知名地产工程部工程检查办法

1、 重庆公司工程部工程检查办法第16页 共16页文件名称重庆公司工工程部工程检查办办法版号：20016年版编制人张静审核人工程项目经经理、技术负负责人批准人罗庆发布单位重庆公司工工程部页 数共9页发布日期2016年年2月生效日期2016年年2月目的事前预控和和事中过过程管理理是工程程质量的的保证。加强督促技术行为、实体质量、文明施工管理的管控，规避系统性质量问题，共同提高现场管理水平，实现各项目工程质量的均衡性发展。2016年年工程质质量主抓抓五项：防渗漏漏、结构构尺寸、抹抹灰空鼓鼓、材料料质量，工工完场清清。适用范围适用于重庆庆公司所所有在建建项目，含含自持商商业与非非自持商商业。引用文件龙湖

2、集团团工程质质量检查查评估管管理办法法（20116版）龙湖集团团住宅工工程工序序管理指引引（220122版）龙湖集团团总分包包技术质质量标准准交底指指引（20113版）重庆公司司工程部部技术管管理办法法（20113版）重庆公司司安全生生产管理理办法（2015版）重庆公司司安全文文明施工工标准（2015版）国家和重庆庆市现行行建筑工工程施工工质量验验收规范范检查对象重庆公司已已开工的的所有初初装饰总总分包单单位，不不含户内内精装修修及景观观工程。检查方式及及检查内内容序号名称检查范围主要检查内内容频次项目部日日常工程程检查和和验收项目工程的日常常管理及及结果抽抽查项目月度自自检工作作日常进行工程

3、部工工程管理理中心对对项目月月度工程程检查重庆公司已已开工所所有项目目甲方/监理理行为管管理文档资料管管理实测记录抽抽查总分包质量量管理安全文明施施工每月一次，即即使遇到到集团检检查当月月，重庆庆公司月月度考评评仍然正正常进行行。工程部材材料抽检检重庆公司已已开工所所有项目目材料抽检工程管理中中心每月月不定期期对各项项目材料料进行抽抽查，结结果在项项目经理理会上公公布。集团外聘聘第三方方工程质质量评估估按总包标段段全检质量风险实测实量安全文明材料飞检每年共三轮轮：3至5月第第一轮7至8月第第二轮10至111第三轮轮、检查规则则项目部日常常工程检检查和验验收：5.1.11分项交底底及样板板带路：

4、在每个分项项工程施施工开始始前，甲方方工程师师对总分分包及监理进进行图说说、材料、质质量标准准、质量风险险预控及及工序管理理交底，交底纪要模板见附件1。交底完成后实施实体样板，样板点评合格后方可开始大面积施工。5.1.22过程检检查：现场质量进进度安全全管理是是项目部部的工作作重点，工程师师应对材材料及各各工序实施施过程进进行不定定期抽查查，对实实体进行行实测实量量及质量量缺陷检检查处理理。实测测实量按按附件2重庆公公司工程程项目实实测实量量检查评评分表、质量量风险按按附件3重庆公公司非自自持项目目质量风风险检查查评分表表以及附件3-1龙湖集集团自持持商业项项目工程程质量风风险检查查评分表表标

5、准进进行。eq oac(,1)实测实实量，按附件2重庆庆公司工工程项目目实测实实量检查查评分表表中每项实测测内容，总分包单位实测量应达到100%、监理抽查不少于 30%，甲方现场工程师在监理抽查的基础上抽查数量不少于10%，测量结果在A3平面图上进行原位标注、在实测实量数据汇总表上填写，实测实量数据汇总表详见附件9，实测实量方法见重庆龙湖地产产品质量实测操作指引详见附件10。部门外聘质质检顾问问也将对对甲方核核实后的的实测结结果进行行抽查，施施工单位位/监理单单位必须须如实提提供自测测结果供供质检顾顾问作对对应核实实。质检检顾问每每月对甲甲方/监理复核核后的各各标段实实测数据据进行复复核，每每

6、个总包包标段每每月复核核1次，每次次不少于于100个点位位。计算算出合格格率和准准确率，准准确率与与施工单单位自测测数据相相比对，误误差小于于等于3mm判定为“准确”，大于3mm判定为“不准确”，准确确率=准确点点位/总复核核点位；复核合格格率按照照附件2重庆公公司工程程项目实实测实量量检查评评分表进进行判定定，复核核合格率=合格点点位/总复合合点位。上月6日-本月5日期间间达到实实测条件件的实体体为本月月实测实实量的对对象，实实测实量量的楼层层和指标标实施全全测。每每月10日监理理复核完完施工单单位总点点位数330%（均均匀分布布），检检查结果果在施工工单位实实测表或或图上用用不同颜颜色笔标

7、标注。甲甲方过程程复核监监理检查查数据的的10%，结果果直接在在监理检检查过的的表格或或图上标标注。部部门质检检顾问复复核本月月间监理/甲方数数据的1100点点，并将将各标段段合格率率、准确率率复核结结果汇总总表在222日提交交工程管管理中心心。每月22日前，项项目土建建技术负负责人汇汇总本项项目当月月所有标标段实测测表格，将将汇总表表汇同月月度自评评等资料料报送至至工程部部工程管管理中心心。项目目实测数数据合格格率直接接进入部部门月度度考评评评分表“实测实实量”项进行行评判。部门收到数数据后将将进行实实测楼层层数和实实测指标标完整性性检查，凡凡楼层和和指标未未测完，按按未测比比例分别别扣分。

8、实测及缺陷陷检查进进度：主主体在拆拆模10天后，立立即完成成附件2相关内内容的测测量和质质量缺陷陷检查及及模板拼拼缝打磨磨；砌体及及砌体之之后的工工序，完完成一层层（高层层、洋房以单单元为单单位）或或一栋（别别墅）5天之后后，完成成附件2相关测测量工作作和质量量缺陷检检查处理理，质量缺缺陷检查查结果也也相应在在图上进进行标注注。eq oac(,2)配合部部门月度度工程检检查，完完成项目目部管辖辖总分包包单位的的月度检检查自评评工作。检查表格见附件5重庆公司工程项目总包月度技术及现场管理考评表和附件6重庆公司工程项目分包月度技术及现场管理考评表。工程部工程程管理中中心对项项目月度度工程检检查5.

9、2.11检查时时间及组组织：每月22日日前，各各工程项项目部技技术负责责人牵头头会同监监理组织织完成对对本项目目各总、分分包单位位的技术术管理检检查打分分；每月月23日开始始，工程程管理中中心组织织临时考考评组对对工程部部每个项项目随机机抽取一一个总包包单位进进行检查查和复核核。检查查表见附件件5重庆公公司工程程项目总总包月度度技术及及现场管管理考评评表。月度考评开开始时间间：标段段的第1栋楼首首层（指指结构超超出车库库顶板高高度，或或结构超超出环境境标高，以以最先到到达的时时间节点点为准）拆模场地地清理完完成。月度考评结结束时间间：（1）普通通住宅：进度最最慢的楼楼栋外架架拆除完完成后，再再

10、考评1个月，之之后不再再进行月月度考评评；（2）利用用吊篮施施工幕墙墙和涂料料的标段段，进度度最慢的的楼栋幕幕墙和涂涂料施工工完成后后，再考考评1个月，之之后不再再进行月月度考评评。部门对于不不再参加加月度考考评的标标段、以以及尚未未达到月月度考评评参评条条件的标标段、以以及独立立的销售售型商业业，每个个月进行行一次抽抽检，抽抽检结果果仅以PPT形式反反馈给项项目部，不不纳入月月度工程程检查中中，但适适用于及及时处罚罚。考评组成员员：工程程管理中中心相关关人员、质检顾问、项目技术负责人2人参加完当月全部项目，要求入职一年内的新员工每月须参加一个项目、鼓励其他工程师自行选择参加。5.2.22考评

11、内内容月度考评分分成总包包考评和和分包考考评两部部分，总总包考评评包含“技术行行为管理理”、“工程实实体质量量”、“安全文文明施工工”、“分包管管理”四大项项；分包包考评包包含“技术行行为管理理”、“现场质质量”、“安全文文明施工工”三大项项。工程管理中中心在对对总、分分包“技术行行为管理理”项考评评时，直直接对选选定的总总、分包包资料进进行考评评，以被被考评单单位的技技术行为为管理评评分作为为该总包包的该项项得分。参参加考评评的分包包单位包包含：（1）门窗窗；（2）栏杆杆；（3）防水水；（4）外保保温；（5）外墙涂涂料；（6）幕墙；（7）公区精装装修;（8）消防。注：分包参参评开始始时间：为

12、项目目正式进进场（不不含样板板段）的的施工分分包达到到2个及以以上时，分包才参与考评；当某一分包完成总工程量的80%后不再参评。5.2.33 考评标标准“技术行为为管理”以重重庆公司司工程部部工程技技术管理理办法（2013年版）及相关的建设程序、规范、集团相关工程管理制度为标准进行考评；“工程实体质量”以建筑工程施工质量验收规范、相关施工工艺要求、重庆公司及集团相关要求等为标准进行考评；“安全文明施工”以建筑施工安全检查标准（JGJ5911）、重庆市建委相关规定、重庆公司安全文明施工标准（2015年版）及重庆公司工程项目安全文明施工检查评分表（详见附件4）为标准进行考评；“分包管理”以各甲方项

13、目部的自评成绩作为最终考核成绩。5.2.44分值计计算方式式eq oac(,1)“技术行行为管理理”、“现场质质量”、“实测实实量”、“安全文文明施工工”单项得得分以每每项得分分率计，计计算公式式为：分分项得分分实得得分/应得分1000。eq oac(,2)总包综综合得分分以各分分项指标按按不同权权数分配配进行加加权评分分，权数数分配为为：技术行为管管理工程实体质质量安全文明施施工10实测实量330%+质量风险445%15其中“实测测实量”分值计计算=1000标段参评评综合合格格率质检顾顾问复核核准确率率 。“标段参评评综合合合格率”计算规规则：标段合合格点位位数/标段总点点位数。“质检顾问问

14、复核准确确率”取值规规则：当当准确率95%取1，95%准确确率85%取实测测准确率率，准确确率 85%取0（即“实测实实量”项不得得分）。质检顾问复复核合格格率差值值=质检顾顾问复核核合格率率 - 项目部部自测合合格率（相相同楼层层、相同同阶段比比较）。当当差值绝对对值大于10%时，项项目部须须对该标标段实测测数据进进行彻底底检查分分析，并并将分析析结果回回复部门门。注意：如果果楼层或或指标未未测完，相相应阶段段按比例例在“实测实实量得分分值”基础上上进行扣扣减（如如应测5层只测测了4层、按4/5计，如如应测4个指标标只测了了1个指标标、按1/4计）。当该月没有有实测实实量数据据时，“工程实实

15、体质量量”按“质量风风险”75%权重计计入，实实测实量量不纳入入计算。精装修（大大堂、前前室、室室内等）实实测数据据（“数据实实测表”中分表表“原始数数据记录录表3”），不不纳入土土建总包包的“综合合合格率”，单独独进行分分析处理理。5.2.55 考评得得分处理理：eq oac(,1)总包考考评得分分：由于总包单单位较多多，总包包得分采采用部门门考评与与项目自自评相结结合的方方式进行行：设部门抽查查A总包考考评得分分为B、项目目部对A总包的的自评分分为b，则该该项目部部总包分分值按下下表处理理：A总包考评评得分项目部其余余总包考考评得分分Bbb按自评分Bb且（b-B）/B2%B按自评分Bb且（

16、b-B）/B2%B在自评分基基础上减减去分差差（b-B）后作作为最后后得分部门考评时时，单业业态项目目随机抽抽查一家家总包（自自持商业业并入高高层公建建，其考考评得分分同样适适用于上上述“连坐”机制，考考评得分分单独列列表展示示），多业业态项目目按每个业业态抽查查一家总总包考评评。一家家总包含含二种业业态时，如如层高相相差不大大可以按按一种业业态考评评、层高高相差大大按二种种业态分分别考评评（业态态分“别墅洋洋房”、“高层公公建”二种）。eq oac(,2)分包考考评得分分：由项目部按按附件6重庆公公司工程程项目分分包月度度技术及及现场管管理考评评表，对对本项目目已经正正式进场场（不含含样板区

17、区）的分分包单位位进行自自评，自自评结果果按总包包范围进进行排序序。鉴于于部门考考评和项目自自评时，已已经将各各分包单单位的现现场质量量、安全全文明纳纳入总包包标段的的总体考考核，故故附件6的分包包考评成成绩不再再纳入总总包标段段成绩计计算。部部门在制制作月度度考评简简报时，将将各项目目、各标标段的分分包考评评结果第第一名及及最后一一名单独独汇总成成表（附件8），发给各各总分包包单位、监监理单位位总经理理，并将将其作为为重庆龙龙湖年底底优秀分分供方的的评选依依据之一一。eq oac(,3)项目部部自评分分的报送送：每月22日日前，项项目部将将总分包包考评表表扫描件件、各标标段自评PPT、总分分

18、包考评评汇总表表、实测实实量数据据汇总表表、总包包实测实实量数据据分析PPTT发工程管管理中心心。总分分包考评评汇总表表见附件件7重庆公公司工程程项目总总包技术术及现场场管理考考评汇总总表、附件件8重庆公公司工程程项目分分包月度度技术及及现场管管理考评评汇总表表。5.2.66考评结结果公布布方式eq oac(,1)月度技技术考评评报告：每月112日前完完成上月月月度工程程检查报报告，为为减少篇篇幅，报报告中公公布总分包单单位名称称及所属属标段的考考评成绩绩及排名名、实测测实量合合格率排排序表、集团外聘第三方检查排序表（当轮集团检查完成后，各标段得分结果作为附件与月度考评简报一起发布）。OA审批

19、完成的报告及总分包完整的排序资料存放在工程部共享平台内。eq oac(,2)工程部部月度考考评简报报：每月月采用公公司红头头扫描件件，用邮件件发送所所有监理理公司总总经理、施施工单位位总经理理，以达达到分供供方管理理层知晓晓甲方对对其公司司龙湖项项目的评评价、加加强对龙龙湖项目目的管控控力度。简报内容：本月考评情况简介、总分包考评排序表、实测实量合格率排序表、在建项目合同奖罚汇总表，简报必须在次月12日前完成审批并在公司新闻上公布。eq oac(,3)月度考考评交流流会：次次月15日前，工工程管理理中心到到各项目目部，召召开月度度考评交交流会，对对总分包包排序结结果、本本项目部部门抽查查总包情

20、情况、整整个工程程部本次次考评优优点及重重点整改改提醒的的问题进进行逐条条讲解，达达到表扬扬先进、督促后后进的作作用，并并通过交交流会将将部门的的相关管管理要求求、规范范的执行行标准等等进行宣宣贯。甲甲方工程程师、监监理、施施工单位位技术及及现场负负责人必必须参会会。工程部材料料抽检每个季度由由造价采采购部和和工程部部工程管管理中心心共同组组织、参参加。工程管管理中心心每个月月不定期期对各标标段进行行材料抽抽查，随随机抽查查项目及及标段的的建筑材材料是否否为我方方指定品品牌或合合同约定定品牌以以及规格格型号，并并现场测测量门窗窗、栏杆杆、幕墙墙龙骨、幕幕墙面板板、桥架架、防水水、管道道等材料料

21、厚度尺尺寸和钢钢筋等材材料的单单位长度度重量，检查结结果在项项目经理理例会上上通报。对材料现场场抽样，送送公司约定定的检测测单位进进行检验验。此项项检查不不纳入月月度工程程检查的的计分，但但作为“即时处处罚”的依据据。集团外聘第第三方工工程质量量评估详见龙湖湖集团工工程质量量检查评评估管理理办法20116版奖罚方式6.1奖励励：工程部月度度检查排排序靠前前的标段段，有资资格参与与重庆公公司“年度优优秀分供供方”评选；集团每季度度外聘第第三方评评估得分分，排在在重庆公公司第一一名的标标段（不不含自持持商业），每次奖励1万元。6.2处罚罚：集团每季度度外聘第第三方评评估排在在重庆公公司倒数数第一名

22、名的标段段（不含含自持商商业），每次处罚1万元；取取消“年度优优秀分供供方”参评资资格；排排在重庆庆公司倒倒数第一一名并出出现极端端问题的的标段，重重庆公司司工程总总监约见见该标段段所属公公司总经经理，交交流下一一步整改改措施。6.2.11 处处罚汇总总表：月度检查中中，对以以下问题题责成项项目部进进行处罚罚（包含自持持商业）：处罚标准应处罚的情情形5万元/集团第三方方检查被被处以、通报批批评的标标段，每颗星星处罚5万元。1万元/次次第1条：现现场建筑筑材料非非我方指指定品牌牌或合同同约定品品牌及规规格型号号，且未经经我方项项目工程程经理、项项目成本本经理、项项目总、工工程职能能负责人人、造价

23、价采购职职能负责责人书面面同意。第2条：集集团每季季度外聘聘第三方方评估排排在重庆庆公司倒倒数第一一名的标标段。5000元元/次第3条：质质检顾问问、甲方方工程师师或监理理抽查施施工单位位实测实实量抽查查“准确率”低于80%或合格格率偏差差大于20%，且经经甲方核核实属实实。第4条：月月度考评评得分低低于755分的总包包标段。1000元元/次第5条：车车库顶板板局部施施工荷载载（含材材料堆放放、车辆辆运输、土土方堆填填等）超超过设计计荷载要要求，且且无有效效措施。第6条：存存在系统统性渗漏漏隐患，按按照附件3重庆公公司非自自持项目目质量风风险检查查评分表表以及附件3-11龙湖湖集团自自持商业业

24、项目工工程质量量风险检检查评分分表，某个子子检查区区质量风风险出现现下列情情形之一一且达到到A档扣分分标准：（1）地下下室外墙墙未设止止水螺杆杆；螺杆杆端头未未凹进切切割且抹抹平就施施工防水水层；（2）地下下防水基基层处理理不到位位：露筋筋、错台台、蜂窝窝、孔洞洞、裂缝缝等缺陷陷未处理理就施工工防水层层；（3）屋面面防水基基层处理理不到位位：浮浆浆未清理理，蜂窝窝麻面、疏疏松未处处理（单单处面积积大于20ccm2）；露露筋、孔孔洞未处处理；裂裂缝未按按审批后后方案处处理；女女儿墙或或侧墙上上穿墙螺螺栓PVC套管未未处理就就已施工工防水层层；屋面面防水完完成后出出现渗水水。第7条：存存在系统统性

25、渗漏漏隐患，按照附件3重庆公司非自持项目质量风险检查评分表以及附件3-1龙湖集团自持商业项目工程质量风险检查评分表，某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：应设混凝土土导墙而而未设； 砼导墙（反反坎）结结合面凿凿毛不到到位：已已支模还还未剔凿凿（特别别注意竖竖向结合合面）或或剔凿不不到位；透过导导墙或反反坎漏水水；砼导墙（反反坎）内内撑措施施错误：导墙用用木块、砖砖块等内内撑，或或用铁丝丝穿模，或或使用pvc穿墙螺螺杆；钢副框或主主框与墙墙体间缝缝隙在窗窗边范围围内抹灰灰前未封封堵到位位；外墙挂网、甩甩浆前孔孔洞未封封堵到位位（中间间层）； 管洞（含烟烟风道）未未撑补到到位：层层高小于于5m未撑补补、撑补补质量差差（如存存在渗漏漏痕迹、孔孔洞、蜂蜂窝、疏疏松、高高低不平平、露筋筋或铁丝丝、或抹抹灰修补补痕迹）；（7） 屋屋面、露露台、空空调机