别危险程度大于320一级极其危险，不能够连续作业(拟定管理方案及应急方案)160320二级高度危险，要马上整改（拟定管理方案及应急方案)70160三级明显危险，需要整改(编制管理方案）20-70四级一般危险，需要注意小于20五级稍有危险,能够接受(3）拟定危险预防措施：从人、物、环境、管理等方面采用措施，防范事故发生.9、职业卫生有害要素鉴别及风险谈论的步骤1.收集职业危害场所的相关基础资料，鉴别危险源。2。现场作业条件检查。3。职业危害要素浓度或强度的现场检测.4.职业危害风险计算.计算公式：职业危害风险指数=2健康效应等级2裸露比值（

12、裸露时间等级裸露人数等级工程防范措施等级个体防范等级)1/4注:裸露比值=平均实测值/接触限值职业危害要素健康效应等级划分标准等级毒物粉尘噪声370%240%70%脉冲110%40连续010作业条件各项等级划分标准等级裸露人数裸露时间工程控制等级个体防范措施等级（使用率）55012无2042650812整体控制20503162558局部控制,有运转但5080收效不确定261525局部控制,收效明显8090152密闭设施90风险指数等级划分等级分值危害控制措施56无危害可接受作业4611轻度危害应进一步评估31123中度危害除进一步评估外还需要进行风险控制，如刚毅防范或减少裸露时间22380高度

13、危害必定采用措施减少职业危害风险180极度危害应停止作业，尽可能搜寻新的方法（包括新的取代品或改革工艺流程）或加强工程控制来减低危害风险.、危险源风险谈论管理规定。1危险源划分的依照，是以引举事故“四要素”为依照，即：人的不安全行为，物的不安全状态,管理弊端，环境要素。10.2危险源风险谈论级别确定的规定1）A级由总公司确定，并对B级进行审查赞同2）B级由分公司确定,并对C级进行审查赞同（3）C级由分公司车间确定，并对D级进行审查赞同4）D级由分公司车间班组长确定，并开会谈论后上报车间审查赞同。10。3危险源谈论管理程序由班组按工种和作业内容进行谈论确定本班组危险源。2)危险源确定后进行分级，

14、并由班组谈论控制措施，汇总上报车间。3）车间将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、老工人参加的商议会，对班组确定的危险源、控制措施、责任人可否稳定，进行认真研讨后上报分公司。（4）由分公司主管安全生产的副经理主持,召集相关部门、相关人员对分公司危险源进行综合论证确定后，研究详尽的危险源管理方法上报总公司。10.4危险源管理分工A级-由公司安全副总经理负责，相关职能部室负责检查，安全部门负责督查管理.分公司由经理负责，车间主任负责管理，班组长负责平时管理.B级由分公司副经理负责，相关职能科室检查，安全科督查管理，车间主任负责管理，班组长负责详尽管理.C级-由车间副主任负责，安全员及队

15、长、班组长负责检查，安全组负责督查管理，班组长负责详尽管理。D级-由班组长负责，岗位工人不断检查，兼职安全员负责督查管理.。风险谈论详尽流程图拟定风险管理计划,确定风险管理的目标和准则风险风险析分险风鉴别全部潜藏的风险要素佑风险评险风风险等风险理管险风概率估计损失或不利结果解析风险等级风险接受准则风险接受风险减少风险转移风险闪避风险监测和检查否测监风险办理措施险风是结束要点任务鉴别与解析制度1.目的为了保证员工能够鉴别要点任务并编制要点任务清单，让执行任务解析的人员接受相关的培训，依照要点任务解析和作业实质情况编写作业指导书，依照安全生产标准化规范要求，特拟定本制度。2。适用范围本制度适用于山

16、西黎城粉末冶金有限责任公司所属矿山要点任务鉴别与分析管理工作。3.职责3。1分公司经理：负责对鉴别出的要点任务的审批和赞同，供应执行要点任务所需的资源。3。2技术副经理:负责组织人员审查要点任务,组织对要点任务控制措施的实施。3。3分公司安全科：负责对要点任务的鉴别及控制计划的拟定；对要点任务控制计划的落实情况进行追踪、督查管理.3.4分公司安全科：负责对从事任务观察工作人员进行观察方式、方法的培训。3.5矿山单位：负责矿山作业范围内的要点任务的鉴别与解析。3。6分公司生技科：负责编写要点任务作业指导书。4。工作内容及要求4。1执行任务解析的人员接受相关的培训，推行任务解析并编制要点任务清单.

17、4.2完成的风险解析用于作业人员培训、生产估量、解析、事故检查、危害物料评估等.4.3依照要点任务解析和作业实质情况编写作业指导书，使之用于员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议等活动。4.4作业指导书要重申要点工作的步骤和安全措施,编写的作业指导书应符合简短简要;步骤清楚、完满；危险源鉴别全面；要点步骤确定正确；安全措施齐全等要求.4.5作业指导书存放在使用部门和工作现场,在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行要点任务时,应使用作业指导书。4。6依照要点任务解析，认定需要赞同的范围，并将认定的需要赞同的范围清单发放给受影响部门。4.7为保证赞同分配的一致与正确，要有鉴别了分配赞同的

18、责任人，并供应培训和进行能力评估。4.8对各工种进行要点任务解析，依照要点任务,编写作业指导书，不能够因作业指导书的原因以致事件、事故的发生.4.9每一年都对付赞同范围进行评审与更新。当需要赞同时（如放矿地点更换等），由各车间主任、各班组长形成纸质资料向分公司主管部门提出任务申请，经主管部门实地观察后，由该部门下发通知赞同工作任务予以推行.安全科保持报告、监测数据与其他外面相关的沟通记录，鉴别并满足新的或校正的赞同需求。5、相关文件与法律法规1。生产过程危险和有害要素分类与代码GB/T13861-922。金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山推行指南6.相关记录作业指导书要点任务鉴别清单任务观察

19、制度1。目的为了及时发现和掌握矿山各岗位存在的危害要素,更好地进行风险鉴别细风险谈论工作，依照安全生产标准化规范要求，特拟定本制度。2。适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各矿山各岗位任务观察。3。术语和定义任务观察：就是对执行某一任务的员工进行正式的观察，有完满和部分两种种类。4.职责4.1分公司生技科负责对执行任务观察的人员进行观察方法的培训。4。2任务观察人员依照观察结果提出针对性的整改建议，对观察时发现好的行为恩赐赞叹加强,同时鉴别危险源和评估风险,及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，认识员工的工作习惯,检查现有的工作方法与制度,追踪当前培训收效。5。工作内容及要求

20、5。1对各岗位操作的每一个环节、步骤进行全过程地观察、控制，熟悉各岗位的操作方法、步骤、措施、标准。5.2运用法律法规、规程、标准、设施说明书等对岗位操作过程、步骤进行风险谈论、解析和控制，拟定相应的防范措施。5.3岗位任务观察书由分公司相关部门、岗位操作人员共同编制，并报分公司安委会审批。5。4下发岗位任务观察书到基层单位、岗位操作人员手中，并组织岗位操作人员进行培训。5.5基层单位和岗位操作人员必定严格执行岗位任务观察书。5。相关文件金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山推行指南6.相关记录任务观察记录赞同作业管理制度1.目的为保证各种作业过程中存在的各项危险有害要素获取有效的鉴别、正确控制

21、，逼迫要求从事拥有潜藏风险工作前必定获取书面指示和赞同,保证各项作业安全，依照安全生产标准化规范要求，特拟定本方法。2、适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山赞同作业的管理。3.职责3。1安全副经理：负责对赞同作业的审查、审批。3。2安全科：负责对授权范围赞同作业的审查；危险作业地域作业赞同证的审批和签发。3.3各作业单位:负责本单位赞同作业的鉴别与控制管理.3。4作业人员：负责作业现场的检查及清理。4、工作内容及要求4.1赞同作业的认定、鉴别1)依照危害鉴别与风险谈论的结果，鉴别出的需要拟定安全措施或现场纪要高风险、重要危险源的作业。(2）需要使用工作票作业（如：动火作业证、危险作业赞同证）才可进行的作业。（3）分公司领导、车间领导认为需要授权的其他作业。(4）建立本公司的赞同作业清单。4。2赞同作业的范围（1)大型设施、设施、资料拆卸、吊装、搬运、安装.（2）特别环境下（高空作业、井筒作业、旧巷及老空区作业)资料加工、一般设施、设施的安装、拆卸。（3)设施、设施大修及计划检修。作业过程中的交织作业。5)极危险场所的一般作业以及其他有可能发生人身损害和以致公司财产损失的特别作业。4.3赞同作业的审批(1）安全科负责：设计“赞同作业审批表”;极危险情况下的现场督查;资料的存档.(2）各