危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序(公开)

1、危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018 PAGE 7目的对本所的各项活动进行危险源辨识、风险评价，并确定相应的风险控制措施，以确保本所各项风险得到有效的控制。范围适用于本所管理体系范围内的各项活动及其相关工作场所内的和工作场所外可对工作人员造成健康安全危害的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。职责管理者代表负责责批准重大风险清单受，制定相应重大风险（不可接受风险）工作程序危险源辨识发到各部门，组织本所职业健康安全状态普查。源辨识应考虑所：常规活动和

2、非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；安全产生不利影响的危险源；在本所工作场所附近，由本所控制下的相关活动所产生的危险源；由本所或外界提供的工作场所的基础设施、设备和材料；本所相关业务活动的变更、使用材料的变更，或计划的变更；i)适用法律法规和其他要求；j) 对本所工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。风险评价（见本程序附件）险评价，并将评价结果按照危险源辨识、风险评价及风险控制表要求形成措施的能力相适应。质量安全处根据各部门备案的危险源辨识、风险评价及风险控制表整理、分析、汇总出

3、本所年度危险源辨识、风险评价及风险控制表所与各部门根据危险源评价结果，确定所和部门年度“不可接受风险因门审核，主管部门批准；所级不可接受风险因素清单由主管部门审核，管理者代表批准。风险控制措施的确定各部门各部位应在制定目标、指标时，优先编制相应的管理方案或措施。危险源、重大风险的控制措施，如采用管理控制时，必须明确至规章制度、作业指导书、法律法规的具体章节或条款。实施、保持职业健康安全管理体系时，确保各项控制措施得以有效执行。a)、消除b)、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）e)、个体防护装备方式告知其所涉及岗位的员工，并检查、指导各类控制方式的执行情况。4.3.4危险源辨识与评价的更新、

4、公司及各单位年度目标、指标设定前，必须进行更新；c)、发生事件、安全事故、重大职业健康损害后；、相关法律法规变更后；、新产品、新工艺、新材料、新设备、新技术应用时；g)、相关方要求。变更过程的危险源辨识、风险评价4.1.2 条gh工艺或修改原有程序文件和作业指导书、操作规程，及增加新产品、调整组织机构和有关人员等，各部门应在变更前，辨识相应的与该变更有关的危险源并对其进行评价。支持性文件5.1 风险评价方法6记录CX01-2018-B1危险源辨识、风险评价及风险控制表CX01-2018-B2不可接受风险因素清单附件：风险评价方法本所采用作业条件危险性评价法，对风险进行评价。D=LEC式中：D风

5、险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果。0。但系统安全的角度考察，绝对不发生10，介于这两种之间的情况规定为若干中间值。事故发生的可能性（L）分数值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2)E暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多， 则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况为 10，而非常罕见地出现在危险环境的情况定为 0.5，介于这两种之间的情况规定为若干中间值。暴露于危险环境的频繁程度（E）危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定

6、控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018 PAGE 7分数值分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露大，所以规定分数值为010，把需要救护的轻微伤害的分数值定为，把造成中间值。发生事故产生的后果（C）分数值频繁程度100特别重大事故：是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同，或者1亿元以上直接经济损失的事故。4015重大事故10305050001较大事故3101050100050007

7、3一般事故：是指造成3 人以下死亡，或者10 以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失。重伤事故：指重伤没有死亡的事故。1轻伤事故：指只有轻伤的事故。4）D风险值，求出风险值D 之后，关键是如何确定风险级别的界限值， 而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表作为确定风险级别界限值及其相应风险控制措施策划的参考。危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序编号：Q/WR-E/O-CX01-2018 PAGE 7风险等级划分（D）分数值分数值频繁程度320极其危险,不能继续作业160-320高度危险,需立即整改7