09锰粉生产和服务提供控制程序

1、大新分公司锰粉厂 生产和服务提供控制程序文件编号QP09-2006版本状态B/0页 次第6页/共6页编制：日期：审核：日期：批准：日期：修 改 记 录日期版号章节号修改状态修改内容摘要申请表填写人2006.4B全部0换版李建文1.0 目的对锰粉生产和服务过程进行有效控制，生产合格的锰粉，以确保满足顾客的需求。2.0 适用范围适用于对锰粉产品的形成，过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适用的交付后的活动，标识和可追溯性的控制。3.0 职责3.1 锰粉厂负责生产和过程、产品标识及可追溯性的控制，负责编制锰粉厂岗位操作规程，负责对生产设施的维护保养及编制必要的作业指导书。3.2 检测中心负责对产

2、品的检验；矿山部负责对不合格品提出处理意见。3.3 锰粉厂负责产品的防护。3.4 营销部负责产品交付及售后服务工作。4.0 工作程序4.1 获得产品特性的信息和文件4.1.1 根据现有的产品标准和顾客要求评审的结果等作为生产和服务信息。4.1.2 必要时对关键过程编制相应的作业指导书。4.1.3 生产计划安环部根据市场销售及库存情况，结合锰粉厂的生产能力，每月初下达公司的生产计划，作为生产的一种依据。生产计划随生产、销售情况而变动，在适当的时候进行修改，厂长根据生产计划安排生产。4.2 过程的确认4.2.1 生产流程图：生产计划锰砂进厂标识隔离配矿烘干打粉称重取样、化验取样、化验装、缝包入库、

3、标识 关键过程4.2.2 关键过程的确定a）对锰粉的MnO2、Mn、Fe、Mn2+、Mn4+含量、放分、水份、粒度、包装和顾客满意（如包重）等直接影响的工序。b）对人员要求较高或问题较多的工序。4.2.3锰粉生产的关键过程是配矿，对该过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些确认的安排应包括：a）锰砂进厂后，厂质量员配合取样工取好锰砂样品，对取样的要求执行取样工操作规程，样品化验执行检验控制程序，化验结果出来后，厂质量员对结果进行分析，有异议时，则重新取样化验。b）在晒矿时，厂里配备专职配矿员对现场晒矿工进行指挥、监督，在晒矿中发现锰砂有异常的，即更换另一批量的锰砂。c）在配矿过程中，执

4、行锰粉配矿管理制度，首先要算准配矿比例，认真填写配矿记录，并把比例（配矿方法）告诉每一位晒矿工，在晒矿时要强调按比例下仓，而且强调高低品位的两种锰砂交叉有序，均匀进仓，保证锰粉有良好的均匀度。4.2.4锰粉粒度的控制：操作工没有征得厂质量员同意时，不得随意调节雷蒙机风门及风量，装、推包工有责任把锰粉的粒度异常及时向值班领导反映。4.2.5 锰粉的取样化验分别执行取样工岗位职责和检验控制程序。4.2.6 包重及包装的控制：每班装包前须对每辆装包推车进行测重，在装推过程中，当班的班长应经常督促装推包工清理装推车及衡器板面，装包净重要求：50.20.5kg。包装前，应检查包装袋是否有破漏，同时注意避

5、免刮破，包装时，注意保护包装袋完好，保持外观清洁，内外袋要绑紧、捆牢，厂质量员要不定期对各班次的包重及装包进行抽查并记录。4.2.7 产品入库，锰粉厂放电锰粉按60吨为一码放批量，其他锰粉按班堆放，每垛叠放最多不准超过10包。4.3 使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境。对设备的维护保养执行设备管理制度的有关规定。对设备的维护保养执行设施和工作环境控制程序的相关规定。4.4 产品标识和可追溯性控制4.4.1 根据需要，锰粉厂规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯。4.4.2检测中心负责产品的检测及判定。4.4.3 产品标识及追溯性a）在有追溯性要求时

6、，对产品予以标识以便于追溯。b）在可追溯性有要求时，锰粉的追溯路线为：锰锰 粉生产日期配矿记录使用的锰砂4.4.4 包装袋印刷标识：注册商标、锰粉品种、厂名厂址。4.4.5其他标识包括：生产日期、班次或编号，产品入库后用红漆标在最上层锰粉包装袋外。4.5 产品防护4.5.1 从产品入库、交付直至目的地，应防止产品损坏和错发。4.5.2 针对产品的符合性对其提供防护，对产品防雨防晒。4.5.3 叠包过程中注意保护好产品，按规定码放，防止跌落、划破，确保外观干净，雨天要求用篷布盖好。4.6 交付控制营销部根据顾客要求负责产品交付及售后服务，执行与产品有关的要求确定和评审程序和顾客满意度测量程序。5.0 相关文件QP07-2006与产品有关的要求确定和评审程序QP13-2006顾客满意度测量程序QP15-2006检验控制程序QP05-2006设施和工作环境控制程序QW-07A-