深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编

1、深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编2013年年11月月1日深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流管理制制度汇编编目 录录目录.1物流部文件件.4深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流制度汇汇编介绍绍.5总则.6物流部职能能及物流流管理范范围7物流部组织织架构8物流经理岗岗位职责责9物流副经理理岗位职职责.100仓库主管岗岗位职责责.111配送主管岗岗位职责责.133仓储作业管管理制度度.155仓库管理制制度与流流程.177仓库管理流流程.255物品验收管管理制度度.266物品入库管管理制度度.288物品保管仓仓库管理理制度.299物品出库管管理制度度.300物品退库管管理制度度.311物流单据表

2、表格总汇汇.322发货通知知单.322拣货单.333货物托运运单334采购单36过磅单38物品借用用单339物品归还还单440入库单41出库单42出货单43库存表44盘点差异异表445库存盘点点表446物品报损损表447物资卡448仓库盘点点作业管管理流程程49仓库补货管管理流程程图60仓库管理员员岗位职职责61仓库文员岗岗位职责责64分拣员岗位位职责65搬运员岗位位职责67包装员岗位位职责68叉车司机员员岗位职职责70配送中心配配送管理理制度71配送作业流流程图87配送作业流流程88分拣作业管管理与流流程.922装卸员管理理制度.95车辆管理制制度.97配送司机岗岗位职责责1011装卸员岗位

3、位职责1044物流跟车员员岗位职职责1055物品包装运运输管理理规定1077物品运输流流程1088第三方物流流管理1122深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物 流 部 文 件物 流 部 文 件文 件 编 号ZLB01-00主 管 部 门总裁办公司版 次第 1 版 第 次改订适 用 范范 围适用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流部发 布 对对 象总裁、副总总裁、部部门经理理、副经经理、各各部门人人员 制订修订 废止说明由于国家相相关法律律法规的的变更，全全面制定定管理文文件内容容时间2013.11.01承 认确 认编成修订纪要1、遵守中中华人民民共和国国企业相相关的法法律法规规的前提提下制订订

4、。2、通过中中华人民民共和国国各相关关法律、法法规和相相关规定定的程序序制订。3、通过物物流企业业相关的的法律法法规的前前提下制制订。次 数日 期页 次制订日期2013.11.01深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-011制定日期2013.11.001第5页共1页文件名称深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流制度汇汇编介绍绍版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，了了解本公公司物流流业相关关业务的的管理规规定与流流程。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流运作的的所有范范围。定义：本公公司经营营中物流流承担的的范围、发发展情况况、规模模等。内

5、容:“深圳市智智灵宝商商贸有限限公司物物流部”主要从从事公司司货物的的道路、铁铁路、航航空运输输，以及及货物的装卸、包包装、搬搬运、仓仓储、配配送等业业务。本部自成立立以来，以以港口、仓仓储为中中心，主主要从事事智灵宝宝奶粉、进进口食品品、物品等等大宗货货物的装装卸、搬搬运、包包装及货货物的仓仓储、货货物代理理。外拓拓第三方方物流，内内抓管理理，以安安全配送送为前提提，十分分重视物物流部制制度的建设，建建立了一一套较完完善的物物流管理理体系和和安全防防范体系系及操作作性较强强的奶粉粉、进口物物品、集集装箱装装卸、运运输操作作及货物物流通规规程。为公司物流流步入专专业化、规规模化的的装卸、运运输

6、及物物流通用用标准，本部特制制订深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流制度汇汇编，一一方面以以坚持抓抓培训以以提高技技能，抓抓教育以以注重安安全，抓抓管理以以保证质质量，抓抓制度以以强化责责任心；做到以以质量服服务争取取客户，以以质量保保证提高高公司信信誉；另另一方面面也为造造就一批批技术过过硬、业业务熟练练、组织织能力强强、工作作负责的的骨干队队伍，培培养和拥拥有一批批高素质质的综合合管理人人员和各各方面的的技术人人员，形形成了管管理、指指挥、安安全、质质量、核核算系列列制度。在在取得物物流业规规范化管管理的同同时，也也取得了了良好的的企业社会会效益。“以人为本本、安全全第一、质质量为主主、

7、诚信信待人”。是我我们物流流部永远远的宗旨旨深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-022制定日期2013.11.001第6页共1页文件名称制度汇编总总则版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，指指导本公公司物流流业相关关业务的的管理规规定与流流程。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流运作的的所有范范围。定义：本公公司经营营中物流流承担的的范围、组组织、管管理、运运作内容:物流部是公公司实现现商品、包包装产品品、宣传传促销等等实体物物资向销销售终端端合理配配送的功能性、服服务性的的重要部部门为保障公司司在运输输、仓储储商品的的管理，及及时了解

8、解公司经经营商品品的情况况及防范范风险，规范化、系系统化、管管理各职职能部门门，特制制定本制制度汇编编第三条、 依据物物流业的的通用管管理原则则、结合合本公司司的具体体情况、结结合各部部门的具具体特点点，进行行实施规规划和管管理是本本汇编的的最终目目的 第四条、 公司从从事商品品经营的的各业务务部，在在商品销销售活动动过程中中均要严严格执行行、遵守守本制度度深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-033制定日期2013.11.001第7页共1页文件名称物流部职能能及物流流管理范范围版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，指指导本公公司物流流业相关关业务的的管

9、理规规定与流流程。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流运作的的所有范范围。定义：本公公司经营营中物流流承担的的范围、组组织、管管理、运运作内容:第一条、流流部要保保障物流流体系运运作的高高效率，与与市场部部、经销销商等部部门紧密密协调，对对全国经经销商管管理系统统网站销销售的客客户订单单，及时时进行处处理提供供配送服服务与监监控第二条、保保障本公公司销售售的商品品，在运运输和仓仓储过程程中完好好无损，使使商品从从入库到到终极销销售，商商品的质质量和实实质形态态无任何何改变，尽尽量确保保商品在在存储和和运输过过程中无无损耗第三条、科科学性、合合理性进进行我们们商品的的调配、存存储

10、和运运输，实实用性的的建立我我部各项项规章和和管理制制度。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-044制定日期2013.11.001第8页共1页文件名称物流部组织织架构版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物流流各部各各项工作作正常运运行。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流运作的的所有范范围。依据：根据据公司司章程及及相关法法律法规规、政策策及本公公司的具具体组织织架构。定义：组织织、管理理、运营营流程。内容:物理理部组织织架构图图仓储部仓储部仓库组叉车配送部装卸组运输组调度组车队收货出货文员物流部分拣组跟踪货物组文员深圳

11、市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-055制定日期2013.11.001第9页共1页文件名称物流经理岗岗位职责责版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物流流部各项项工作正正常运作作。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流经理。依据：根据据公司司章程及及国家相相关法律律法规、政政策及本本公司的的具体岗岗位职责责。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、全公司司物流管管理工作作计划与与费用预预算的制制定、审审批与实实施工作作。2、公司物物流系统统的设计计、调整整，以及及对货物物储存、运运输、调调拨等工工作进行行管理。3、掌握发发

12、货与库库存的动动态变化化，协助助销售部部做好要要货计划划，增强强生产部部门的预预见性，以以利于及及时安排排生产作作业计划划。4、对相关关业务信信息及时时与销售部部、市场场部、客客户服务务部、财财务部、物流商商进行沟沟通协调调，并维维系好与与各利益益相关者者的良好好关系。5、组织对对订单的的分解、处处理工作作，办理理好销售售部、客客户服务务部确认认的退换换货等业务。6、保证物物流部所所属三个部门门正常运运作的准准确无误误与高效效率。7、负责本本部门的的员工管管理与考考核工作作。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-066制定日期2013.11.001第10页共1页文件名称物流副经理

13、理岗位职职责版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物流流部各项项工作正正常运作作。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流物流副副经理依据：根据据公司司章程及及国家相相关法律律法规、政政策及本本公司的的具体岗岗位职责责。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、以扎实实、严谨谨的工作作作风，勤勤奋敬业业的工作作态度，协协助经理理制定并并实施部部门制度度，保证证部门工工作有法法可依。2、协助经经理合理理规划公公司物流流系统，努努力实现现公司物物流系统统的科学学化、高高效化和和低成本本化。3、协助经经理调查查研究、了了解部门门工作情情况并提提出

14、处理理意见或或建议，辅辅助经理理决策。4、在经理理的指导导下对基基层工作作进行全全方位的的监督和和指导，保保证各项项业务顺顺利进行行。5、协助经经理与公公司其他他部门进进行沟通通，树立立物流部部良好的的部门形形象；随随时把握握员工的的工作态态度和心心理状况况，做好好思想政政治工作作；了解解并搞好好部门员员工之间间的团结结、协调调处理好好部门内部部的各种种关系。6、负责部部门各种种会议、各各种活动动的筹备备、组织织、安排排工作。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-077制定日期2013.11.001第11页共2页文件名称仓库主管岗岗位职责责版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物

15、流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物流流部各项项工作正正常运作作。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流仓库主主管。依据：根据据公司司章程及及国家相相关法律律法规、政政策及本本公司的的具体岗岗位职责责。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:负责仓库整整体日常常工作的的按排。仓库的工作作筹划与与进度控控制，合合理调配配人力资资源，对对仓库现现场各个个工作的的监控。与公司其他他部门的的沟通与与协调。参与公司宏宏观管理理和策略略制定。现场管理的的督导、目目视化管管理执行行情况。6、审订和和修改仓仓库的工工作操作作流程和和管理制制度。7、对下属属员工进进行业务务技能培培训和考考核，

16、提提高员工工素质和和工作效效率。8、与业务务部及生生产部门门沟通确确认例外外事情。9、与相关关部门确确定工作作接口和和业务交交接标准准。10、接受受并完成成上级交交代的其其它工作作任务。11、对仓仓库进、出出库，库库存等操操作进行行审核与与监督对对各项工工作制度度的执行行情况进进行跟踪踪、签发发仓库各各级文件件和单据据。12、负责责分配仓仓库员工工工作及及日常工工作监督督；充分分调动和和带领仓仓库工作作人员完完成日常常工作，做做到高效效、准确确、有序序；、负负责对仓仓库运营营效率、成成本、人人员管理理、流程程改善等等方面进进行统计计、分析析、改进进。13、负责责库存盘盘点缺损损率；收收货及时时

17、率；发发货及时时率；收收发货准准确率；单据完完整率；组织仓仓库日常常盘点。报报表帐目目实物之之相符；定期组组织实物物盘存，做做到帐实实相符、帐帐卡相符符。出具具盘存及及分析报报告。14、及时时地反映映仓库的的库存状状况，确确保库房房帐、卡卡、物数数量一致致；确保保库存数数据的正正确性。数数据统计计能完据理析订改的规工效查核各的的工作进进度和工工作绩效效；深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-088制定日期2013.11.001第13页共2页文件名称配送主管岗岗位职责责版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物流流部各项项工作正正常运作作。范围

18、：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流配送主主管。依据：根据据公司司章程及及国家相相关法律律法规、政政策及本本公司的的具体岗岗位职责责。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:一、库管工工作1、负责责公司冷冷库库房房商品的的接受、发发放及统统计.2、每月月按公司司要求对对库房商商品进行行盘点,并做好好记录备备查.3、打扫扫、保持持库房的的清洁,并整理理好库房房，合理理安排货货物存放放布局，做做到利润润最大化化。4、每日日对入库库的货物物和出库库的货物物进行详详细记载载,做好好库管的的账务处处理，以以备查验验、核对对.5、库房房钥匙和和其他有有损库房房危险物物品妥善善保管,无总经经理批

19、示示或总经经理指派派的人进进入,不不得允许许无关人人员进入入.6、做好好库房中中商品的的正常、有有瑕疵、破破损等的的报告工工作,并并及时提提交相关关领导处处理定夺夺.任何何影响货货物安全全及质量量的情况况发生都都应及时时排除，无无法独自自处理的的应第一一时间报报相关领领导。7、毁坏坏、过期期、变质质商品一一律报相相关负责责人签字字确认后后方可报报损销账账.8、随时保保持通讯讯畅通，不不得造成成商品因因个人延延误未及及时入库库的损失失发生。二、配送工工作1、确保保公司各各项规章章制度在在配送部部贯彻落落实。22、执行行和提议配送送部的工作作规程和和管理制制度。3、带领、组组织安排排完成公公司的配

20、配送及其其他相关关后勤保保障工作作3、检查查和审核核配送部部员工的的工作进进度和工工作绩效效，及时时处理车车辆违章章。4、根据据公司商商品流转转程序的的规定，对对配送中中心相关关单据进进行审核核并及时时传递。5、负责责公司设备备维护检检修安排排和相关流程程的培训训工作。6、对配送商品安全负直接领导责任。7、负责安安排公司司所有车车辆的维维护、检检修、清清洁及相相关年检检等手续续办理工工作，如如因疏忽忽及失误误造成车车辆损坏坏，事故故及罚款款，负直直接领导导责任。8、了解配配送情况况，提高高配送车车辆的配配送效率率。按公公司要求求填写出出车记录录并及时时上报。设设计最佳佳配送路路线，争争取油耗耗

21、及人力力的节约约最大化化。9、其他公公司领导导安排的的出车任任务。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-099制定日期2013.11.001第15页共2页文件名称仓储作业管管理制度度版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理仓储储工作正正常运作作。范围：适用用于本公公司物流流仓储作作业的所所有人员员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、仓仓储管理理要点。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:建立智灵宝宝奶粉配配送中心心仓储管管理制度度；做好好智灵宝宝奶粉仓仓储管理理的6SS标准和和要求（整整理、整整顿、清清扫、安安全、

22、清清洁、素素养）建立智灵宝宝奶粉货货物的验验收、入入库、出出库、发发货、货货损等相相应管理理制度建立智灵宝宝奶粉仓仓库单据据管理制制度与作作业流程程；即建建立订订货单、收收货确认认单、入入库单、出出库单、配配送单、送送货单、客客户退货货单等等单据的的管理制制度和作作业流程程。建立智灵宝宝奶粉仓仓库盘点点管理制制度与作作业流程程；做好好月度、年年度智灵灵宝奶粉粉仓库盘盘点明细细表建立仓库管管理员、仓库协协调员、配配货员等等仓储作作业人员员的管理理制度和和岗位职职责建立智灵宝宝奶粉动动态保管管帐卡确实履行仓仓储部门门的职能能：收、管管、发收：按定单单收点智智灵宝奶奶粉管：保管好好智灵宝宝奶粉发：准

23、确发发放做好智灵宝宝奶粉仓仓储安全全措施智灵宝奶粉粉箱底不不可直接接与地面面接触，以以木拖架架底或存存放于货货架储存区域保保持通风风良好、干干燥、不不潮湿；室温225左右，切切不可冷冷冻存储储静态存储时时智灵宝宝奶粉堆堆高不得得高过99层库内要有防防水、防防火、防防盗等设设施，确确保智灵灵宝奶粉粉安全对仓库管理理要素十十二防要要充分领领会（防火、防防水、防防尘、防防压、防防腐蚀、防防倒塌、防防潮、防防蛀、防防盗、防防晒、防防锈、防防雷）深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-100制定日期2013.11.001第17页共8页文件名称仓库管理制制度与流流程版次第 1 版版目的：通过过

24、制定仓仓库作业业规定及及奖惩制制度，指指导和规规范仓库库人员日日常作业业行为，通通过奖惩惩的措施施起到激激励和考考核人员员的作用用。范围：仓库库工作人人员依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流业仓仓库管理理要点定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、仓库管管理员负负责物料料的收料料、报检检、入库库、发料料、退料料、储存存、防护护工作仓库协调调员负责责物料装装卸、搬搬运、包包装等工工作2、采购部部和仓管管部共同同负责废废弃物处处理工作作3、仓管部部对物料料的检验验和不良良品处置置方式的的确定4、规定仓仓库工作作目标仓仓库工作作作风及及态度4.1仓储管管理规定定4.1.11物料料收货

25、及及入库4.1.11.1需严格格按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“收收货确认认单”的的流程进进行作业业。4.1.11.2采购将将“入库库单”给给到仓库库后，仓仓库人员员需要将将货物放放到仓库库内部，不不允许放放在仓库库外，尤尤其不能能隔夜放放在仓库库外，下下班后必必须将货货物检查查放在仓仓库内部部。4.1.11.3收货时时需要求求采购人人员给到到“入库库单，没没有时需需要追查查，直到到拿到单单据为止止。仓库库人员负负追查和和保管单单据的责责任。4.1.11.4所所有产品品入库确确认必须须仓库人人员和采采购共同同确认。新新产品尤尤其需要要共同确确认。新新产品需需要仔细细核对物物料的产

26、产品描述述，以避避免出错错。4.1.1.55仓库库与采购购共同确确认入库库单物料料数量时时，如发发现如送送货总单单上的数数量不符符，应找找相应采采购签字字确认，由由采购联联络处理理数量问问题。4.1.11.6物料摆摆放需要要按照划划分的区区域进行行摆放，不不得随意意摆放物物料，不不得在规规划的区区域外摆摆放物料料特殊情情况需要要在2小小时内进进行整理理归位。4.1.11.7原则上上当天收收货的物物料需要要当天处处理完毕毕。不测测试的当当天安排排点数，进进行入库库单入库库信息的的统计，点点数入库库。4.1.11.8测试借借料必须须登记借借料数量量及规格格产品名名称、且且需要注注明该物物料是采采购

27、的最最近入库库物料还还是库存存物料，以以便后续续确认累累计入库库数量。测测试检验验完成后后归还仓仓库需要要点数确确认，且且需要将将良品和和不良品品进行区区分放在在指定区区域。4.1.11.9仓库入入库人员员必须严严格按照照规定对对每一个个入库单单入库物物料进行行数量确确认，即即是确认认登帐入入库数量量和实际际入库数数量是否否相符，不不符合的的需要追追查原因因到底和和解决完完成。4.1.11.100入库库物料需需要摆放放至指定定储位4.1.11.122“收收货确认认单”需需要按流流程要求求先给仓仓库入库库人员确确认登记记再给到到仓库主主管签字字后才能能给到采采购。4.1.22客户户退料4.1.2

28、2.1需严格格按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“客客户退货货单”的的流程进进行作业业。4.1.22.2客户退退料需先先跟相对对应的市市场部协协商，如如市场部门门未按流流程要求求负责对对客户的的退料进进行登记记，填写写“客户户退货单单”，可可要求市市场部门门处理。4.1.22.3测试检检验完成成后可及及时进行行入库，登登帐需要要查核清清楚是否否需要登登帐入库库。4.1.22.4市场部借借用出去去物料未未按照借借用协议议上规定定的时间间内归还还仓管部部。其责责任由市市场部相相关人员员负责。 4.1.33物料料出库（出出库领料料）4.1.33.1需严格格按照”仓仓库单据据作业管管理流程程

29、”中有有关 “出出库单”“借借用单”“调调货单”的的流程进进行作业业。4.1.33.2包装组组给到的的出库单单无特殊殊原因当当天必须须全部完完成取货货、包装装。4.1.33.3取货时时注意不不要堆积积过高损损坏产品品。取完完货后将将推车放放在出货货组指定定位置。4.1.33.4“出出库单”发发完货后后需要及及时将物物料给到到市场部门门，并要要求其签签名确认认。4.1.33.5内部领领料需要要部门主主管签字字，总经经理签字字方可发发货。4.1.44物料料借料4.1.44.1需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“产产品借用用单“的的流程进进行作业业。4.1.44.2“借用用单”上

30、上特别需需要注明明物料产产品名称称及规格格，以便便于后续续识别进进行物料料入库作作业。4.1.44.3已办理理归还的的可以装装订存档档，未归归还的不不予装订订，需要要对当事事人进行行追查，直直到归还还物料或或开具相相关单据据作归还还手续。4.1.44.4物料借借料和归归还时仓仓库办理理人均需需要签名名确认，借借料人未未签名的的不予办办理借料。4.1.55物料料报废4.1.55.1需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“报报废单“的的流程进进行作业业。4.1.55.2发现库库存物料料不良时时需要及及时处理理或报告告上级处处理。4.1.55.3需要严严格区分分开库存存物料报报废部分

31、分、采购购入库来来料不良良不能退退回报废废部分、客客户退回回不良报报废部分分并分别别保管和和做标示示。4.1.66退货物料处处理4.1.66.1需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“退退货通知单单“的流流程进行行作业。4.1.66.2采购来来料不良良物料需需要及时时给采购购处理并并要求其其签字，可可以暂放放仓库。4.1.66.3不良物物料不允允许给采采购办理理借料以以充不良良数量。4.1.77仓库库卫生、安安全管理理（含门门禁）4.1.77.1每天仓仓库根据据卫生值值日表对对负责区区域内进进行清洁洁整理工工作，清清理掉不不要不用用和坏的的东西，将将需要使使用的物物料和设设备按

32、指指定区域域进行整整理达到到整齐、整整洁、干干净、卫卫生、合合理摆放放的要求求。4.1.77.2卫生工工作可以以在空余余时间和和每天上上午下班班和下午午下班前前进行。4.1.77.3部门将将根据工工作结果果进行评评分，作作为奖金金的依据据。4.1.77.4考量物物料区域域摆放是是否合理理，并做做合理摆摆放和规规划。4.1.77.3安全4.1.77.3.1每每天下班班后由仓仓库管理理员检查查门窗是是否关闭闭，按仓仓库“十十二防”安安全原则则检查货货物，异异常情况况及时处处理和报报告。4.1.77.3.2门门禁管理理：非仓仓库人员员谢绝进进入仓库库，如需需要进入入必须予予以登记记方可进进入。4.1

33、.77.3.3仓仓库内严严禁吸烟烟和禁止止明火，发发现一例例立即报报告处理理。4.1.77.3.4高高空作业业需要使使用作业业车，并并注意安安全。4.1.77.3.5保保障疏散散通道、安安全出口口畅通，以以保证人人员安全全。4.1.88物料料管理（异异常处理理及呆滞滞物料处处理）4.1.88.1物料品品质维护护：在物物料收货货、点数数、借料料、摆放放、入库库、归位位、储存存的过程程中，遵遵循仓库库“十二二防”安安全原则则，防止止物料损损坏，有有异常品品质问题题进行反反馈处理理。4.1.88.2发现物物料异常常信息，如如储位不不对、帐帐物不符符、品质质问题需需要及时时反馈处处理。4.1.88.3

34、每月对对库存物物料进行行呆滞分分析和召召开会议议进行处处理，根根据处理理结果对对物料进进行分别别管理。4.1.88.4保持物物料的正正确标示示和定期期检查，由由仓库管管理责任任人负责责。对标标示错误误的需要要追查相相关责任任。4.1.99单据据、卡、帐帐务管理理4.1.99.1仓库所所有单据据需要按按照“仓仓库单据据作业管管理流程程”中的的登帐方方式和要要求当天天按时完完成。4.1.99.2需要给给到财务务的单据据电子档档和手工工单据一一起给到到财务。4.1.99.3每每月的单单据登帐帐人员需需要保管管好。上上月仓库库所有单单据统一一由指定定责任人人进行分分类保管管。遗失失需要追追查相关关责任

35、。4.1.99.4仓库对对贵重物物料卡帐帐登记，由由指定人人员管理理。4.1.110盘盘点管理理4.1.110.11盘点点人员根根据“仓仓库盘点点作业管管理流程程”对物物料进行行盘点。4.1.110.22盘点点时作业业人员根根据“盘盘点内部部安排”文文件进行行相关作作业。4.1.110.33盘点点过程中中发现异异常问题题及时反反馈处理理。4.1.110.44盘点点时需要要尽量保保证盘点点数量的的准确性性和公正正性，弄弄虚作假假，虚报报数据，4.1.110.5盘点粗粗心大意意导致漏漏盘、少少盘、多多盘，书书写数据据潦草、错错误，丢丢失盘点点表，随随意换岗岗等，不按盘盘点作业业流程作作业等需需要根

36、据据情况追追查相关关责任。4.1.110.55盘点点初盘、复复盘责任任人均需需要签名名确认以以对结果果负责。4.1.111帐帐物不符符处理4.1.111.11库存存物料发发现帐物物不符时时需要查查明原因因，查明明原因后后根据责责任轻重重进行处处理。4.2包包装管理理规定4.2.11仓库库管理员员根据出出库单上上数据取取货、发发货并确确认。包包装前由由仓库协协调员及及销售部部相关人人员再次次检查确确认。4.2.11.1无特殊殊情况当当天的销销售数据据必须当当天生成成出库单单给到仓仓库管理理员安排排取货并并发货。4.2.11.2在销售售量大时时需要在在早上安安排出库库产品，避避免很晚晚才包装装完成

37、导导致物流流公司不不能配合合出货。4.2.22包装装前物料料确认4.2.22.1市场部相相关负责责人需要要按要求求在物料料进行包包装前检检查物料料是否有有取货错错误及其其他错误误并确认认签字方方可出库库。4.2.22.2有取货货错误的的根据工工作繁忙忙的程度度需要查查核取货货错误的的原因和和责任人人。4.2.33包装装过程4.2.33.1包装人人员在包包装产品品前需要要检查物物料数量量、规格格型号正正确、并并熟知包包装要求求和规范范，根据据生产任任务单的的要求对对产品进进行包装装。4.2.33.2包装完完成后的的产品不不要堆积积过高以以防产品品压坏和和倾倒。4.2.33.3包装过过程产生生的垃

38、圾圾需要放放入垃圾圾桶或空空余时间间将包装装纸屑和和废品放放入垃圾圾桶。4.2.66.2在装箱箱过程中中以品质质保护的的原则进进行处理理，避免免压坏产产品。装装箱完成成后总称称重时仔仔细记录录。4.2.66.3在发货货统计表表格制作作时发现现问题及及时处理理，保证证发货所所有环节节万无一一失。4.2.77.1相关规规定要求求4.3仓仓库工作作作风及及态度4.3.11仓库库工作人人员应该该培养良良好的工工作习惯惯和工作作作风，形形成良好好的工作作态度。4.3.22仓库库工作人人员倡导导细心（严严谨）、负负责、诚诚实、团团结互勉勉的工作作态度和和作风。4.4其其他4.4.11下达的的工作任任务无特

39、特殊原因因需要在在规定时时间内完完成，且且保证工工作品质质。4.4.22需要要请假的的需要事事先提前前1天办办理请假假手续，特特殊原因因的需要要当天在在下班之之前2小小时办理理请假手手续。4.4.33仓库库每日根根据“仓仓库工作作品质统统计表”对对各组进进行评比比并进行行工作指指导和总总结。4.4.44上班班时间需需要严格格遵守公公司劳动动纪律，遵遵守作息息时间，不不得大声声喧哗、玩玩闹、睡睡觉、长长时间聊聊天、不不应擅自自离开岗岗位，不不得以私私人理由由会客等等。4.4.66需要要严格遵遵守公司司的各项项管理规规定。4.4.77仓库人人员调动动或离职职前，首首先必须须办理账账目及物物料、设设

40、备、工工具、仪仪器移交交手续，要要求逐项项核对点点收，如如有短缺缺，必须须限期查查清，方方可移交交，移交交双方及及部门主主管等人人员必须须签名确确认。4.4.88对于在在工作中中使用的的的办公公设备、仪仪器、工工具必须须妥善保保管，细细心维护护，如造造成遗失失或人为为损坏，则则按公司司规定进进行赔偿偿。4.4.99仓库库人员要要保守公公司秘密密，爱护护公司财财产，发发现异常常问题及及时反馈馈。4.5奖奖惩规定定4.5.11工作作评估4.5.11.1部门将将定期根根据“绩绩效考核核表”对对员工的的表现和和业绩进进行评估估，以便便于：4.5.11.1.1肯定定员工的的工作成成果，鼓鼓励员工工继续为

41、为公司作作出更大大的贡献献；4.5.11.1.2检检查工作作表现是是否符合合岗位的的要求；4.5.11.1.3衡衡量是否否能按所所制定的的工作要要求完成成工作；4.5.11.1.4工作作评估将将以一定定方式与与员工沟沟通，以以鼓励员员工与管管理人员员之间就就工作的的要求和和工作成成绩进行行讨论和和交流，以以提高工工作效率率；4.5.11.1.5创造造互相理理解的气气氛，以以鼓励员员工团结结一心地地工作，以以实现公公司的经经营宗旨旨及经营营目标。4.5.11.2对未达达到工作作表现要要求的员员工，公公司将视视该员工工不能正正常工作作，并对对其提供供进一步步的培训训或调整整岗位。4.5.22奖惩惩

42、级别4.5.22.1奖励4.5.22.1.1通通报表扬扬：对对于日常常工作表表现优良良按照仓仓库管理理规定执执行的给给予记“书书面表扬扬”，并并予以通通告。4.5.22.1.2嘉嘉奖：对对于日常常工作表表现突出出的按照照仓库管管理规定定执行的的给予记记“表扬扬”，并并予以通通告，奖奖50元元。4.5.22.1.3小小功：对对于在工工作上有有特殊贡贡献的给给予记“小小功”，并并予以通通告，奖奖励1000元。4.5.22.1.4大大功：对对于在工工作上有有特大贡贡献的按按照仓库库管理规规定执行行的给予予“小功功”，并并予以通通告，奖奖励1550元。4.5.22.2惩罚4.5.22.2.1通报报批评

43、：对于日日常工作作表不好好的不按按照仓库库管理规规定执行行的给予予记“书书面警告告”处分分，并予予以通告告，不予予以罚款款。4.5.22.2.2警警告：对对于日常常工作表表现差的的不按照照仓库管管理规定定执行的的给予记记“警告告”处分分。并予予以通告告罚款550元。4.5.22.2.3小小过：对对于违反反仓库管管理规定定且损害害到公司司利益的的给予记记“小过过”处分分，并予予以通告告，罚款款1000元。4.5.22.2.4大大过：对对于严重重违反仓仓库管理理规定且且损害到到公司很很大利益益的给予予记“大大过”处处分，并并予以通通告，罚罚款1550元，数数额巨大大的根据据公司财财产损失失的200

44、%予以以罚款，并并提交公公安机关关追究法法律责任任。4.5.33奖惩惩原则4.5.33.1仓库奖奖惩规定定本着公公平、合合理、公公正、有有效的原原则进行行处理，起起到激励励、惩罚罚、指导导、纠正正的作用用。4.5.44奖惩惩规定4.5.44.1奖惩评评估小组组：由仓仓库主管管、总经经理组成成奖惩评评估小组组，对责责任事件件进行评评估。当当评估小小组人员员为当事事人时，由由2名部部门负责责人代替替评估。4.5.44.2奖惩结结果最终终由评估估小组确确定，并并告知行行政部及及沟通并并予以执执行。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-111制定日期2013.11.001第25页共1页文

45、件名称仓库管理流流程版次第 1 版版目的：通过过制定仓仓库作业业规定，指指导和规规范仓库库人员作作业过程程范围：仓库库工作人人员定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:安排仓位安排仓位核对单货、登记准确装卸规范、对方标准定期检查成品、设备维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准统计汇总、准确及时货物出货手续齐全出库货物数量准确装卸规范、堆放标准安出货单先后发放货物出库单据保存归档入库管理库内管理出库管理操作人员：仓库员、仓管主管、装卸工深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-122制定日期2013.11.001第26页共2页文件名称物品验收管管理制度度版次第 1 版版目的：为了了保证公

46、公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物品品验收工工作正常常运作。范围：适用用于本公公司物流流运作的的所有人人员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、验验收管理理要点。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、依订单单收货:仓库根根据已审审核采采购单内内容准备备收货。必必须在有有采购单单与供应应商送货货单才能能收货，缺缺一订单单不收货货。如有有紧急情情况，必必须先收收货的，则则沟通管管理部由由管理部部开据手手工单并并签字同同时请示示领导,注明提提前收货货原因，收收货员凭凭此先收收货，注注明后补补采购单单注明原原因；且且订单上上必须注注明是“后后补”字字样，后后补

47、手续续必须在在3个工工作日里里完成。 2、厂厂家送货货：厂家家提供送送货单给给收货仓仓管员，送送货单应应清晰显显示送货货单位名名称、送送货单位位印章或或经手人人签名、货货品的名名称、规规格、数数量、单单价、总总额、采采购订单单号等。收收货仓管管员将送送货单和和对应的的采购购单相相核对。相相核不符符者拒收收。相符符者仓管管员以送送货单和和采购购单验验收货品品。仓管管员收货货无误后后，在送送货单上上签收，两两联自留留，一联联交对方方。 3、收收货专人人专责:收货人人只能是是仓库收收货员，其其他人员员不能代代替收货货，否则则，一切切责任后后果由代代收人独独立负责责，造成成损失的的，追究究相关责责任；

48、特特殊情况况如收货货员已下下班，而而供应商商在晚上上送货，则则由仓库库主管指指定责任任人收货货，第二二天由收收货人员员补办手手续入库库。 4、坚坚持单随随物走、单单实一致致:收货货员对照照采购单单与送货货单进行行核对其其品名、数数量、厂厂家、规规格、单单价等，俩俩单是否否一致，需需要质检检的，通通知相关关质检人人员，质质检合格格后方可可收货。按采购单上上的计量量单位点点收数量量（或称称重），收收货量大大于定购购量时，仓仓库主管管要通过过管理部部同意才才能超量量收货，否否则拒收收；数量量少了则则在订单单的数量量旁标上上负数实实物，核核对完毕毕则在送送货订单单上签字字。5、仓库库需要安安排人员员值

49、班验验货、收收货，进进行仓库库管理。以以上请管管理部、仓仓管部及及供应商商配合！特别强强调，仓仓管员要要遵守岗岗位职责责，态度度端正，保保质保量量收货，遵遵守仓库库管理制制度。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-133制定日期2013.11.001第28页共1页文件名称物品入库管管理制度度版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物品品入库工工作正常常运作。范围：适用用于本公公司物流流运作的的所有人人员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、入入库管理理要点。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、外购物物资到公公司

50、后库库管员依依据清单单上所列列的名称称、数量量进行核核对、清清点，经经使用部部门或请购人人员及检检验人员员对质量量检验合合格后，方方可入库库。2、对入库库的外购购物资核核对、清清点后，库库管员及及时填写写入库单单，经使使用人、库库管员、采采购员签字后后，库管管员、财财务科各各持一联联做帐，采采购人员员持一联联做请款款报销凭凭证。3、库管要要严格把把关，有有以下情情况时可可拒绝验验收或入入库。a）未经总总经理或或部门主主管批准准的采购购。b）与合同同计划或或请购单单不相符符的采购购物资。c）与要求求不符合合的采购购物资。4、因生产产急需或或其他原原因不能能形成入入库的物物资，库库管员要要到现场场

51、核对验验收，并并及时补补填入库单单。5、对生生产的一一般入库库的物资资核对、清清点后，库库管员及及时填写写入库单单，经使使用人、部部门主管签字后后，库管管员、财财务科各各持一联联做帐，使使用人持持一联留留底。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-14制定日期2013.11.001第29页共1页文件名称物品保管仓仓库管理理制度版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物品品保管工工作正常常运作。范围：适用用于本公公司物流流运作的的所有人人员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、物物品保管管管理要要点。定义：组织织、管理理、

52、实施施流程。内容:1、物资入入库后，需需按不同同类别、性性能、特特点和用用途分类类分区码码放，做做到二二齐、三三清、四四号定位位。a）二齐：物资摆摆放整齐齐、库容容干净整整齐。b）三清清：材料料清、数数量清、规规格标识识清。c）四号号定位：按区、按按排、按按架、按按位定位位。2、库管员员对常用用或每日日有变动动的物资资要随时时盘点，若若发现误误差须及及时找出出原因并并更正3、库存信信息及时时呈报。须须对数量量、文字字、表格格仔细核核对，确确保报表表数据的的准确性性和可靠靠性。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-155制定日期2013.11.001第30页共1页文件名称物品出库管

53、管理制度度版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物品品出库工工作正常常运作。范围：适用用于本公公司物流流运作的的所有人人员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、物物品出库库管理要要点。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、物品出出库，保保管人员员要做好好记录，领领用人签签字。22、物品品出库实实行“先先进先出出、推陈陈出新”的的原则，做做到保管管条件差差的先出出，包装装简易的的先出，易变变质的先先出。33、本着着“厉行行节约，杜杜绝浪费费”的原原则发放放物品，做做到专物物专用。4、对于相相关部门门专用物物品的领领用必须须要有

54、总总经理、使使用部门门负责人人、签字字方可领领取。5、领用人人不得进进入库房房，防止止出现差差错。66、保管管员要做做好出库库登记，并并定期向向主管部部门做出出入库报报告。深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-166制定日期2013.11.001第31页共1页文件名称物品退库管管理制度度版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正常运运行，有有效的管管理物品品退库工工作正常常运作。范围：适用用于本公公司物流流运作的的所有人人员。依据：根据据国家相相关法律律法规、政政策及物物流制度度规范、物物品退库库管理要要点。定义：组织织、管理理、实施施流程。内容:1、由于客客户临时时

55、配送货货物数量量计划更更改引起起领用的的物资剩剩余时，应应及时退退库并办办理退库库手续，并并简要的的写明原原因。2、废品物物资退库库，库管管员根据据废品品损失报报告单进行查查验后，入入库并做做好记录录和标识识，废品品损失报报告单上上需有申申请报废废人、质质检员、库库管员的的签字方方能生效效。 3、物物品退库库要记载载明细录录，物品品种类、批批号、规规格、数数量4、退库物物品一旦旦退库后后，不得得再次做做入库登登记深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-177制定日期2013.11.001第32页共1页文件名称物流单据表表格总汇汇版次第 1 版版目的：为了了保证公公司物流流业务的的正

56、常运运行，有有效的管管理物流流部各项项单据正正常运作作。范围：适用用于深圳圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司物流流运作的的所有范范围。发货通知单单 编号：ZLLB00001收货单位：通知日日期：收货地址： 承运运单位：收货人及电电话： 承承运人及及电话：货物名称货物批号规格单位单价数量金额备注总价：副总裁：财财务部:物流部部： 填填单：深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-188制定日期2013.11.001第33页共1页文件名称拣货单版次第 1 版版龙岗中心城城龙翔大大道90009号号TEL：007555-66660774377 FFAX：07555-88485531664拣 货 单

57、单NO：ZLLB00000AA01拣货日期：拣货人人：核查时间：检查人人：序号商品名称商品批号单位数量备注123456备注深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-199制定日期2013.11.001第34页共2页文件名称货物托运运单版次第 1 版版 龙岗中心城龙翔大道9009号 TELFAX物托运单日期：发站：到站：托运方：收货方：NO:单位：联系人：单位：电话：电话：地址：品名批号规格单位单价数量总价（元）保费（元）运费（元）备注合计费用：（大写） ￥：结算方式：协定事项：1、托运人必须如实填写货物名称、件数、重量及收货

58、人的详细地址和电话、并出具托运货物的合法手续。2、所托运货物外包装必须完好无损、易燃、易爆物品必须声明。国家法律法规禁运物品，本公司概不受理。3、托运人托运的货物应上全额保险，如有货物损坏丢失，按有关规定和损坏的程度确定赔偿金额，但最高赔偿不能超过保险金额，没按规定上全保险的，托运人自负，如遇特殊原因需赔偿的，每公斤按人民币5元赔偿最公斤按人民币5元赔赔偿最多不超过10壹公斤。4、货到指定地点，收货人当场清点验收，如收货人当场对本批货物没有提出异议可视为本次货物安全到达。5、托运人和收货人如有查询、索赔或其他事宜，应在本单开出之日起十五日内提出过期本公司概不受理。托运人特约事项：本协议双方签字

59、认可，具有同等法律效力 托运人签字： 经办人签字： 托运人电话： 经办人电话：深圳市智灵灵宝商贸贸有限公公司文件编号ZLB011-200制定日期2013.11.001第36页共2页文件名称采购单版次第 1 版版龙岗中心城城龙翔大大道90009号号TEL：007555-66660774377 FFAX：07555-88485531664Purchhasee Orrderr(采购购单)订单编号（PP/O NO.）：订单日期（DDatee): 供应商资料料购方资资料供应商（ssuppplieer）：联系人人（coontaact）：联系人(cconttactt)： 结结算方式式(seettllemee

60、nt):电话/传真真(Teel/FFax)：电话话/传真真(Teel/FFax)：S/No(序号)Descriptions物料名称Specifications规格型号Brand / material requirements品牌/材质要求Quantity数量Unit Price单价Amount金额（RMB)DeliveryDate交货日期Remarks备注12345大写（capitalization）： 零合计(Total Amount)：0.00 税金（Tax Rate)： 普通税票 6%小规模税票 17%增值税票运输方(Mode of transport)：自提 代送 包装要求(Packa