公司经营状况分析

1、公司经营状况分析公司经营状况分析公司经营状况分析xxx公司公司经营状况分析文件编号： 文件日期： 修订次数：第 1.0 次更改 批 准审 核制 定方案设计，管理制度 上半年经营状况总结分析报告 2016年是我公司重要的一年。一方面是国内汽车市场的日益激烈的竞争引发的价格战，国家宏观调控的整体经济环境以及全球性的经济变化，另一方面，汽车消费市场出现的销售的低迷，给我公司的日常经营和发展造成很大的困难。今年也是公司完成了MG品牌店的二次改造及团队重建工作经营的第2年，公司经过全体员工共同的努力，克服了实际困难，为公司的长远发展奠定了基础。 通过近期的工作，现在作一个全面的回顾：一、经营状况总结分析

2、1、销售：1-6月份品牌销售台量（台）销售收入（万元）销售毛利润（万元）毛利率经营费用（万元）管理费用（万元）财务费用（万元）MG3403379%1353495MG65372400MG723300合计9510949%1353495说明：表中毛利润不包含上汽返利共79万。含上汽返利的毛利率8%销售工作总结： 、销售工作销售共95台，各车型销量分别HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:

3、1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank为：MG3品牌：40台，较2010年增长-32%（2010年销售59台）MG6品牌：53台, 较2010年增长39%（2010年销售38台）MG7品牌：2 台，较2010年增长-80%（2010年销售10台）月平均销售量为：16台售后服务：1-6月份总产值月平均产值进站总台次月平均台次全年平均客单价毛利润毛利率月平均毛利润

4、69万元万元1434239元31万元45%万元总产值较2010年增长27%（2010年1-6月总产值51万）毛利润较2010年增长24%（2010年1-6月毛利润25万）进站台次较2010年增长20%（2010年1-6月进站台次1191台次）1-6月份销售及售后经营状况：销售：品牌全年销售销售收入销售毛利润毛利率经营费用管理费用其它MG237辆1937万元93+=万元%销售工作总结：在上汽公司的支持下，公司销售部、市场部、售后服务部、客服部相互配合，举行大小规模车展HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&c

5、hannel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank和试乘试驾活动多次，刊登报纸硬广告、软文、报花、电台广播HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=

6、40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank多次，并要求销售部组织销售人员HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB23

7、12&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank对已经购车户进行积极HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#

8、E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的回访，通过回访让客户感觉HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCC

9、C;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank到HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;

10、LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank我们HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;

11、T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的关怀。提HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E39

12、39;FORID:11&hl=zh-CN t _blank高公司HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的知名

13、度，树立良好HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的企业形象，HYPERLINK C:UsersAdmini

14、stratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank在HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&f

15、orid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank我们HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB

16、2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank和客户搭建HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E93

17、82F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank一个相互交流、沟通、联谊HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VL

18、C:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank平台HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBG

19、C:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的同时，HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T

20、:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank把更HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;F

21、ORID:11&hl=zh-CN t _blank多HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的客户吸引HYPE

22、RLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank到展厅HYPERLINK C:UsersAdministratorDeskto

23、p封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank来，搜集更HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&ch

24、annel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank多HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=

25、active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的销售线索。信息报表工作： 报表HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9

26、382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank是一项周而复始重复循环HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VL

27、C:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的工作，岗位重要，关系HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:F

28、FFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank到公司日常工作的管理HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E93

29、82F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank和上汽公司对考核，HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFN

30、T:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank为能更好的完成此项工作，根据上汽公司的严格要求，进行对公司HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E39

31、39;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的报表工作管理， 档案管理 ：2011年HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;

32、FORID:11&hl=zh-CN t _blank为完善档案管理工作，主要工作有收集购车HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-C

33、N t _blank用户档案、车辆进销登记、合格证HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank的收发以及HYPER

34、LINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank用户档案汇总HYPERLINK C:UsersAdministratorDesk

35、top封面 (2)&client=pub-&forid=1&channel=40&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT:#E9382F;GL:1;DIV:#CCCCCC;VLC:7E3939;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FF3333;ALC:E9382F;LC:E9382F;T:000000;GFNT:7E3939;GIMP:7E3939;FORID:11&hl=zh-CN t _blank上报等。其它：根据国家政策国3车型需于今年7月1日以前完成上牌的要求，我公司原库存的17台库存车，有针对的及时拟定销售政策、提成政策，全体

36、员工上下齐动，齐心协力，在保证销售利润的前提下，将大部分国3予以销售，分析：从上面的数据来看，MG品牌的销售相对于上一年度，增长不是太明显，个别车型出现负增长，整体看，公司销售政策制定的销售的毛利率较为合理（销售成本平均万元/台，单台平均销售毛利9263元/辆），但是结合公司较大的经营、管理费用来看，仍然存在亏损现象；一方面，公司为了品牌的形象及维持正常销售管理工作的需要，不得不承担高额的经营、管理费用，而现有MG品牌各车型产生的利润的销售量，无法填补费用的支出，面对汽车行业的实际情况形势，我们每月平均不足20台的销量；客观上，1、2、3、4月份、MG3系列车型新老交替出现的青黄不接，销售的车

37、型严重空缺，导致我们销售资源的严重不足，许多原来定车客户出现退定；另外，原有的库存商品车未能够合理的周转，特别是6系，7系车型；再次，急需上牌落户的原有库存国3标准车型的不得不通过优惠让利进行处理，由此导致公司资金周转不畅的严重现象。由于上述诸多方面的原因，整个公司1-6月份的经营呈现亏损售后服务经营分析：依据上述数据说明，由于MG售后服务维修保有量不够，导致维修产值低，经营费用大，全年服务站处于亏损经营。公司自身存在的问题和不足，简单的概括有以下几点：1、员工思想教育工作距离公司经营、管理工作，特别是董事会的要求还有差距。2、员工的业务培训无法满足日常经营的要求。3、内部管理不够规范。4、二

38、级网络的管理部分区域管理不到位；5、管理人员的思想、意识和心态存在或多或少问题；6、公司内部的辅助管理配合不到位；部份管理人员管理意识淡薄；服务站同时还存在以下问题：1由于长期亏损经营，导致技术工人的薪资偏低，员工思想教育工作难以开展，岗位，人员变动频繁，行业精英难留，技工技术偏低，维修质量难以提升。2配件库存积压，配件周转期过长。配件供给不及时（导致维修工期过长）。3外协岗位合作执行不到位，影响整体质量。二、经营分析结合的经营状况和分析，我们可以清楚的看到，导致公司亏损的根本原因，应该是经营的整体利润和费用的开支存在着不平衡的问题。品牌的分析：从今年厂方的销售政策、销售数据及公司制定的商务政

39、策来看，该品牌制定的商务政策以及销售利润率应该是比较合理的（平均毛利润率为%，单台平均销售毛利8034元/辆），特别今年上汽公司的商务政策的支持力度较大，但是我们的整体费用相对比较高，一方面，我们应该尽可能合理的进行费用开支的调整及严格管理（许多费用的开支都是相对硬性的，调整弹性和空间相对较小），但更应该从增加销售利润总额进行考虑。（补充说明：根据上海汽车的发展战略及计划，2011年由上海汽车全新打造MG6 Saloon是为了满足那些既希望张扬个性自我、又期盼主流认同的购车者的多元化需求，引领他们体验“个性、气质、创造力”为核心的MG品牌价值，代表着理性消费风尚回归的新MG3，也是MG3家族系列中的第六代车型。这款A0级车型同时注重更具视觉冲力的外观造型、更潮流时尚的内饰设计、更灵动自由的空间体验、更因人而异的内外表现，这些全新体验都让人耳目一新。预计2011年、2012年，MG品牌汽车将根据国内、国际市场的需求，陆续推出MG5、SUV、MPV系列