不合格管理制度及处理流程

1、 9有限字2023第号不合格品治理制度及处理流程一、目的 降低生产本钱，提高企业经济效益，依据公司实际状况特对不合格品治理制度及流程予以修订。二、适用范围适用于公司产品设计制造效劳全过程对不合格品的评审和 处置、票据流转、废品补料、不合格品惩罚及质量索赔。三、不合格品的分类和处理方式一不合格品分类依据不合格品的质量特性，将不合格品分为三类：1、返工或返修品；2、回用品让步接收品；3、废品包括工废品、工废改作他用品、料废品。二不合格品处理方式对不合格品的处理方式分为以下三种： 1、订正。主要包括：返工：返工指一个过程，它可以完全消退不合格，并使质量特性 完全符合要求。返工由检验人员打算，不必提交

2、不合格品处理单评审。合格品的程度，使其尚能到达根本满足使用要求而被接收的目的。 转变。2让步接收或另行配制相关零部件后使用。回用品指产品不合格，但其不符合的工程和指标对产品的性能、寿命、安全性、牢靠性、互换 性及产品正常使用均无实质性的影响，不会引起顾客提出申诉、 索赔而准予放行的不合格品。3、报废。不合格品经确认无法返工、返修或回用，或虽可返工返修但费用过大、不经济的均按废品处理。废品分工废品和 料废品。工废品依据生产状况和技术要求可改为其他产品零件的，应予改作他用。属供方产品、加工件废品或原材料料废的，应予以拒收、退货或办理索赔事宜。四、不合格品治理一、不合格品的判定和审批CY/QP21不

3、合格品把握程序执行。涉及到技术问题的，由技术中心经理评审。对于批量 各相关单位应在当天完成对不合格品的评审。二、不合格品的标识、处置和票据流转1、各部门车间应划清楚显的隔离区和废品区。车间依据CY/QP20检验和试验CY/QP21不合格品把握程序在当天对不合格品进展标识、隔离存放和处置。统计员负责准时对隔离区和废品 区内的废品进展清理，移送到相应库房。3、检验员对觉察的不合格品依据相关规定开据不合格品处理单一式四联，经审批后由质量治理员负责发送到相关部门车间。第一联存根，由质控部留存；其次联责任部门，交相关部门车间统计员，作为不合格品统计、费用核算、退货、 索赔等依据；第三联质检，交检验员保存

4、；第四联制造中心，作 为补料的凭据活塞杆需加厚镀层的交电镀车间。4、经评审签批为工废的零部件，责任部门车间负责从车间负责组织改作他用。签批为原材料料废或外购件、外委件废赔事宜，质控部监视执行。5、经评审签批为配作零部件回用的，质量治理员依据不合格品处理单填写配作质量跟踪单一式四联。陈述其缘由及配作方法后，下发至相关部门车间，检验员负责做好配作标识并进展跟踪。第一联存根，由质控部留存；其次联由检验员6、经评审签批为返修的零部件，检验员依据不合格处理车间，由相关责任部门车间由制造中心另行安排。7、返工或返修后必需重办理交检手续，经检验合格方可 理。8、装配过程中发生零部件需要修理的，检验人员必需开

5、据返修单按相关规定处理。五、不合格品惩罚方法一、责任部门车间统计员负责依据不合格品处理单核算不合格品费用，填写不合格品费用统计表经主管领 不合格品惩罚事宜。二、不合格品惩罚内容包括：工废、工废改作他用、配作和加厚镀层的产品。1、工废品不计本工序加工工时，责任者担当工废费用或工 废改制费用。工废费用原材料费+全部发生工序工时单位工时定额； 工废改制费用工废费用-改制后产品原材料费；2、配作的零部件不计本工序加工工时，责任者担当配作费 用。配作费用需配作零部件的原材料费+发生工序工时单位工时定额；3、加厚镀层的产品不计本工序加工工时，责任者担当加镀 费用。加镀费用镀铬单价加镀单边尺寸加镀面积。4、

6、返工和返修品不计本工序加工工时，责任部门车间 工时。5、回用品不计本工序加工工时，责任者不担当任何费用。6、加工过程中觉察料废的零部件，本工序的加工工时计付50，本工序之前的加工工时全额计付。7、发生变幅和伸缩油缸的杆、筒工废和加厚镀层的，责任 30。三、单位工时定额单价等按人力资源部制定的有效文件执行，材料消耗定额和工时定额按技术中心制定的有效文件执行，原材料价格由财务部供给，外购件、外委件价格由相应选购人员供给，加镀面积由电镀车间供给。六、不合格的相关责任及处理流程一、不合格相关责任1、厂内产品不合格责任责任部门车间负责依据评审结果准时处理不合格品，如因治理不善造成不合格品流转的，由车间主

7、任进展调查落 实，责任者担当全部损失。因操作者隐瞒质量问题或未准时返工返修，造成的不 合格品无论流转到任何工序任何环节，均对责任者进展责任追2各类零部件必需首件检验，因操作者首件未交检造成 1.5因漏检马上不合格品判定为合格品造成的不合格 60，40。因检验员错检马上合格品判定为不合格品的，每 20因操作者未按图纸要求、工艺路线加工造成不合格品 的，操作者担当全部损失。零部件在转序过程中因不遵守搬运转序作业指导书造成磕碰、划伤、变形等不合格的，转序工担当全部损失。焊工及检验人员要严格依据液压缸焊接技术条件、焊接工序检验指导书和有关工艺守则施焊和检验，要严格保证焊接质量。因发生活塞杆/缸体焊接裂

8、纹等焊接缺陷、焊接漏油、焊接件清洁度不达标等质量问题造成返工返修的，由焊工操 作者负责在当日修复，并担当返工或返修损失。如焊工操作者未 在当日修复的，对其进展双倍扣罚。严格把握活塞杆因焊接气孔造成返工返修问题，质控部负责按班组逐月统计发生气孔的活塞杆数量及其一次焊接合格率。一次焊接合格率不得低于质量目标要求，每降低一个百分 30登记焊工代号字头，并报质控部备案，焊工负责在自己施焊的每 件焊接件上打印相应的焊工代号。因焊工代号不清楚、位置不正 长相应返工返修损失，并每次对焊工组长和车间主任分别罚款20标等质量问题造成零部件返修、配套件损坏的，加工工序责任者 50%。油缸漏油、内泄、错装、零部件碰

9、伤划伤、清洁度不达标等质量 问题，由本班次人员负责返修，不得计返修工时，如需要其他部 门车间帮助修理的，扣除装配人员的返修工时计入修理人员， 造成其他后果的，按相关规定执行。由于部门车间使用的技术资料治理不善，使得技术中心无法收回失效技术文件，或使用失效文件造成不合格品 的，由相关部门车间领导落实责任者担当全部损失。由于技术中心资料治理人员没有按要求准时收回失 全部损失。由于图纸、工艺文件设计错误造成不合格品的，由技 术中心落实责任者担当全部损失。返修单的发放及收回状况进展登记治理，对丧失不合格品票据 弊3002、出厂产品不合格责任小组及相关人员进展调查落实和责任认定，责任者担当相应的损失：10001000202380%；2023300070%；3000400060%；4000500050%；5000600040；60001000030；情处理。件材料费、修理费、运费、差旅费等。、质量认定小组组长：治理者代表成员：制造中心经理质控部经理售后效