进料检验管理制度

1、浙江XXXXXX有限企业制度编号制度名称进料检验管理制度受控状态编制部门质管部见效日期第1章总则第1条目的。为加强对生产用原资料及辅助资料的质量管理，保证进料质量吻合标准，防范不合格品入库，特拟定本制度。第2条适用范围。本制度适用于全部生产用原料、辅助资料和外协加工品的检验。第3条定义。进料检验又称来料检验，是企业防范不合格物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由质量管理部进料检验专员详尽执行。第2章进料检验的规划第4条明确进料检测要项。1、进料检验专员在对来料进行检验从前，第一要清楚该批货物的质量检测要项，如存在不明之处，应及时向进料检验主管咨询，保证对检测事项清楚了然。2、在必要时，进料检

2、验专员可向来料中随机抽取两件样品，交进料检验主管检验，并附相应的质量检测说明，不可以在不清楚来料检测项目、检测方法和允收水平的情况下进行查收。第5条影响来料检验方式、方法的因素。1、来料对产质量量的影响程度。2、供应商的质量控制能力及信誉。3、该类货物过去经常出现的质量异常。4、来料对本企业运营成本的影响。5、顾客的要求。第6条确定来料检验项目及方法。1、外观检测，一般用目视，手感等方法进行考据。2、尺寸检测，一般用卡尺等量具考据。3、结构检测，一般用扭力器等工具考据。4、特点检测，依照资料特点要求用相应检测仪器考据。第7条来料检验方式的选择。1、全数检验，适用于来料数量少、价值高、不一样意有

3、不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。2、免检，适用于大量低值辅助性资料、经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的材料。对于生产急用而特批免检的资料，进料检验专员应追踪其生产时的质量情况。3、抽样检验，适用于平均数量很多，经常性使用的物料。第3章进料检验的程序第8条质量管理部拟定进料检验作业指导书，由质量管理部经理赞同后交由检验人员执行。检验和试验的规范项目包括资料名称、检验项目、方法及记录要求。第9条采买部依照到货日期、品种、规格、数量等，通知库房准备来料查完工作。第10条接到来料后，由库房管理员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“来料报检单”，并通知质量管理部门进料检验

4、专员到现场抽样，同时对该批来料注明“待检”表记。浙江XXXXXX有限企业制度编号制度名称进料检验管理制度受控状态编制部门质管部见效日期第11条进料检验专员接到检验通知后，到表记的待检地域按来料检验作业指导书进行抽样。第12条进料检验专员依照进料检验作业指导书对来料进行检验，并填写“进料检验报告单”，再提交检验主管进行审批。第13条进料检验专员待“进料检验报告单”审批通过后，以填写完满的“来料报检单”作为合格物料的放行通知，通知库房管理员办理入库手续，由库房管理员对来料按检验批号表记入库，只有入库的全格品才能由库房管理员控制、发放和使用。第14条进料检验专员储藏和保存抽样样品。第15条对于检测中

5、的不合格的来料，依照不合格品控制程序的规定办理，不合格的来料不一样意入库，应将其由来料库移入不合格品库，并进行相应的表记。第16条若是对生产急需的来料来不及检验和试验，须按紧急放行控制制度中规定的程序执行。第17条来料检验和试验的记录由进料检验人员按规按限时及方法保存。第4章进料检验推行要点第18条进料检验专员收到“来料报检单”后，依检验标准进行检验，并将进料的厂商、品名、规格、数量、报检单号等填入“检验记录表”内。第19条判断合格情况的办理。将受检来料用绿色“合格品表记卡”表记.，在“检验记录表”及“报检单”内填写检验情况，并通知库房管理员办理入库手续。第20条判断不合格情况的办理。1、第一

6、将进料标示“不合格”，并在“检验记录表”及“报检单”内填写检验情况。2、尔后将检验情况通知采买部及生产部，由其依如实质情况决定可否需要特采。如不需要特采，将进料用红色“不合格品表记卡”表记，并于“检验记录表”、“报检单”内注明退货，由库房管理员及采买人员办理相关退货事宜。如需要特采，则将进料用蓝色“特别品表记卡”表记，并于“检验记录表”、“报检单”内注明特采办理情况，通知相关单位办理入库存、部分退回或扣款等相关手续。第21条应于收到“来料报检单”后2天内对进料查收达成，但紧急需用的进料可优先办理。第22条检验时，如进料检验专员无法判断可否合格，应马上请技术部、请购部门派员会同查收，以判断可否合

7、格。会同查收的参于人员必定在“检验记录表”内签章。第23条进料检验专员在检验时，抽样应随机化，不得随意判断可否合格。第24条应将进料检验情况、进料供应商的交货质量情况及检验办理情况登记于“供应商交货质量台账”内，每个月汇总于“质量月报”内。第25条进料检验专员依照来料的实质检验情况，对检验规格（资料、零件）提出改进建议或建议。第26条进料检验专员按规定如期校正或送校检验仪器、量规，保养试验设备，以保证进料检验结果正确性。第27条进料属顾客自行待料，对其判断“不合格”时，销售部应联系顾客办理。浙江XXXXXX有限企业制度编号制度名称进料检验管理制度受控状态编制部门质管部见效日期第5章进料检验的结

8、果第28条检验合格1、经进料检验专员考据，不合格品个数低于限制的不合格品个数时，将该批来货判允收。2、进料检验专员应在“来料检验表”上签字，盖检验合印章，并通知库房管理部门收货。第29条拒收。1、若不合格品个数大于限制的不合格品个数，则将该送检批次判为拒收。2、进料检验专员应在“进料检验表”上签字，经相关部门会签后，库房管理部门会同采买部办理退货事宜。同时在该送检批次的货物外箱用红色“不合格品表记卡”表记，并在办理建议栏中注明“退货”字样。第30条退步接收。1、经进料检验专员检验，来料质量低于允收水平。诚然进料检验专员提出“退货”的要求，但由于生产急需或其他原因，生产部作出“退步接收”的决定。

9、2、生产部应尽可能不做出“退步接收”决定，既使“退步接收”，也应严格按程序办理。偏差。送检批次物料虽全部不合格，但只影响生产速度，不会造成产品最后质量不合格，在此情况下经特批予以接收。对于此类来料，生产部应按实质生产情况估计出耗费工时数，申请对供应商做扣款办理。全检。送检批次不合格品个数高出规定的允收水平，经特批进行全数检验，选出其中的不合格品，退回给供应商，对合格品办理入库或投入生产手续。返工。a、送检批次几乎全部不合格，但经过加工办理此后料可被接受，在此情况下，生产可抽调车间人力对来料进行再加工办理。b、进料检验专员对加工后的物料进行重检，接收合格品，将不合格品交相关部门办理退货。c、对于此类来料，生产部应统计加工所用工时，申请对供应商做扣款办理。第6章附则第31条本制度由质量管理部门拟定，更正、讲解权归质量管理部门全部。第32条本制度经质量管理部门审察，报总经理审批后推行，修正时亦同。第7章相关文件不合格品控制程序紧急放行控制程序产品表记和可追想程序第8章记录表单来料报检单进料检验表不合格品报告单制度名称浙江XXXXXX有限企业制度编号编制部门单位进料检验管理制度受控状态质管部见效日期第9章附件：流程图生产部采