知名地产公司目标成本控制责任书（word）

1、PAGE 绝密 目标成本控制责任书总说明PAGE 第5页，共1页万科房地产目标目标成本控制责任书万科房地产产精华 项目目标成本控制责任书PAGE PAGE 13编制依据及及说明1项目发发展部：土地出出让合同同、报批批报建费费用明细细；2 设计计部：实实施方案案设计图图纸及规规划指标标、建造造标准与与材料部部品标准准；3工程管管理部：钢筋、砼砼、砌体体等结构构指标，招招标工作作计划；4项目经经理部：场地平平整方案案，临时时设施建建造标准准；5营销管管理部：景观分分区建议议，营销销费用计计划；6财务管管理部：资本化化利息计计算依据据、管理理费用计计算依据据。本责任书已已与相关关部门讨讨论并达达成一

2、致致。执行行过程中中，由成成本管理理部整体体负责。各各部门在在控制责责任成本本的同时时应主动动向成本本管理部部反馈相相关信息息。成本管理部部项目目标标成本控控制责任任书作作为指导导项目各各项工作作的重要要依据，经经公司讨讨论，审审核通过过其中各各项控制制目标。现现予以发发布，请请相关部部门遵照照执行。签发人：签发日期： 年 月 日主送：公司司管理层层项目开发总总目标：项目概况1) 总总体规划划指标成本目标项目目标成成本确定定为 339200 元/m2，按成成本科目目具体构构成如下下：注：含住宅宅、商业业、车库库等所有有可售资资源。3。成本项项目责任任部门划划分一览览表责任部门责任范围责任人项目

3、发展部部1、政府地地价及相相关费用用、合作作款项、红红线外市市政设施施费、拆拆迁补偿偿费2、人防易易地建设设费、非非经营公公建配套套费、墙墙改费、环环境影响响评测费费、图纸纸审查费费、公告告费、产产权测量量费、产产权登记记费、消消防微缩缩费设计部设计费、晒晒图及模模型制作作主体建安工工程部品品环境绿化费费配套公建设计变更工程管理部部勘察、测绘绘、沉降降观测招标管理费费、合同同审查费费、散装装水泥保保证金、代代理公司司担保费费除部品以外外的主体体建安工工程费管线综合设设计费用用工程监理费费、工程程质量监监督费西 青项目部测绘、临水水、临电电、临时时道路、场场地平整整临时围墙、围围板现场签证市政配

4、套费费用(水、电电、供热热、煤气气、智能能化 项目部部行政管管理费用用营销中心接待厅装修修装饰费费、样板板间费用用销售费用成本管理部部1、预结算算编审费费 财务务管理部部资本化利息息管理费用4. 成本本分摊计计划成本跨期分分摊表营销费用分分期计划划表整体营销费费用比例例 = 营销费费用总和和销售收收入总和和机密项目（ 项目发发展 部）目标成本控制责任书 项目目标成本控制责任书经与公司研研究确定定，部将将按照本本责任书书中所列列主要成成本目标标的要求求，指导导本部门门完成项项目各项项工作，确确保顺利利实现公公司经营营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。部门负责人人：年

5、月日项目发展部部一、主要作作业目标标：1、严格按按照土地地出让合合同约定定控制付付款节奏奏和金额额。2、根据项项目开发发计划按按时完成成项目报报批报建建工作，按按计划、尽尽早获得得规划许许可证、预预售许可可证。3、按政府府规定、协协议约定定缴纳各各种报建建费用，并并争取最最大限度度的优惠惠和减免免。4、根据本本部门年年度费用用预算计计划控制制管理费费用。二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：三、控制要要点通则则：1、充分利利用公司司知名度度和信誉誉，在不不违反公公司原则则的条件件下力争争各项费费用的减减免。2、对

6、大额额款项争争取延迟迟支付以以降低资资金成本本。3、报批报报建工作作应争取取与其他他工作同同步开展展，避免免成为唯唯一的关关键线路路。重要提示：以上成本指指标，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。财财务管理理部着重重对管理理费用等等非合同同性成本本和资金金计划等等进行管管理，

7、请请及时反反馈和沟沟通。 项目责任任成本控控制性要要点项目发发展部一地价需讨论要点点会议讨论结结果1土地出让金金责任部门？含在200056万地价价款中，不不再发生生责任部门： 项目发发展部；责任人：管管灏、刘刘兴东土地出让金金含在200056万地价价款中，不不再发生生契税土地评估价价*3%；同同上责任部门： 项目发发展部；责任人：管管灏、刘刘兴东基数=2000566万元+大配套套费费率：3%土地交易手手续费土地评估价价*0.22%；土土地评估估价？(政府地地价相关关费用+红线外外市政设设施费+补偿费)；责任部门： 项目发发展部；责任人：管管灏、刘刘兴东基数=2000566万元+大配套套费费率：

8、0.2%(土地交交易手续续费+招标代代办服务务费一共共)招标代办服服务费土地评估价价*0.44% 同上合作款项1000万万以外还还有其它它？责任部门： 项目发发展部；责任人：管管灏、刘刘兴东另外：政府府规划设设计费：180万；支支教费20万； 红线外市政政设施费费165元/M2？中水水如何考考虑？供热源头费费？责任部门：部；责任人：管管灏按政府规定定：外环环线以外外(5KMM以内)项目大大配套费费 1665元/M22拆迁补偿费费200566摘牌价价之外还还有何费费用需要要发生？拆迁费费(大理石石厂、高高压线等等等)？责任部门： 项目发发展部；责任人：管管灏、刘刘兴东考虑到拆迁迁进度，预预留10

9、0万的不不可预见见费二前期责任部门？责任部门： 项目发发展部；责任人：刘刘兴东小配套费住宅面积的的70元/M2；幼儿儿园自建建，能否否在交费费中扣除除？幼儿儿园目前前规划220000 M22，造价价控制在在？元/M2合适？如按20000元/M2，约合合建筑面面积14元/M227.71元/M22(交费水水平 )承诺将自建建项目(幼儿园园、居委委会、市市政站点点)按小配配套费中中规定的的相应单单项收费费标准，从70元/M2的总费用中剔出，用于自建。人防易地建建设费交费？M22，按建建筑面积积4%交？自建？M22、建在在高层下下/空地下下？用途途：地下下车库(是否作作人防标标准？)；按交费办理理，交

10、费费标准以以61.2元/M2为上限限，尽量量由我司司自行办办理，有有一定下下浮空间间。人防档案费费人防面积110元/M2；有无无协调空空间？标准人防面面积10元/M22 墙体体改造费费目前定为轻轻集料砌砌体，是是否不需需交墙体体改造费费？先交押金，通通过检查查后退款款。细部部用材(窗口、门门口)由项目目发展部部与工程程部协调调，确保保不发生生费用。项目环境影影响评测测费张贵庄7.5万元，新新城4.885万；东东丽15万？ 控制在在？万(投资额额在0.33-2万之间间0.225%-0.009%)已签合同，合合同价12万公告费、登登记费地名公告费费、土地地登记费费、准入入住证公公告费、规规划执照照

11、公告费费，是否否还有其其它？地名公告费费40000元/个、土土地登记记费800元/万M2、准入入住证公公告费15000元/个、规规划执照照公告费费24000元/个规划执照费费造价在30000万及其其以上的的按0.008%计算;30000万以下下的按0.115%计算.需尽量量合理划划分组团团，按0.008%的费率率交纳目前此项收收费已减减免，不不需再交交纳产权面积测测量费预售面积：公建2元/M2、住宅1.336元/M2；最终产权面面积？不不再收取取其它费费用？预售面积：非住宅宅2元/M2、住宅1.336元/M22总产权登记记费：80元/户；分户产权转转移登记记费：住住宅：3元/M22分户产权转转

12、移登记记费：商商业：9元/M22施工图纸审审查费标准住宅：4万万M2以上1.7元/M2；4万M2以下1.9元/M22公建：2.4元/M22与会人员对对以上讨讨论结果果确认签签字：(文字确确认版存存于成本本部)项目发展部部： 项目目部： 成本部： 以上为过程程文件，以以目标成成本讨论论会决议议为准。 HYPERLINK l 各部门作业目标各部门作业业目标 项目目标成本控制责任书PAGE PAGE 7第7页 共1页项目（ 设计 部）目标成本控制责任书 房地产产有限公公司 项目目标成本控制责任书 PAGE 33经与公司研研究确定定，设计 部将按按照本责责任书中中所列主主要成本本目标的的要求，指指导本

13、部部门完成成项目各各项工作作，确保保顺利实实现公司司经营目目标，并并同意据据此作为为公司对对本部门门 005 年年度季（年年）度考考核标准准。部门负责人人：年月日设计管理部部一、主要作作业目标标：1、组织实实施设计计阶段的的方案优优化，使使设计方方案具有有更大的的经济合合理性。2、在目标标成本范范围内实实行景观观限额设设计。3、依据项项目开发发计划按按时完成成图纸设设计，保保证出图图质量。4、按制度度办理设设计变更更。5、复核项项目销售售面积。参考执行文文件设设计阶段段成本管管理工作作指引、设设计变更更及现场场签证管管理办法法二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公

14、司经营营管理需需要，还还需完成成如下成成本目标标：三、 甲供、甲甲方分包包材料限限价表 单位:元材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲甲草甲分包 /M2实际消耗面面积外墙面砖甲供 元/M22实际消耗面面积涂料甲分包质感与平涂涂8：2平均32元元/M22实际消耗面面积窗甲分包 元/M22实际消耗面面积幕墙甲分包 /M2实际消耗面面积（仅仅用于小小高层）钢制入户门门甲分包公寓 /樘樘；情景、小高高 /樘； 高层： /樘实际消耗数数量铝合金批水水条甲分包 元/M实际消耗数数量铝合金遮阳阳百页甲分包 元/M22实际消耗数数量装饰槽钢甲分包 /M实际消耗数数量铝合金隔栅栅甲分包 /M2实际消耗数数量防腐实木

15、隔隔栅甲分包 /M2实际消耗数数量底层大堂墙墙地面甲供 /m2实际消耗面面积室外入口石石材甲供 /M2（15MMM厚） /M2（25MMM厚）实际消耗面面积电梯前室、楼楼梯间、阳阳露台地地面砖甲供 /M2实际消耗量量公共部位墙墙面乳胶胶漆甲供4 /M22实际消耗量量室外栏杆甲分包标准化： /M玻璃冲孔孔栏板 /MM实际消耗量量空调百页甲分包 /M2实际消耗展展开面积积PVC雨水水管（方方）甲供 元/M22建筑面积电器开关面面板甲供 元/M22建筑面积电表箱、开开关箱甲供 /M2建筑面积PPR管（给给水、采采暖、中中水、热热水）甲供 元/M22建筑面积UPVC排排水管甲供 元/M22建筑面积PV

16、C电线线管甲供 /M2建筑面积铝合金散热热器片甲供 /M2建筑面积温控阀甲供 元/个实际消耗数数量首层小院门门甲分包4 /M22实际消耗面面积主体灯具甲供多层、小高高 /户情景：3000元/户实际消耗数数量成品信报箱箱甲供1 /个实际消耗数数量热表甲供 /个实际消耗数数量太阳能热水水器甲分包 /户实际消耗数数量通风器甲分包 /户实际消耗数数量电梯甲分包小高：299.5万/部高层：400.2万/部实际消耗数数量四、控制要要点通则则：1、加强前前期总体体方案的的优化工工作，充充分考虑虑同各专专业的协协调。2、考虑设设计变更更量较大大的因素素，景观观设计成成本限额额应控制制在目标标成本的的一定范范围

17、内。3、控制不不计容积积率面积积的比例例，合理理配置配配套设施施。4、在保证证工程质质量、效效果、品品质的基基础上考考虑装修修做法及及选材的的经济性性。5、施工图图设计单单位的选选择建议议采用招招标方式式，并将将结构指指标作为为评价的的重要指指标。6、施工图图出图时时间和质质量需满满足工程程量清单单招标要要求；7、设计变变更应在在施工前前尽早提提出，减减少拆除除工程的的费用。重要提示：以上成本指指标，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策

18、策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。财财务管理理部着重重对管理理费用等等非合同同性成本本和资金金计划等等进行管管理，请请及时反反馈和沟沟通。此外，你部部门还应应积极配配合项目目发展部部完成规规划和施施工图的的报批工工作，配配合工程程管理部部完成材材料、设设备的选选样(型)工作，配配合项目目经理部部完成零零星工程程设计工工作。 HYPERLINK l 各部门作业目标各部门作业业目标 项目责责任成本本控制性性要点设计部部一设计费需讨论要点点会议讨论结结果规划指标住宅：28

19、857772M22；商业：63313MM2；（含含销售大大厅）幼儿园：220000M2会所：21100MM2地下车库：71000M22确保可售面面积不少少于左列列面积，公公建不多多于左列列面积。1概念设计5万美金，已已发生为可能发生生的概念念设计调调整预留留40万人民民币2 示范范区规划划方案设设计预计1200万，已已签(1.66.9号号楼)88万港币币控制上限1120万 3立面设计2元/M22？已签合同116万(上海象象形)；还将将发生色色彩方案案设计40万港币币4施工图设计计33元/MM2包干？如后期户型型发生调调整，会会有5%-10%的追加(以上单单平米造造价已包包含差旅旅费)5高层(1

20、18层)设计费费130万？控制上限1130万，含含会所规规划方案案/立面设设计6环境方案设设计环境境施工图图设计235万，已已签合同同，约14.22元/M2，是否否发生其其它提供设计概概算，需需限额设设计另外，已发发生易道道环境概概念设计计费26万港币 湿地设计费费湿地面积？M2；设计计费？万万湿地面积1150（示范范区）3677（一期）；设计费费15万9地下机动动车库设设计费25元/MM2？如在下车库库作为人人防：设设计费(至施工工图阶段段)80元/M2；如在下车库库非人防防：设计计费(至施工工图阶段段)355-400元/M2；10商业5474MM2面积积较少，与与其他设设计一并并委托，签签

21、定合同同？设计计费？万万商业单独委委托：方方案设计计费50万报建图翻图费？万万报建图211万还需单独委委托的设设计内容容幼儿园设计计费：150元/M222、示范区区、会所所照明设设计：20万港币币3、公共区区域室内内设计：32万4、雕塑小小品设计计费含在在制作费费内，不不另行支支付5、标识指指示系统统：10万港币币6、不可预预见设计计费预留留：50万二主体结构人防面积按交费办理理，在高高层下建建71000M22车库，不不作人防防，可售售需由公司管管理层决决定1住宅三步节能开始时间：20005年1月1日节点：尚未未通过施施工图审审查通过过的项目目 ？外墙墙保温550MMM厚60？屋顶保温？40M

22、MM厚80？窗？LOWW-E玻璃？型材变化？60-80系列？断热条条宽度增增加？三层中空玻玻璃？散热器片？目前热热负荷？三步节节能后降降至？W 项目全全部增加加三步节节能；保温厚度由由设计部部计算确确定，预预计8-100CM；窗：预计选选用型材材变化方方案；断断热条宽宽度增加加；散热器片按按照三步步节能热热负荷约约14.4W，在实实施三步步节能的的基础上上，散热热器配置置片数应应较以往往项目标标准下降降，需请请公司确确定跟进进部门或或责任人人。确定由设计计部落实实，暂定定三步节节能按增增加30元/M2控制，具具体需需需由公司司管理层层决定钢筋含量多层：500KG小高：600KG责任部门：设计部

23、部；工程程管理部部控制标准：多层：55KKG；小小高：770KGG砼含量多层：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2责任部门：设计部部；工程程管理部部2甲分包幕墙：7550元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部建议幕墙：10000元/M22铝合金门、窗窗、门连连窗？有有无纱窗窗？550元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部此标准未含含三步节节能增加加同意铝合金批水水条：80元/M责任部门：设计部部；工程程管理部部同意外檐涂料工工程？30元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部尽量采用集集团战略略采购范范围内的的涂料，材材料费控控制在20元/M2左右建议将标准准提高为为3

24、5元/M22入户门：110000/12200/15000责任部门：设计部部；工程程管理部部与设计部沟沟通，尽尽量不用用木纹转转印处理理设计部建议议提高标标准，需需由公司司管理层层决定防火门（管管井、电电梯前室室）：300元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部建议将标准准提高为为350元/M22空调百叶：2500责任部门：设计部部；工程程管理部部同意铝合金遮阳阳百页3000责任部门：设计部部；工程程管理部部建议将标准准提高为为4000-4550元/M22装饰槽钢责任部门：设计部部；工程程管理部部仅用于东西西向小高高层：控控制在150元/M室外栏杆：2400平台花园栏栏杆10000、入户户花

25、园栏栏杆10000、阳台台栏杆10000、阳台台栏板上上扶手、屋屋顶栏杆杆700、900高窗户户栏、露露台栏杆杆10000责任部门：设计部部；工程程管理部部标准栏杆：控制在在240元/M玻璃栏板(用于高高情)：控制制在300元/M；冲孔板：控控制在280元/M铝合金隔栅栅责任部门：设计部部；工程程管理部部仅用于1、6、9号楼，氟碳喷涂铝铝隔栅：9500/平米静电喷涂铝铝隔栅：6200/平米木纹转印铝铝隔栅：8500-9000/平米防腐实木隔隔栅责任部门：设计部部；工程程管理部部芬兰木：5550/平米中央新风系系统：通通风机+五个通通风口：22000责任部门：设计部部；工程程管理部部建议选用爱爱

26、迪士标标准：22000-225000台太阳能热水水器：30000责任部门：设计部部；工程程管理部部建议增加至至35000元/台，标标准由公公司决定定 电梯供货、安安装：电电梯装修修标准？责任部门：设计部部；工程程管理部部拟选用广州州日立电电梯，观观光梯+普通梯梯由公司决定定是否做做观光梯梯，与设设计部沟沟通电梯梯内装修修标准29.5万万(含供货货、安装装、电梯梯装修)其中地面限限20000元/台，另另需在首首层 电梯门门上方做做标识，预预计50000元左右右3甲供材外墙面砖（2300X522）45责任部门：设计部部；工程程管理部部1、6、99号楼选选用60元/M2面砖；情景选用440元/M2面

27、砖建议选用775元/M2的手磨磨砖楼梯间地砖砖（3000X3000）责任部门：设计部部；工程程管理部部与设计部沟沟通大堂堂及电梯梯前室装装修标准准大堂地砖建建议选用用斯米克克标准，约200元/M2内墙涂料（不不含腻子子）责任部门：设计部部；工程程管理部部信奶箱：1120责任部门：设计部部；工程程管理部部单个1655组合1300雨水管：330责任部门：设计部部；工程程管理部部拟用方型彩彩色管材材，50元/M小院围墙400元/M同意小高层、高高层大堂堂电梯前前室装修修标准地面用材？限价？墙面用材？限价？门套等？限限价？地砖45/平米（材材料价）ICI涂料料15/平米（材材料价）门套（首层层不锈钢钢

28、）4000/平米（材材料价）2会所外立面精装装修费：控制标标准？室内精装修修：控制制标准？外立面精装装修+室内精精装修控控制在22000元/M22幼儿园室内精装修修：控制制标准？控制在3000元/M22游泳池面积？1个标准旅旅游池，100万标准准网球场个数？改为三个羽羽毛球场场三环境水轴控制标准：240元/M22需由公司管管理层决决定示范区环境境控制标准：280元/M22需由公司管管理层决决定集中组团绿绿化控制标准：180元/M22需由公司管管理层决决定底商广场控制标准：220元/M22需由公司管管理层决决定blockk内绿地地（含停停车位）控制标准：80元/M22需由公司管管理层决决定小院绿

29、化控制标准：55元/M22需由公司管管理层决决定小院内铺砖砖控制标准：30元/M22需由公司管管理层决决定绿化带控制标准：55元/M22需由公司管管理层决决定河道处理控制标准：130万需由公司管管理层决决定大树移植控制标准：100万需由公司管管理层决决定人工湿地控制标准：？元/M22需由公司管管理层决决定大树移植控制标准：100万需由公司管管理层决决定雕塑控制标准：70万需由公司管管理层决决定道路作法：控制标准：106元/M22需由公司管管理层决决定围墙建造费费小区围墙：600元/M区内二级围围墙：400元/M入口/大门门：几个个？控制制在30万需由公司管管理层决决定室外照明拟限价：太阳能灯：

30、40000/盏草坪灯3550/盏街灯：13300/盏地灯：1550/盏射灯：3000/盏总额不超过过162万需由公司管管理层决决定儿童游乐设设施总额不超过过33万需由公司管管理层决决定垃圾箱拟限价6000元/个，总总额不超超过14.5万需由公司管管理层决决定四营销建造费费接待厅样板板房设计计费已发生333+122万，经经与营销销中心沟沟通，还还需高层层(18层)2套样板板房，共共计3220M22，按300元/M2限价，总总设计费费控制在在55万高层预计设设计费15万，因因此，总总设计费费控制在在60万以内 接待厅装修修装饰费费总额控制在在150万同意样板间装修修费配饰饰费原沟通前五五套132万

31、，高高层(18层)2套样板板房，共共计3220M22，按25000元/M2限价，总总额控制制在212万高层样板房房按30000元/M2限价（含含装修及及配饰费费）三标识牌限价：楼栋栋门牌：120元/个单元门牌：60元/个门牌号码：40元/个需与设计部部沟通，责责任部门门为设计计部、营营销中心心，不计计入销售售费用同意按此标标准控制制与会人员对对以上讨讨论结果果确认签签字：(文字确确认版存存于成本本部)设计部： 成本部： 项目目标成本控制责任书PAGE PAGE 49项目（ 工程管管理 部）目标成本控制责任书 房地产产有限公公司 项目目标成本控制责任书经与公司研研究确定定，工程程管理 部将按按照

32、本责责任书中中所列主主要成本本目标的的要求，指指导本部部门完成成项目各各项工作作，确保保顺利实实现公司司经营目目标，并并同意据据此作为为公司对对本部门门 005 年年度季（年年）度考考核标准准。部门负责人人：年月日工程管理部部一、主要作作业目标标：1、开展结结构方案案优化，控控制结构构指标的的经济性性，钢筋筋含量控控制在多多层：550kgg/m2，小高600 kgg/m2以内；砼含量量控制在在多层：0.332 MM3/MM2，小高高：0.43 m3/m2以内。2、按金额额统计，工工程合同同招标率率不低于于90%，总包包工程量量清单招招标率不不低于65%。3、确保招招标工作作公开、公公平、公公正

33、，获获得性价价比最高高的材料料和施工工单位。4、发展扩扩大合格格供应商商队伍，确确保招标标的充分分竞争。多多标段同同时发标标时，总总体中标标率不高高于50%。5、组织相相关部门门进行材材料选样样、定样样，控制制在成本本目标以以内。参考执行文文件设设计阶段段成本管管理工作作指引、工工程招标标管理办办法等等二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：三、 甲供、甲甲方分包包材料限限价表 单位:元材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲甲草甲分包实际消耗面面积外墙面砖甲供实际消耗面面积涂料甲分包实际消耗面面积窗甲分包实际消耗面面积

34、幕墙甲分包实际消耗面面积（仅仅用于小小高层）钢制入户门门甲分包实际消耗数数量铝合金批水水条甲分包实际消耗数数量铝合金遮阳阳百页甲分包实际消耗数数量装饰槽钢甲分包实际消耗数数量铝合金隔栅栅甲分包实际消耗数数量防腐实木隔隔栅甲分包实际消耗数数量底层大堂墙墙地面甲供实际消耗面面积室外入口石石材甲供实际消耗面面积电梯前室、楼楼梯间、阳阳露台地地面砖甲供实际消耗量量公共部位墙墙面乳胶胶漆甲供实际消耗量量室外栏杆甲分包实际消耗量量空调百页甲分包实际消耗展展开面积积PVC雨水水管（方方）甲供建筑面积电器开关面面板甲供建筑面积电表箱、开开关箱甲供建筑面积PPR管（给给水、采采暖、中中水、热热水）甲供建筑面积U

35、PVC排排水管甲供建筑面积PVC电线线管甲供建筑面积铝合金散热热器片甲供建筑面积温控阀甲供实际消耗数数量首层小院门门甲分包实际消耗面面积主体灯具甲供实际消耗数数量成品信报箱箱甲供实际消耗数数量热表甲供实际消耗数数量太阳能热水水器甲分包实际消耗数数量通风器甲分包实际消耗数数量电梯甲分包实际消耗数数量四、控制要要点：1、发展扩扩大供应应商队伍伍，并进进行评估估和分级级，确保保每次招招标都能能得到充充分的竞竞争。2、定期分分析统计计工程合合同招标标率、工工程清单单招标率率、定标标方式比比率和中中标率。3、组织设设计单位位、相关关部门或或外请专专家进行行各项工工程的方方案优化化，重点点关注基基础类型型

36、、结构构形式和和结构布布置，确确保各项项经济指指标控制制在集团团平均以以下。4、积极进进行新材材料和新新工艺的的发掘和和应用。重要提示：以上成本指指标，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。财财务管理理部着重重对管理理费用等等非合同同性成本本和资金金计划等等进行管管理，请请及时

37、反反馈和沟沟通。此外，你部部门还应应积极配配合设计计部及项项目经理理部开展展设计及及施工方方案优化化工作。 HYPERLINK l 各部门作业目标各部门作业业目标 项目责责任成本本控制性性要点工程管管理部一前期需讨论要点点会议讨论结结果1测绘包括地形测测量；植植物标测测；地下下管线勘勘测；土土方测量量；规划划定位测测量；水水准点测测量等，全全项目控控制在66万责任部门： 项目部部同意按666万控制制整体项项目的测测绘、测测量费2初勘已签合同，合合同价118890元确认3详勘钻探取样孔孔：60元/M标准贯入孔孔：60元/M静力触探孔孔：30元/M目力鉴别孔孔：60元/M已签战略采采购合同同，中标

38、标单价即即左栏表表列，一一期钻孔孔点及深深度已经经工程管管理部确确认，后后期按此此比例预预计。4沉降观测多层住宅：88.23元/点小高层811F：1300.5元/点高层18FF：1955.777元/点低层公建及及配套：75元/点已签战略采采购合同同，中标标单价即即左栏表表列5散装水泥保保证金建筑面积00.3TT/M22；3元/T由工程管理理部协调调尽量返返还6工程招投标标管理费费主体建安费费中标价价格费率0.111%我我方承担担60%设计：费率0.005%我方承承担60%监理：费率0.002%我方承承担60% 采取公公开招标标的方式式，费率率为左栏栏所列政政府规定定标准。7招投标代理理服务费费

39、主体建安费费中标价价格费率0.11%我方方承担50%由工程管理理部落实实8合同审查费费住宅：主体建安费费签约价价，费率率：0.0211%公建：主体建安费费签约价价，费率率：0.03%费率为左栏栏所列政政府规定定标准，但但需增加加代理公公司担保保费用，约约主体建建安费签签约价的的0.1%(原施工工单位自自行提供供担保，现现需由甲甲方委托托银行提提供担保保，经协协商决定定委托专专门的代代理公司司提供担担保)9墙体改造费费先交押金，通通过检查查后退款款。细部部用材(窗口、门门口)由项目目发展部部与工程程部协调调，确保保不发生生费用。责任部门： 项目部部、工程程管理部部工程管理部部需确保保图纸设设计中

40、不不使用粘粘土砖； 项目部部需确保保施工单单位按图图施工10工程质量监监督费天玻0.007%；东丽：0.1005%； 项目向向市质量量监督站站交费，沿沿用天玻玻标准00.077%；11工程监理费费13元/MM2，不再再发生其其他费用用(延期追追加监理理费等)不再发生其其他费用用(包括环环境监理理等) 工程进度延延期不再再追加监监理费，在在合同中中已有相相应保证证条款二主体结构1住宅桩桩型？长度度(17MM高层？小高层层？多层层？) PPC4000？桩长：示范范区177M，后后期根据据地质情情况可能能需做到到23MM；桩型型：管桩桩；规格：高层层降至PC5500；多层层降至PC4400-5000

41、桩基检测静载检测：要求总总桩数的的1%；且不不小于3根；27000-440000元/根低应变检测测（主要要检测桩桩身有无无破坏）：要求检检测总桩桩数的10%50-600元/根管桩静载1000T17000（元元/根）100TT34000（元元/根） 小应应变200（元/根）三步节能开始时间：20005年1月1日节点：尚未未通过施施工图审审查通过过的项目目 ？外墙墙保温550MMM厚60？屋顶保温？40MMM厚80？窗？LOWW-E玻璃？型材变化？60-80系列？断热条条宽度增增加？三层中空玻玻璃？散热器片？目前热热负荷？三步节节能后降降至？W 项目全全部增加加三步节节能；保温厚度由由设计部部计算

42、确确定，预预计8-100CM；窗：预计选选用型材材变化方方案；断断热条宽宽度增加加；散热器片按按照三步步节能热热负荷约约14.4W，在实实施三步步节能的的基础上上，散热热器配置置片数应应较以往往项目标标准下降降，需请请公司确确定跟进进部门或或责任人人。钢筋含量多层：500KG小高：600KG责任部门：设计部部；工程程管理部部砼含量多层：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2责任部门：设计部部；工程程管理部部总包基础+结构构+粗装修+措施费+甲供材材、甲方方分包管管理费+水暖电电（不含含小院及及以下甲甲供材、甲甲方分分分包工程程、变更更签证，三三步节能能增加成成本另计计）多层：10006

43、元/M22小高层：111488元/M22按此标准控控制2甲分包桩基工程：PC5000；桩1055+施工15；PC6000；桩1555+施工20同意幕墙：7550元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部铝合金门、窗窗、门连连窗？有有无纱窗窗？550元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部此标准未含含三步节节能增加加铝合金批水水条：80元/M责任部门：设计部部；工程程管理部部外檐涂料工工程？30元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部尽量采用集集团战略略采购范范围内的的涂料，材材料费控控制在20元/M2左右三防门：112000元/樘责任部门：设计部部；工程程管理部部入户门：110000

44、/12200/15000责任部门：设计部部；工程程管理部部与设计部沟沟通，尽尽量不用用木纹转转印处理理防火门（管管井、电电梯前室室）：300元/M22责任部门：设计部部；工程程管理部部空调百叶：2500责任部门：设计部部；工程程管理部部铝合金遮阳阳百页3000责任部门：设计部部；工程程管理部部装饰槽钢责任部门：设计部部；工程程管理部部钢板雨棚6600责任部门：设计部部；工程程管理部部钢板雨蓬灰灰色喷涂涂责任部门：设计部部；工程程管理部部室外栏杆：2400平台花园栏栏杆10000、入户户花园栏栏杆10000、阳台台栏杆10000、阳台台栏板上上扶手、屋屋顶栏杆杆700、900高窗户户栏、露露台栏

45、杆杆10000责任部门：设计部部；工程程管理部部铝合金隔栅栅责任部门：设计部部；工程程管理部部防腐实木隔隔栅责任部门：设计部部；工程程管理部部中央新风系系统：通通风机+五个通通风口：22000责任部门：设计部部；工程程管理部部太阳能热水水器：30000责任部门：设计部部；工程程管理部部建议增加，标标准由公公司决定定 电梯供货、安安装：电电梯装修修标准？责任部门：设计部部；工程程管理部部拟选用广州州日立电电梯，观观光梯+普通梯梯由公司决定定是否做做观光梯梯，与设设计部沟沟通电梯梯内装修修标准3甲供材外墙面砖（2300X522）45责任部门：设计部部；工程程管理部部1、6、99号楼选选用60元/M

46、2面砖；情景选用440元/M2面砖楼梯间地砖砖（3000X3000）责任部门：设计部部；工程程管理部部与设计部沟沟通大堂堂及电梯梯前室装装修标准准内墙涂料（不不含腻子子）责任部门：设计部部；工程程管理部部信奶箱：1120责任部门：设计部部；工程程管理部部雨水管：330责任部门：设计部部；工程程管理部部UPVC管管（排水水）： 5责任部门：工程管管理部PE管：（中中水、热热水、给给水）：由工程管理理部落实实，将所所有PE管改为为战略采采购的PPR管PPR（采采暖管）责任部门：工程管管理部PVC管（照照明、电电视电话话、家居居安防、网网络、可可视对讲讲）6责任部门：工程管管理部热表？安装装由谁负负

47、责？14000包括50元元的安装装费散热器片：25三步节节能减少少？同上温控阀1115同意DZM接线线箱、电电表箱、电电位箱配电箱6同意主体灯具：200元/户同意开关、插座座面板4.55同意，与设设计部沟沟通4会所桩基工程：桩型？长度？控制在在60元/M22结构及粗装装修：控控制在118400元/M22会所设备：3500元/M22会所设施：3000元/M22同意5幼儿园桩基工程：桩型？长度？控制在在60元/M22结构及粗装装修：控控制在112500元/M22配套设施：3900元/M22同意与会人员对对以上讨讨论结果果确认签签字：(文字确确认版存存于成本本部)工程管理部部： 成本部： 以上为过程

48、程文件，以以目标成成本讨论论会决议议为准。 项目目标成本控制责任书PAGE PAGE 56项目（ 项目 部）目标成本控制责任书 房地产产有限公公司 项目目标成本控制责任书经与公司研研究确定定， 项目 部将按按照本责责任书中中所列主主要成本本目标的的要求，指指导本部部门完成成项目各各项工作作，确保保顺利实实现公司司经营目目标，并并同意据据此作为为公司对对本部门门 005 年年度季（年年）度考考核标准准。部门负责人人：年月日项目经理部部一、主要作作业目标标：1、按制度度办理现现场签证证。2、根据工工程实际际情况展展开施工工方案优优化，力力求成本本节约。参考执行文文件设设计阶段段成本管管理工作作指引

49、、设设计变更更、现场场签证管管理办法法二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：三、控制要要点通则则：1、对现场场的施工工条件作作详细调调查，保保证地质质勘查科科学准确确，优化化施工方方案与施施工做法法。2、合理安安排好主主体建安安工程、社社区管网网、景观观工程的的施工顺顺序，保保证合理理连接，有有充分的的时间进进行清单单招标。3、临时实实施应考考率永久久化或长长期重复复利用，避避免短期期内重复复性建设设造成成成本浪费费。重要提示：以上作业成成本与牵牵头控制制成本，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控

50、制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。财财务管理理部着重重对管理理费用等等非合同同性成本本和资金金计划等等进行管管理，请请及时反反馈和沟沟通。此外，你部部门还应应积极配配合工程程管理部部进行工工程招标标和供应应商评估估工作，配配合成本本管理部部完成项项目结算算工作。 HYPERLINK l 各部门作业目标各部门作业业目标 项目部

51、部责任成成本控制制性要点点一三通一平需讨论要点点会议讨论结结果1临时道路需全项目整整体考虑虑、方案案？作法参考：天玻：6M素土土夯实+2：8灰土1550MMM厚+1000厚二灰灰碎石约约27元/M2；排水水沟做不不做？10元/M下周五提供供临时路路整体方方案，需需包括以以下内容容(路的作作法、宽宽度、是是否做排排水沟等等)2临水需全项目整整体考虑虑：方案案？示范区及一一期由于于大配套套尚无法法接通，需需打井，下下周五提提供方案案3临电需全项目整整体考虑虑，几个个临变？租？自自建？线线路方案案？充分分考虑各各公建、三三站用电电？负荷荷？4个(3115KVVA)临时变变压器，从从新城迁迁移，需需重

52、新检检测、配配件、安安装，需需向电力力局办正正式进件件手续4场地平整需全项目整整体考虑虑，需填填土平均均高度？有无坑坑、场地地内有垃垃圾？高高压线？建筑物物拆迁？其它？平均填土深深度为11M；河道以西填填土需由由村民完完成，预预计比常常规费用用增加5元/M2；场内有水坑坑两个，约约50000M22；2.55M深，另另外垃圾圾外运后后坑内需需回填土土；场内有5.2万M2土，需需外运；场地西侧规规划路有有10KKV高压线线一条，在在地界内内2M，需需预计30万；场内有大理理石厂一一个，可可能会发发生需我我司承担担的费用用，预计计50万二临时设施临时围墙需全项目整整体考虑虑， 形式？项目的左右右两侧

53、做做围墙；形式为为砖砌，2.5M高；围板新城已收尾尾，围板板可否移移至 使用？(60元/M)围板规规格？22M(2200元/M)？2.55M(2200元/M)？材质质？临新津杨公公路侧围围板2.5M高高；区内围板22M高，材材质同天天玻；周五提供整整个项目目围档方方案，后后期只考考虑拆装装前期围围板，不不再新做做临时办公室室租用时间？装修标标准？项目办公拟拟租用现现场地下下室，5万/年租金金，租一一年半，办办公用房房两次装装修(含物业业用房)、搬迁迁控制在在20万内三现场签证 (主体、景景园)：分期期分部位位按比例例考核1%住宅、公建建主体 (打桩、基基础结构构及粗装装修、水水暖电)，不含含甲

54、供材材；同意环境(绿化水景景工程、道道路、围围墙、照照明)，不含含室外零零星设施施。同意四其它讨论社区管管网责任任部门？电力、供供热、煤煤气、给给排水、智智能化、管管线综合合？责任部门确确定为 项目部部，下周周五提供供方案。与会人员对对以上讨讨论结果果确认签签字：(文字确确认版存存于成本本部)成本部： 项目目标成本控制责任书PAGE PAGE 7第7页 共1页项目（ 营销管管理 部）目标成本控制责任书 房地产产有限公公司 项目目标成本控制责任书 PAGE 62经与公司研研究确定定，营销销管理 部将按按照本责责任书中中所列主主要成本本目标的的要求，指指导本部部门完成成项目各各项工作作，确保保顺利

55、实实现公司司经营目目标，并并同意据据此作为为公司对对本部门门 005 年年度季（年年）度考考核标准准。部门负责人人：年月日营销管理部部一、主要作作业目标标：1、根据营营销计划划按项目目、年度度分别编编制营销销费用计计划，项项目整体体营销费费用最高高不得超超过销售售收入的的3.229%，本期期营销费费用额度度 45542 万元。2、定期进进行营销销费用分分析，使使营销费费用的支支出与项项目销售售节奏相相匹配，营营销设施施建造费费总额控控制在4438万万。3、营销设设施的设设计、建建造、装装修及部部品采购购必须实实行招标标或询价价议价的的方式。4、样板房房装修工工程按照照不低于于70%标准价价收回

56、。样样板房设设计费及及物品按按照不低低于50%标准价价收回。5、提高销销售回款款率加速速资金周周转，合合同签约约一个月月内回款款率不低低于90%。参考执行文文件营营销费用用管理规规范二、成本目目标：你你部除完完成上述述主要作作业目标标外，为为满足公公司经营营管理的的需要，还还需完成成如下成成本目标标：三、控制要要点：1、营销费费用计划划应考虑虑全面、编编制详细细，分期(月、阶阶段)按计划划使用，与与销售进进度保持持协调。2、营销中中心、样样板间、广广告牌、围围板等营营销设施施根据需需要设置置，对营营销有促促进作用用，不得得盲目、重重复建造造。3、居家示示范物品品和现场场销售设设施最大大限度回回

57、收组合合利用。4、发售前前，应组组织设计计、工程程和成本本人员拟拟订详细细的销销售承诺诺事项清清单，防防止因销销售承诺诺增加公公司投入入。重要提示：以上成本指指标，归归属为你你部门责责任成本本管理范范围，请请努力控控制在目目标成本本范围之之内，并并在保证证作业目目标的前前提下力力求降低低。成本本管理部部是公司司整体成成本管理理部门，参参与公司司各项成成本决策策，制定定成本目目标并反反馈动态态信息，并并有责任任为各部部门成本本管理工工作提供供支持，请请你部门门及时向向成本管管理部通通报成本本决策信信息和动动态成本本信息。财财务管理理部着重重对除营营销设施施建造费费用以外外营销费费用、物物业完善善

58、费、管管理费用用非合同同性成本本和资金金计划等等进行管管理，请请及时反反馈和沟沟通。 HYPERLINK l 各部门作业目标各部门作业业目标 项目责责任成本本控制性性要点营销中中心需讨论要点点会议讨论结结果销售计划 分几年？每每年多少少M2？销售均价？3%？分四年销售售，05年5.5万M2；06年8万M2；07年8万M2；08年收尾尾均价：43350元/M22(一期)5000元元/M22(整体项项目)一营销设施建建造费1代理费？包括内容？仅人员员工资？销售费用控控制总比比例？3%按售价的00.8%计取；外包范围仅仅为销售售的人工工费，预预计 销售部部仍需留留3-4位销售售人员。总总费用控控制比

59、例例略高于于3%(原标准3%-销售人人工%+00.8%)2接待厅装修修装饰费费装修标准？总额控制在在150万3样板间装修修费配饰饰费做几套？面积 ？装修标准？12000几成回收成成本？装装修标准准？回收成本？6万/套？原沟通前五五套132万，高高层(18层)2套样板板房，共共计3220M22，按25000元/M2限价，总总额控制制在212万样板房成本本七成回回收，成成本只摊摊三成。二销售费用 媒介广告告费 总费用控制制在1,4599万总费用控制制在12200万 广告公司司设计费费用总费用控制制在1446万包月：6万万元/月；总总费用控控制在2250万 户外广告告牌 总费用控制制在2004万总费

60、用控制制在3220万 电视媒体体拍摄发发布 总费用控制制在888万总费用控制制在1000万 现场包装装 总费用控制制在888万总费用控制制在1000万 销售模型型、道具具 总费用控制制在1446万总费用控制制在40万 销售人工工费用 总费用控制制在8446万改作销售代代理 外卖场租租用 总费用控制制在500万总费用控制制在30万 新闻发布布会 总费用控制制在888万总费用控制制在30万 制作费 总费用控制制在744万总费用控制制在1000万 运行费 总费用控制制在444万总费用控制制在44万三标识牌限价：楼栋栋门牌：120元/个单元门牌：60元/个门牌号码：40元/个需与设计部部沟通，责责任部