奉公路远航路-道路改建工程预审情况_第1页
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文档简介

1、资料预审情况及审核方案工程名称：川南奉公路（远航路-闻居路）道路改建工程代甲方单位：上海浦东工程建设管理有限公司监理单位：上海大通工程监理有限公司施工单位：上海浦东川沙建筑工程有限公司等基本建设程序资料送审情况：该项目送审资料反应基本建设程序、招标投标、承发包管理合法、有效；施工合同的签订遵循招投标原则，资料需要完善如下：送审书面汇总结算书及电子版；该项目合同工期360日历天（2011年3月30日至2012年3月23日），实际施工时间2012年8月1日至2013年12月1日，共计488日历天，需完善延期开工及工程延期说明；送审金额核对情况该项目送审6669.5492万元，其中建安投资6123.

2、5214万元，待摊投资546.0278万元。三、审计实施方案及审计时间方案1、项目小组人员配备 组长 王长进 造价师 市政组员 郭凤雷 造价师 市政专业组员 胡大龙 造价师 安装专业2、审计方案：工程建设管理行为情况进行审计 1）执行国家法律法规情况，重点关注基本建设程序、招标投标、承发包管理、建设项目三同时制度以及环境影响评价规定等执行情况。审查项目的投资立项决策程序是否规范、有效、科学。审查项目建设是否按基建程序进行。政府采购手续是否履行，招投标程序是否合法、有效，施工合同的签订是否遵循招投标原则，关注补充协议订立的真实性和合法性。2）项目建设内部管理情况，重点关注项目招投标及承发包管理、

3、工程质量管理、合同管理、工程实施进度管理等内部管理制度的建立和执行情况。审查建设单位是否严格按照规范及合同约定对工程进行管理，审查现场管理制度是否健全，有无违法分包、层层转包行为，监理部门是否认真履行监理职责，工程竣工验收资料是否完备等。审查建设单位的决算资料是否齐全、真实、合规。概算执行情况审计 审查项目建设是否严格按批准的概算内容执行；有无擅自改变建设内容、扩大建设规模和提高建设标准的问题。有无超概算情况及原因分析。建安投资审计 经审计的实际完成投资额中，应不包括扩大建设规模、提高标准、概算外项目等主观因素引起的需报批的超概算投资。审查工程竣工图是否与实物相符；依据竣工图纸、工程量计算规则，结合现场勘查，审查工程量计算是否准确；综合单价套用、变更价格、各项取费是否准确。审查设计变更和洽商记录，分析发生的原因和执行情况，是否按合同约定进行计价。审查主要材料（含甲供材料）是否经过招投标确定或具有竞争性，关注暂定单价材料的调整是否执行合同文件的约定。做好审价中记录工作，遇过程问题，及时与主审沟通。凡报告及底稿中反映的问题，及时取得书面审计证据，在送报告时将审计证据送至审计局。3、审核时间节点安排 3.18日踏勘现场，4.20日前

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