乐山市某酒店项目商业计划书

1、乐山市峨边彝族自治县黑竹沟大酒店项目计划书 项目部策划单位：黑竹沟沟酒店项项目部策划时间：二九年十十月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc244521277 项目背景 PAGEREF _Toc244521277 h 2 HYPERLINK l _Toc244521278 项目简介 PAGEREF _Toc244521278 h 2 HYPERLINK l _Toc244521279 项目目标与与目标描描述 PAGEREF _Toc244521279 h 2 HYPERLINK l _Toc244521280 项目组织管管理机构构设置 PAGEREF _Toc24

2、4521280 h 4 HYPERLINK l _Toc244521281 项目组织结结构形式式 PAGEREF _Toc244521281 h 4 HYPERLINK l _Toc244521282 项目重大里里程碑 PAGEREF _Toc244521282 h 4 HYPERLINK l _Toc244521283 项目工作分分解 PAGEREF _Toc244521283 h 5 HYPERLINK l _Toc244521284 项目责任分分配 PAGEREF _Toc244521284 h 6 HYPERLINK l _Toc244521285 人力资源及及费用计计划 PAGERE

3、F _Toc244521285 h 7 HYPERLINK l _Toc244521286 甘特图和网网络计划划图 PAGEREF _Toc244521286 h 10 HYPERLINK l _Toc244521287 项目关键路路径 PAGEREF _Toc244521287 h 11 HYPERLINK l _Toc244521288 项目成本曲曲线 PAGEREF _Toc244521288 h 11 HYPERLINK l _Toc244521289 项目参数汇汇总 PAGEREF _Toc244521289 h 12 HYPERLINK l _Toc244521290 项目进度费费

4、用控制制计划 PAGEREF _Toc244521290 h 13 HYPERLINK l _Toc244521291 项目风险评评估及应应对计划划 PAGEREF _Toc244521291 h 14 HYPERLINK l _Toc244521292 项目进度管管理过程程 PAGEREF _Toc244521292 h 15 HYPERLINK l _Toc244521293 进展状态报报告 PAGEREF _Toc244521293 h 16项目背景黑竹沟位于于乐山市市峨边彝彝族自治治县境内内，面积积约1880平方方公里，生生态原始始、物种种珍稀、景景观 HYPERLINK 独特特神奇，

5、二二年二月二二十二日日被国家家林业局局批准为为国家级级森林公公园。随随着乐山山市将黑黑竹沟景景区定位位为“我国一一流的生生态、户户外旅游游区和观观光、度度假、健健身、避避暑胜地地”的旅游游胜地，前前来峨边边黑竹沟沟旅游的的人数大大幅度增增加，这这在很大大程度上上加重了了景区的的接待负负担。因因此，峨峨边黑竹竹沟生态态资源开开发股份份有限公公司决定定投资人人民币116000万元将将黑竹沟沟大酒店店建设成成为一幢幢集休闲闲、商务务、娱乐乐为一体体的标准准化酒店店。此项项目建筑筑面积663622.8平平方米，建建设工期期为144个月，要要求工期期20009年111月11日开工工。项目简介峨边黑竹沟沟

6、生态资资源开发发股份有有限公司司根据黑黑竹沟景景区的统统一规划划，决定定在在黑黑竹沟沟沟口投资资一块地地皮，所所投资的的地皮整整体呈矩矩形，东东西长，南南北短，实实测占地地面积115000平方米米，项目目计划建建设一幢幢集休闲闲、商务务、娱乐乐为一体体的标准准化酒店店。大楼楼共6层，其其中地下下停车场场一层，主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调和电梯及周边绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。该酒店的接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积42

7、37平方米，办公室面积120平方米。预计将于2011年1月9日结束项目。项目目标与与目标描描述交付物成果果。设计计建设一一幢具备备一流设设施的标标准化酒酒店，总总共建筑筑面积663622.8平平方米。工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。成本要求。总总投资116000万元。 为了使使项目各各相关方方和项目目团队成成员准确确理解项项目内容容，明确确项目目目标，项项目部用用简洁的的表格形形式对项项目进行行了描述述，如下下表： 项目名名称 黑竹沟沟酒店建建设项目目项目目标 144个月完完成酒店店的设计计、建造造工程，总总投资116000万交付物 一一幢总建建造面积积636

8、62.88平方米米，具有有一流设设施的标标准化酒酒店交付物完成成准则 工程程建设、建建造、室室内和室室外装修修及周边边绿化要要求工作描述 主体结结构、公公用系统统、高档档设施、室室外道路路和绿化化工程工作规范 依据据国家建建设建筑筑工程的的有关规规范所需资源估估计 人人力、材材料、设设备的需需求预计计 开开工日期期20009年111月11日 工工程设计计完成日日期20010年年1月44日 基基础工程程完工日日期20010年年3月225日重大里程碑碑 主楼完完工日期期20110年99月1日日 安安装工程程完工日日期20010年年10月月21日日 装装修工程程完工日日期20010年年12月月20日

9、日 户户外工程程完工日日期20011年年12月月20日日 工工程验收收日期220111年1月月9日项目经理审审核意见见：按要要求保质质保量完完成任务务签名：陈利利红 日日期：220099年111月1日日 项目组织管管理机构构设置项目组织结结构形式式为了保证黑黑竹沟大大酒店建建设项目目顺利进进行，需需要公司司各部门门共同协协作，实实现项目目总目标标。按照照项目经经理负责责制的要要求，公公司通过过内部招招聘的方方式委派派一名项项目经理理负责项项目，并并按照项项目经理理的要求求与需要要，组调调个部门门人员组组成项目目机构对对项目进进行管理理。该建建设项目目组织形形式，采采用矩阵阵式组织织。如下下图：

10、项目经理主主要负责责和领导导项目从从开工到到竣工的的全过程程施工生生产经营营的管理理，是公公司在该该项目上上的领导导者，项项目经理理下面设设置项目目办公室室、技术术组、计计划采购购组、费费用组、质质量组、作作业队六六个部门门，从而而使项目目经理通通过下属属的部门门，了解解项目的的信息，使使得项目目经理根根据执行行决策，从从而更好好更快的的完成该该项目。项目重大里里程碑参照本项目目的建设设目标要要求和时时间限制制，结合合项目的的特点和和各方面面的约束束要求，经经研究确确定了本本项目的的重要里里程碑事事件并制制作出了了针对本本项目的的重大里里程碑事事件关系系的里程程碑计划划图如下下。项目里程碑碑计

11、划图图说明：为满满足业主主尽快建建成此酒酒店以缓缓解景区区目前紧紧张的旅旅游接待待需求，缩缩短项目目工期和和减少项项目投资资成本，项项目办决决定采取取轮班制制休假条条列，也也就是要要确保工工程每天天开工（特特殊因素素除外）。项目工作分分解 由于本项项目所涉涉及的范范围比较较广、工工程量大大、工作作内容多多等特点点，为清清晰明确确地反映映项目的的德工作作范围，经经项目组组研究，按按照工作作分解结结构的原原理对本本项目进进行了较较为详细细地分解解，经过过与业主主协商讨讨论，确确定了本本项目的的具体工工作范围围，用工工作分解解结构示示意图表表示如下下：项目责任分分配为有效提高高项目在在执行过过程中的

12、的效率，方方便在项项目实施施过程中中对工程程进行有有效的协协调、监监督和管管理。经经项目部部研究决决定实施施责任到到人的分分工制度度，以下下为该项项目的责责任分配配矩阵。黑竹沟大酒酒店项目目责任矩矩阵任务名称项目办技术部计划部采购部质量部建筑队责任人项目管理 11000陈利红勘察设计 12000罗志中实地勘察 12110罗志中方案讨论 12220罗志中初步设计 12330罗志中施工图完整整设计 12440罗志中基础工程 13110吴朝政土方 13311吴朝政基础 13312吴朝政主体工程 13220吴朝政地下室 113211吴朝政主楼工程 13222吴朝政安装工程 13330吴朝政电梯安装 1

13、3331尹晓龙管道工程 13332尹晓龙空调通风设设备安装装13333尹晓龙电气工程 13334尹晓龙消防工程 13335尹晓龙装修工程 13440陈友峰室外装修 13441陈友峰室内装修 13442陈友峰室外工程 13550陈友峰室外道路 13551陈友峰室外照明 13552陈友峰室外绿化工工程 113533陈友峰工程验收113600陈利红注：负负责，参与，监督，审批人力资源及及费用计计划为了确保整整个项目目的顺利利进行，明明确整个个项目期期间的人人力资源源的需求求状况，了了解到什什么时候候需什么么资源、需需要多少少资源，以以便以前前做好安安排。同同时也对对费用的的支付情情况预先先有一个个初

14、步的的预算安安排，到到什么时时候需要要多少费费用，到到那个时时间点为为止，总总共计划划支付多多少费用用。项目目根据本本项目的的费用目目标，结结合进度度，经过过反复研研究和详详细测算算，确定定的项目目的预算算费用如如下图黑竹沟大酒酒店项目目人力资资源及费费用分解解图任务名称工日工期/天资源名称人力资源数数目/人人固定投入/万元人力费用/万元总费用/万万元项目拟定 11000勘察设计 12000实地勘察 12110100010工程师10010616方案讨论 12220100010工程师1005611初步设计 1233090015工程师6055.410.4施工图完整整设计 12440150030工程

15、师5010919基础工程 13110土方人100251237基础 1331212000040工人300453681主体工程 132200地下室 11321116000040工人40010048148主楼工程 13222480000120工人400466144610安装工程 13330电梯安装人5025631管道工程人60208.128.1空调通风设设备安装装人100185.5515200.55电气工程人5020626消防工程人5024327

16、装修工程 13440室外装修人100402161室内装修人1507527102室外工程 13550室外道路人400252449室外照明人15020929室外绿化工工程 113533400020工人200301242工程验收113600400020管理人员200101222项目管理114000100000管理人员200203050小计142100032201160.5439.551600工程师/(元/工工时)60管理人员/(元/工时)50工人/(元元/工时时）30以下为各项项费用按按月分配配的

17、直方方图：甘特图和网网络计划划图为了准确的的编制项项目的进进度计划划，项目目部依据据项目的的工作分分解结构构和费用用资源等等各种约约束限制制条件，编编制了网网络计划划图。以以便于准准确的反反映项目目工作的的逻辑关关系和其其他进度度信息，工工作图具具有直观观易懂的的特点，对对于进行行资源的的优化配配置发挥挥很大的的作用。其其中甘特特图和网网络计划划图及代代号解释释如下：黑竹沟大酒酒店项目目甘特图图酒店建设双代号网络示意图酒店建设双代号网络示意图 代号号解释及及简单工工时项目关键路路径通过对结合合项目甘甘特图对对项目网网络计划划图项目目组确定定了本项项目的关关键路径径如下：实地勘测-方案讨讨论-初

18、初步设计计-施工工图完整整设计-土方-基础-地下室室-主楼楼工程-空调通通风设备备-室内内装修-工程验验收项目成本曲曲线项目成本是是执行项项目的基基础，是是项目能能否取得得成功，达达到预期期效果的的主要因因素。项项目组根根据项目目各个阶阶段的费费用分配配情况绘绘制了项项目的成成本曲线线图和累累积成本本曲线图图如下：通过本图可可以看出出项目主主要费用用集中发发生在7712月月，这是是因为这这个时期期是项目目主要的的建设时时期，包包括主体体工程和和安装装装修工程程，在制制定费用用控制计计划的时时候要着着重考虑虑该时段段的费用用执行情情况。项目参数汇汇总针对本项目目的各项项特点，项项目部决决定对项项

19、目的进进度计划划和费用用计划每每周进行行一次检检查，通通过检查查将项目目进展状状态的各各项数据据用挣值值分析法法进行分分析。如如果项目目出现偏偏差要查查明原因因，采取取果断的的措施，及及时对计计划作出出调整。在在每月月月末将项项目的BBCWSS、BCCWP、AACWPP值测算算后记录录到项目目参数表表中，本本项目已已经进行行到开工工后的第第10个个月，测测算出的的所有参参数如下下图所示：项目的各种种参数汇汇总项目进度费费用控制制计划根据项目的的参数记记录表，项项目组绘绘制了项项目的进进度偏差差曲线及及费用偏偏差曲线线如下：从上图可以以看出计计划价值值（BCCWS）高于项项目的实实现价值值（BC

20、CWP），项目目实施的的进度延误误。项目的的实现价价值（BBCWPP）高于于项目的的实际费费用（AACWPP）说明明项目费费用由结结余。从项目参数数汇总表表可以看看出项目目在执行行到第110个月月，即安安装工程程完工后后，装修修工程开开始100天的测测算数据据如下BCWS：9411.9万万元 BBCWPP：9224万元元 ACWWP：8850万万元SV= BBCWPP - BCWWS：9924-9411.9= -117.99万元（项项目进度度延误）CV= BBCWPP -AACWPP：9224-8850=74万元元(表示示费用结结余)EAC= BCWWSACWWP/ BCWWP：1160008

21、500/9224=114711.5万万元通过以上各各个数据据可以看看出黑竹竹沟大酒酒店的项项目实施施效率较较高，但但是进度度较缓慢慢，项目目组根据据有关规规定，采采取了加加大投入入增加作作业人员员等方法法来提高高项目进进度，以以确保项项目达到到预期的的要求。项目风险评评估及应应对计划划为了准确估估计项目目可能遇遇到的风风险，项项目部编编制了规规范的表表格，在在项目检检查时，有有过程控控制小组组成员填填写。下下面是我我们组针针对这个个项目预预测风险险，如表表1-11。对于项目的的风险，我我组制定定了相应应的应对对策略，主主要采取取回避、转转移、缓缓和、接接受等方方法，主主要的应应对措施施有：（1）跟踪踪识别风风险，（22）识别别其余风风险，（33）相应应的改变变风险计计划，（44）风险险计划的的顺利进进行，（55）评估估风险计计划的效效果。项目组对每每个阶段段的风险险识别表表进行讨讨论，制制定了相相应的措措施，如如表1-2：项目风险识识别表项目风险应应对计划划表1-2项目进度管管理过程程项目部在项项目执行行的过程程中，通通过从技技术、资资源、组组织措施施和管理理措施等等方面出出发，通通过项目目的进度度报告和和、重大大突发性性事件报报告、项项目变更更申请报报告、项项目执行行状态报报告、项项目关键键点检